| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PARA O PACIENTE IRYS JORDANIA SANTOS SILVA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE PARTES MOLES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 95.73 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 95.63 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 590.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO FORD AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 1264.87 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 71.68 | 00003381461486 | JOSE DIMAS DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE ESPERANA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 02122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24585-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A CASA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 05122021 AO DIA 07122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 4320.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DENTE LATERAL E CENTRAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 1550.00 | 00008116391429 | DIEGO RAFAEL DE SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA EM OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 650.00 | 36848431000150 | ALFREDO ALVES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEOS COBERTURA DO EVENTO QUEIMA DE FOGOS EM COMEMORACAO AO REVEILLON-20212022 DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 3095.20 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 431.75 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2022 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE DISPENSA DE LICITACAO N° DV000012022 DISPENSA DE LICITACAO N°DV000022022 DISPENSA DE LICITACAO N°DV000032022 DISPENSA DE LICITACAO N°DV000042022 NO DIARIO OFICIAL DIA 06012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 62.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 2100.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS RANGER DE PLACA QSA-7597 QSA-7647 E QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 5399.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 735.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 750.00 | 00003270872429 | ELIZON DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. LUIZ GONZAGA BURITY. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0000027 | 06/01/2022 | 105361.72 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 4 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2022 | 1825.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALCHAPA DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERACAO DA CONCHA TRASEIRA DA JCB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 06012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 473.81 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA OCG-9721 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2022 | 71.68 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 02122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2022 | 17077.02 | 00394460040950 | Secretaria do Tesouro Nacional | VALOR PAGO REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO FNDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2022 | 18.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2022 | 71.38 | 00043795129400 | ADOMACY ALMEIDA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 34555.57 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 16677.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 29828.06 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3760. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO pA DIVISAO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL NA RETOMADA PROCEDIMENTAL EM PROVIDÊNCIAS PARA MELHORAR E INCREMENTAR AS RENDAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 198.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 9658.73 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 7175.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A ATENDIMENTO A VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 276.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 252.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 32942.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 23179.74 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 188.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 55187.83 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 1604.69 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACA SPIN QFI-4218 E ONIBUS OGC-4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO DE 2021 A 21 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 930.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 847.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO TRATOR TL85 NEW HOLAND DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 253.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO TRATOR TL85 NEW HOLAND. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 128.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N° 1232022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 77.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000422020 | 0000065 | 11/01/2022 | 49115.35 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO GOUVEIAO E BELA VISTA DESTE MUNICPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000422020 | 0000066 | 11/01/2022 | 68261.50 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 4 MEDICAO DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO GOUVEIAO E BELA VISTA DESTE MUNICPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 279.46 | 39602220000120 | LABSANGUE LABORATORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 680.32 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 670.39 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA-7597 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 105.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 670.57 | 61573796000166 | ALLIAZN SEGURO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA-7617 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 500.00 | 00008402939414 | RONALDO FARIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA FILHA ESPECIAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 83.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 17914.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 2778688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 2040.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 08006717820188150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 2937.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 00007088020148150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 586.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 00007088020148150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8569-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2022 | 100.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 150.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2022 | 434.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 12012022 AO DIA 14012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 195.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2022 | 983.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO PARA VEICULO QSF-1693 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2022 | 13.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2022 | 5432.06 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647QSA-7597 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2022 | 5432.06 | 15288437000140 | FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2022 | 16700.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A COMEMORACAO DA VIRADA DE ANO DESTE MUNICIPIO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 3700.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0000102 | 17/01/2022 | 66141.74 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0000103 | 17/01/2022 | 50203.37 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 2 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 3675.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA EM FAIXADA DE IMOVEIS ANTIGOS EM PROJETO DE RESTAURACAO DO TRECHO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE DISPENSA DE LICITACAO N°DV 672022 NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2022 | 300.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO NO AR CONDICIONADO EM CARRO SPIN DE PLACA QFI-4218 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2022 | 300.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA EDNA MARIA PEREIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 17/01/2022 | 1292.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 17/01/2022 | 1564.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 830.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2022 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2022 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2792-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 224.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA E CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 145.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2022 | 648.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE DISPENSA DE LICITACAO N° DV 672022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 6000.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DO ALHAMBRADO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUIZ GONZAGA BURITY RECUPERACAO E REIMPLANTACAO DO MESMO NO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2022 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A CASA DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812021 | 0000123 | 19/01/2022 | 3461.36 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO COBERTA DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812021 | 0000124 | 19/01/2022 | 8401.02 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO COBERTA DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0000125 | 19/01/2022 | 106112.24 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 5 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0000126 | 19/01/2022 | 150034.35 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA 12 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2022 | 36094.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 19012022 AO DIA 21012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 6197.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 990.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 990.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 9678.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 234.78 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A MULTA IMPOSTA AO VEICULO VOYAGE DE PLACAQFV1414 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 234.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE MULTA EM VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 2050.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 2050.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2022 | 2437.97 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2022 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2022 | 80.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2022 | 3385.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2022 | 439.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 740.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LONA BACKDROP E PLACA EM PS ADESIVADA PARA A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 610.00 | 00070135777402 | DAYANE MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA DE SUA SOBRINHA GRAZIELLE COSTA SILVA ARAUJO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 750.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 660.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 1220.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2022 | 140.00 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2022 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2022 | 870.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2022 | 780.00 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2022 | 570.00 | 00001992561443 | FRANCISCO JOSE MACEDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E NATAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2022 | 14838.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS UBS'S DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 860.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2022 | 990.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 990.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2022 | 259.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. PA. 022022 INEXIGIBILIDADE CONTRATO 000022022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2022 | 1213.44 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2022 | 60.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2022 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 27580R 225 G600 EM VEICULO CAMINHAO PLACA OGG-4485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2022 | 3000.00 | 00043795072468 | VITAL BARBOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAQUINA PC SEM CONDUTOR PARA A REALIZACAO DE LIMPEZA E AMPLIACAO DE BARREIROS NA COMUNIDADE DE LAGEDO DE TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2022 | 6000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE DE SERIDO-PB PARA DISTRIBUICAO EM CISTERNAS DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2022 | 933.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CAFE DA MANHA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2022 | 1720.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO PERIODO DE MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIVULGACAO OCORRIDA ENTRE OS DIAS 13 E 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/01/2022 | 2582.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DA ESCRITURA DO ANEXO DA ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2022 | 5091.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE BOLETO DA ESCRITURA DO ANEXO DA ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2022 | 312.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O CAFE DA MANHA DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2022 | 107.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2022 | 203.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2022 | 286.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2022 | 100.00 | 00006163598458 | GILVANDRA GARCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2022 | 778.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2022 | 71.68 | 00009289528435 | DIOGO BELARMINO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMOS SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2022 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2022 | 6662.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 00006886020128150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2022 | 52.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE BRENDA LIVIA MENDONCA DA SILVA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2022 | 2250.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E INSTRUCAO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO DO DIA 2401 A 27012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2022 | 2236.96 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O TRATOR TL 85 HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2022 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2022 | 2800.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 112 CENTO E DOZE LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2022 | 408.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 25012022 AO DIA 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 2100.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR MEDINDO 234X 209 DESTINADA AO BOX LOCALIZADO NA PRACA COMERCIALIZACAO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO USO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2022 | 1212.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2022 | 3056.20 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 470.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH5B73 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PICUI PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 1301 E 27012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 970.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 2201202 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22122021 1001 1101 1201 E 24012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 3000.00 | 36336415000188 | SOUSATEC SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO REALIZADO DE PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PROGAMA CAPS MEDICO PSIQUIATRA COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE UBS CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 4200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2022 | 67320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTONISTA 24 HORAS NO HOSPITAL COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2022 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BATERIA ZETTA DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4158 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2022 | 54120.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA MAIS SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2022 | 2356.04 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VIECULO RANGER DE PLACAQSF-1693 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2022 | 364.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VIECULO SPRINTER DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2022 | 3202.02 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DO SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2022 | 2000.00 | 00005435875412 | VALKIRIA LAURENTINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRuRGICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 16946.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 276 DUZENTOS E SETENTA E SEIS EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 2860.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISO EM GRANULITO E DE RODAPES EM GRANULITO NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 8490.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 518.11 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2022 | 612.20 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 7503.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2022 | 100.00 | 00002494502403 | FRANCINEZ MARIA DE SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 200.00 | 00007722178405 | ANA CLAUDIA DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 100.00 | 00003961410488 | ANA LÚCIA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/01/2022 | 100.00 | 00006835803452 | JOSIMARA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 100.00 | 00017340826823 | REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2022 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2022 | 150.00 | 00008997490460 | SILVANIA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2022 | 200.00 | 00001863642455 | MARIA REGINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM PARA O JUAZEIRO NO NORTE-CE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 4290.00 | 21910999000186 | EDVAN FONSECA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DA CERCA DE FAXINA DESTINADA AO ISOLAMENTO DO LOCAL ONDE ESTA CONTRUIDA A PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2022 | 4300.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA USINAGEM DO EIXO DA TRAVA DA RETRORANDOM NO AJUSTE DE 20 ARRUELASP AS MAQUINAS CALIBRAGEM DA CHAPA DA CONCHA DA RANDON RETIFICA DA PA CARREGADEIRA TERMINACAO DA CACMABA RETIFICA DA RANDOM POLIA DO AR DA CACAMBA E ABERTURA DE ROSCA NO EIXO DA GRADE E NA PORCA DO TRATOR TL85 NEW HOLLAND TODOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/01/2022 | 1212.00 | 43268377000139 | JOSE OZORIO OURIQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXCURCAO DE OBRAS EVENTUAIS DE CALCETEIA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS PREFEITO INACIO CLAUDINO E CLOVES DE SOUTO NOBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2022 | 800.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DE PINOS DA JCB E NA CALIBRAGEM DA CHAPA DA CONCHA DA JCB TODOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2022 | 100.00 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2022 | 100.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2022 | 100.00 | 00007294405409 | LINDINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2022 | 580.00 | 00023291521838 | SUELIA EUDOCIA VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2022 | 100.00 | 00008386399414 | JANAIZA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2022 | 600.00 | 00003353883452 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM FUNERAL DO IRMAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/01/2022 | 200.00 | 00006138737423 | MARCIA AUXILIADORA MARTINS DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2022 | 6744.27 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2022 | 73.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 12265.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 1918.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2022 | 150.00 | 00009099170432 | JUCILENE BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 5036.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 13963.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 6060.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 2450.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 6322.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 14828.57 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 12365.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2022 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUCAO LIGAMENTAR DO JOELHO NO PACIENTE ELITON BARBOSA DA SILVA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2022 | 61536.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE PLANTONISTA 24 HORAS NO SAMU COMPETENCIA 012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2022 | 84.70 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO COM ESPIRAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2022 | 3185.73 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2022 | 5399.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2022 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2022 | 735.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTE GENARO ALVES SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2022 | 1690.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2022 | 75585.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2022 | 26845.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2022 | 6900.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2022 | 27434.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2022 | 27931.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 20976.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 81258.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 80525.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 6300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 13306.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 15747.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 6600.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 28639.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 27955.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 90239.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 19404.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JANIERO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 6030.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 5554.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 5491.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 6760.29 | 09049509000101 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO - PJ | VALOR QUE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 42834.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2022 | 900.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERANCA AO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR ENTRE OS MESES DE PERIODO DO MES JANEIRO A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2022 | 1900.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 40235.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 577.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 3000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2022 | 4800.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO TOYOTACOROLLA CROSS DE PLACA RLT 5G25 NO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 4200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 61509.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2022 | 800.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 9612.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. ENSINO FUND. FUNDEB 70 COM REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 3131.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 542665.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 24118.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 12962.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 9374.90 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLACA DE GESSO E INSTALACAO NO PREDIO EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS E NA COLOCACAO DA ESTRUTRA METALICA PARA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2022 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA FERAL EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS MAQUINAS PESADAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2022 | 1963.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 NO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS CONSULTORIA E DEMAIS MANIFESTACOES E ORI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 6302.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 8424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 42504.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2022 | 6000.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE DE SERIDO-PB PARA DISTRIBUICAO EM CISTERNAS DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2022 | 2100.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01122021 A 31122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 3696.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 16938.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 416.99 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 205.00 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO RANDOM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 1800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 28 DEZ2021 E 06 A 28JAN2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 65.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 475.84 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DA BICA E DO FORRO PVC DO ALTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 1917.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 520.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 981.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 607.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 931.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA EM FAIXADAS DE IMOVEISANTIGOS EM PROJETO DE RESTAURACAO DO TRECHO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 50.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS FERRAMENTAS DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 719.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO VERDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 229.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA SALA DO RH DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 100.00 | 00010680068465 | SILVIO DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 100.00 | 00009212235794 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 88.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS PARA COBRIR DEMARCACAO DE LINHAS DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 16.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 396.75 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 0.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 2.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 42.33 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10531-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2022 | 460.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2022 | 1247.47 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS QFV-1414 QFL-4154 RLU-6E88 REFERENTE AOS DIAS 03 A 13 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2022 | 566.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2022 | 200.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS CARGA DE GASOLEO TROCA DE FILTRO HIGIENIZACAO E MAO DE OBRA EM CARRO FORD KA DE PLACA QSB-6170 DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2022 | 90.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2022 | 4502.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB-9614 OFZ-8474 QFI-4158 NPS-8181 OGA-7442 QSD-9820 OGG-3642 QSB-6170QSF-1693 OCG-9721 REFERENTE AOS DIAS 03 A 13 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2022 | 1527.18 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AOS DIAS 03 A 13 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 1708.80 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 QIJ-3D42 REFERENTE AOS DIAS 01 A 13 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2022 | 2322.80 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS OGF-7345 ENCHEDEIRA QUJ-6573 REFERENTE AOS DIAS 03 A 13 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 572.11 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AOS DIAS 01 A 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2022 | 538.26 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 7 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MULTIFUCIONAIS NA CRECHE ESCOLA LUCIA MATIAS COLEGIO BURITY JUVINA MARIA DO CARMO ESCOLA IRMA ANA E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2022 | 300.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE BOBINA ELETRICO E REPARO NO AR CONDICIONADO EM CARRO SPIN DE PLACA QFI-4218 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2022 | 834.52 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 REFERENTE AOS DIAS 01 A 13 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2022 | 397.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2022 | 410.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AOS DIAS 01 A 13 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2022 | 240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 2286.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485 QSK-8969 REFERENTE AOS DIAS 01 A 13 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2022 | 2000.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2022 | 2500.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/02/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 02022022 AO DIA 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/02/2022 | 749.01 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG E UM CHIP PARA USO DO COMANDANTE DA POLICIA MILITAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2022 | 424.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2022 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA EDNA MARIA PEREIRA DE MELO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2022 | 39678.62 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2022 | 520.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/02/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2022 | 100.00 | 00007202088401 | MERCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 150.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2022 | 150.00 | 00003483939466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2022 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM MAO DE OBRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2022 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PIVO INFERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2022 | 208.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2022 | 667.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2022 | 3385.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2022 | 1741.50 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA CLEMILDO ALVES DOS SANTOS APOS TRATAMENTO MEDICO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2022 | 1350.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2022 | 81.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2022 | 821.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA LEONCIO DA ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTEANA BATISTA DE MACEDO FRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2022 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2022 | 90.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0000420 | 03/02/2022 | 53841.57 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812021 | 0000421 | 03/02/2022 | 11605.04 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO COBERTA DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000425 | 03/02/2022 | 11605.04 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA SITIO CAICARA ZONA RURAL DE SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO TOYOTACOROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25 NO PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2022 | 840.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2022 | 65.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DA REUNIAO DOS DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2022 | 302.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2022 | 6500.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO FORRO EM GESSO SELACAO EMASSAMENTO LIXAMENTO E PINTURA DO PREDIO ANEXO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2022 | 1800.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE DRYWALL INSTALACAO DE PORTA DE GESSO ISOLAMENTO DA FACHADA FRONTAL E ISOLAMENTO COM MANTA ACUSTICA NA PARTE ATRAS DO PREDIO EM ANEXO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 NO PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2022 | 1850.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOTO BOMBA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01012022 A 31012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/02/2022 | 1353.83 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICICPIO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DOS PORTOES DA GARAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/02/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 108.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 1500.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DA XV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/02/2022 | 10400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA-4944 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 07/02/2022 | 481.60 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA LANCHE DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAO DA JORNADA PEDAGOGICA 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/02/2022 | 850.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 07/02/2022 | 697.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3988 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 07/02/2022 | 1308.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/02/2022 | 1050.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA - PEREIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MQD-1035 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2022 | 2217.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2022 | 100.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE 20 CORDOES DE CRACHAS PERSONALIZADOS MATERIAL DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/02/2022 | 2990.00 | 24177898000136 | ANA MARIS ALVES TIMOTEO - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE 23 AVALIACOES PSICOLOGICAS COM OS VIGILANTES DA GUARDA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2022 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 222.13 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOMBA E GRAXAEIRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 07/02/2022 | 96.12 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/02/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 07/02/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1725 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS PERIODO DE 2012 A 27122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS PERIODO DE 1701 A 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/02/2022 | 700.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGA DE GASCONSERTO DE VALVULA TORRE DO COMPRESSOR E MAO DE OBRA VEICULO PA CARREGADEIRA DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 834.75 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2022 | 459.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/02/2022 | 1310.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2022 | 1271.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/02/2022 | 921.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/02/2022 | 1975.60 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CT ABDOME TOTAL CR COLUNA DORSAL CR COLUNA VERTICAL CR BACIA CT COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR CT TORAX CR COLUNA DORSAR E CR COLUNA LOMBO-SACRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/02/2022 | 3630.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2022 | 3708.40 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2022 | 399.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2022 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A MEDICA CITADA A CIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2022 | 794.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CAPS E VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 100.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 122.89 | 00029164884805 | LUZINETE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 150.00 | 00006897909459 | MARIA DA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2022 | 174.28 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA RLU6E88 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2022 | 336.10 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA RLU6E88 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/02/2022 | 135.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2022 | 124.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2022 | 101.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2022 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2022 | 150.00 | 00005974239466 | MARIA ACINETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2022 | 161.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/02/2022 | 367.50 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 07/02/2022 | 4263.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 08011633620198150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/02/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/02/2022 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ROLAMENTO DESTINADO A VEICULO TRATOR TL-85 NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/02/2022 | 378.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE DISPENSA DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/02/2022 | 1134.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE PUBLICACAO DE AVISOS DE DISPENSA DE LICITACAO N°DV 000092022 AVISO DE DISPENSA N° 72022 DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/02/2022 | 1103.90 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 09022022 AO DIA 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/02/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2022 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS COLOCADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL NA PREVENCA CONTRA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2022 | 1072.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A ATENDIMENTO A REALIZACAO DA XV JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 08 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/02/2022 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA PARA A XV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 0809 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/02/2022 | 1500.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANNER PARA A UTILIZACAO NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A XV JORNADA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2022 | 159.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA XV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 0809 E 10 DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/02/2022 | 40.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE LICITACOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 09/02/2022 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS PERIODO DE 2012 A 27122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2022 | 40.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O TRATOR TL 85 NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2022 | 1800.00 | 00009310276835 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/02/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2022 | 5263.30 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR 3DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2022 | 890.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2022 | 463.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2022 | 235.00 | 13424947000171 | JOSÉ ALBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA LOH5B73 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE PICUI PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 12022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 09/02/2022 | 150.45 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANNER PARA A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/02/2022 | 800.85 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/02/2022 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/02/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/02/2022 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/02/2022 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/02/2022 | 2530.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/02/2022 | 13035.90 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2022 | 478.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/02/2022 | 15.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2022 | 150.00 | 00070065862406 | YORRANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2022 | 100.00 | 00015356374470 | PALOMA GALDINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2022 | 250.00 | 00001900651416 | MARIA DE LOURDES GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAJEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INSS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2022 | 1045.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2022 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 106.90 | 00010578372452 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 100.00 | 00004760795430 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2022 | 150.00 | 00009673688478 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2022 | 100.00 | 00071903138426 | MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2022 | 150.00 | 00070903769409 | DAVID LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 100.00 | 00004667585455 | MARIA SUELENE GOUVEIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 24157.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2022 | 79764.29 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2022 | 300.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL COPO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2022 | 156.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2022 | 938.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/02/2022 | 3604.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 00012108720128150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 2778688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 17041.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 51650.56 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 29953.92 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3860. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2022 | 135.85 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2022 | 19649.41 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2022 | 7383.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2022 | 7224.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2022 | 669.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2022 | 2800.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 112 CENTO E DOZE LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2022 | 143.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2022 | 124263.66 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/02/2022 | 6743.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 1367.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 225.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2022 | 1215.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 479.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISSITIO POSSE ARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 5365.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 451.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 2560.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2022 | 480.00 | 00002312955458 | MARIA DO SOCORRRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO-2069 TRANSPORTANDO MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO CARMO ARAuJO PARA OUTRO LOCAL DENTRO DESTA CIDADE DEVIDO O PREDIO DA REFERIDA ESCOLA ESTA EM REFORMA VEICULO COM MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2022 | 695.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO RESP.TENICA-ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0000567 | 11/02/2022 | 40669.54 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 6 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2022 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/02/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2022 | 160.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 906.34 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2022 | 479.20 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 3160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PATROL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO pA DIVISAO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL NA RETOMADA PROCEDIMENTAL EM PROVIDÊNCIAS PARA MELHORAR E INCREMENTAR AS RENDAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/02/2022 | 8660.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 429.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/02/2022 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA DESTINADO A SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/02/2022 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON DESTINADO A SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2022 | 1431.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 14/02/2022 | 119.03 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/02/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/02/2022 | 983.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO 4 PARCELA PARA VEICULO QSF-1693 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/02/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A ATENDIMENTO A VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2022 | 4492.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 14/02/2022 | 2887.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 14/02/2022 | 30.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2022 | 324.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2022 | 414.92 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CAPAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2022 | 3524.00 | 21910999000186 | EDVAN FONSECA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DA CERCA DE FAXINA DESTINADA AO ISOLAMENTO DO LOCAL ONDE ESTA CONTRUIDA A PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/02/2022 | 68.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/02/2022 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/02/2022 | 935.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUVA E BOTA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 965.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/02/2022 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA NQE-3988 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2022 | 553.95 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA ZONA RURAL EM POSSE ARRUDA E BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2022 | 4005.26 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2022 | 2242.61 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 258.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA JANUARIO DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 395.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DO SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2022 | 2143.31 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2022 | 1133.03 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2022 | 1233.35 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2022 | 4535.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 301.52 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 105.04 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 339.55 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 225.34 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 1503.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 127.13 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURALPOSSEARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 61.42 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 570.96 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 669.80 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2022 | 6357.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2022 | 916.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2022 | 1345.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA TROCA DE VALVULA DA PARTA TROCA DE VIDROS DAS JANELAS E TROCA DAS RODAS NO VEICULO ONIBUS MOK-9782 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2022 | 1603.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1456 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2022 | 2640.61 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2022 | 1719.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA-4944 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2022 | 3400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 14022022 AO DIA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 16022022 AO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2022 | 699.37 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000522019 | 0000623 | 15/02/2022 | 69202.97 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO CHICO PEREIRA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. CONTRATO DE REPASSE N 1054667-55 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. PA. 022022 INEXIGIBILIDADE CONTRATO 000022022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2022 | 36218.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2022 | 7311.40 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS OGF-7345 ENCHEDEIRA QUJ-6573 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2022 | 2089.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO DE UM POSTE LOCALIZADO INDEVIDO NA RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/02/2022 | 538.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/02/2022 | 1076.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERACAO TAPA BURACOS E MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/02/2022 | 1076.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/02/2022 | 1076.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2022 | 8577.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2022 | 1426.61 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/02/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2022 | 560.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALAMORTECEDORES DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2022 | 3960.26 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485 QSK-8969 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 1600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 467.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 633.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 2142.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUÊ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE JANEIRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2022 | 580.00 | 40761775000102 | JOSE CARLOS SIMOES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DO BALCAO DE MARMORE CONFECCAO DE UMA PIA EM MARMORE DESTINADOS A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2022 | 2180.00 | 00015307400888 | AURIZOMAR QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA QSA-7617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/02/2022 | 3361.70 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/02/2022 | 10309.52 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB-9614QFI-4158NPS-8181OGA-7442QSD-9379QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 15/02/2022 | 151.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 15/02/2022 | 350.00 | 00009457953436 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO ORTODONTICO DO SEU FILHO ANDRE PEREIRA DE LUCENA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2022 | 3570.69 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 QIJ-3D42 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 113.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2022 | 46.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2022 | 195.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA DESTINADO A SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2022 | 200.00 | 00003152856482 | DELMIRA MARIA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS EM VIRTUDE DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA TENDO EM VISTA PESSAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2022 | 750.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE TRÊS CONSELHEIROS TUTELARES DA CIDADE DE SOLEDADE-PB ATIVIDADE DE CAPACITACAO DENOMINADA II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E CONSELHOS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO FASE NORTE NORDESTE OCORRERA NO HOTEL LITORAL CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2022 | 100.00 | 00009124574490 | CRISTIANE BARBOSA DA COSTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2022 | 150.00 | 00008470704419 | ELBA CRISTINA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2022 | 1713.32 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS QFV-1414 QFL-4154 RLU-6E88 REFERENTE AOS DIAS 14 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2022 | 1600.00 | 00069567557420 | JOSE DANIEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE ARIVONALDO MENDES CLAUDINO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2022 | 150.00 | 00016658262403 | FRANCILENE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2022 | 100.00 | 00001575909413 | JOSE EDENBERGUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2022 | 993.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 13 TROFEUS 20 CM EM ACRILICO PLOTADO E 13 TROFEUS DE 17 CM EM ACRILICO PLOTADO E 1 BACKDROP EM LONA FOSCA 2X2M DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA SEREM ENTREGUES NA REALIZACAO DO EVENTO DE TORNEIO DE BEACH TENIS REALIZADO NO PERIODO DOS DIAS 0405 E 06 DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2022 | 189.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2022 | 2234.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2022 | 860.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2022 | 5851.40 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2022 | 4404.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2022 | 396.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2022 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DO DIA D DA RENOVACAO DAS MATRICULAS REFERENTE ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2022 | 10557.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 89 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2022 | 2393.60 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISO EM GRANULITO E DE RODAPES EM GRANULITO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO CIRURGICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/02/2022 | 134.26 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA DEMUTRAN PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO NO DETRAN-PB. REFERENTE AO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/02/2022 | 545.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE PLACA QFI-4158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE PLACA MNJ-1847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/02/2022 | 613.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE PLACA NQB-9634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/02/2022 | 340.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE PLACA NPS-8181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/02/2022 | 2833.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE PLACA OFZ-7196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/02/2022 | 2800.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA - ME LAZZARO RADIADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DE COMEIA E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRARANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/02/2022 | 4000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIFICA DE 02-CIL DA PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2022 | 1271.27 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/02/2022 | 590.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/02/2022 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BATERIA PARA VEICULO RANGER DE PLACA QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/02/2022 | 4470.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO CADEIRA DE RODA RELAX INFANTIL PARA O PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2792-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2022 | 100.00 | 00010276239482 | ANA PAULA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFVDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2022 | 300.00 | 00005013638402 | JOANA DARC DE LUNA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MUDANCA DE GURJAO-PB PARA SOLEDADE-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/02/2022 | 131.83 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E VISITA A SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA NO PERIODO DO DIA 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 17/02/2022 | 71.68 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 17/02/2022 | 127.37 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E VISITA A SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA NO PERIODO DO DIA 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2022 | 286.72 | 00093603002415 | REGINALDO BRITO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLECENTES NO PERIODO DE 21022022 A 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2022 | 143.36 | 00003381461486 | JOSE DIMAS DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO PERIODO DE 21022022 A 23022021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2022 | 286.72 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO PERIODO DE DIA 21022022 A 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2022 | 286.72 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO PERIODO DE DIA 21022022 A 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2022 | 134.26 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DA DIRETORA DO COEGEMAS-PB ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2022 | 82.27 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2022 | 1953.97 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2022 | 144.20 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2022 | 480.20 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2022 | 2917.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2022 | 223.65 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. LICITACAO 502021 CONTRATO 892021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2022 | 654.50 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2022 | 7590.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT ESPECIFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 32022 LICITACAO 112022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2022 | 860.50 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2022 | 660.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2022 | 13118.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2022 | 780.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2022 | 1030.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2022 | 960.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2022 | 690.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2022 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO MELO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV00022022 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2022 | 420.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA VEICULO MOTO BROS 2003 PLACA MNO 2829 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2022 | 190.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA VEICULO MOTO BROS 2003 PLACA MNO 2829 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2022 | 58.83 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2022 | 286.72 | 00001844468488 | MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO PARA O MESMO CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO PERIODO DE 21022022 A 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2022 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DR.TRAJANO NOBREGA PARA A REALIZACAO DA XV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA BIS DUAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2022 | 3675.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO 1° ANDAR DA ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2022 | 1050.00 | 24720235000116 | EDIVALDO DE OLIVEIRA FARIAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA MOTOS XRE300 DE PLACAS QSJ-3148 E QSJ-3158 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2022 | 740.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO DO 1° ANDAR DA ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2022 | 500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/02/2022 | 1757.40 | 00070271329408 | THIAGO FELIPE DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO TELHADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NUCLEO ESCOLAR PEDRO PASCOLA E REFORMA NO PREDIO ANEXO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 21022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/02/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2022 | 1212.00 | 43268377000139 | JOSE OZORIO OURIQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXCURCAO DE OBRAS EVENTUAIS DE CALCETEIA DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO NAS RUAS PREFEITO INACIO CLAUDINO AVENIDA JOSE FARIAS DE ARAUJO RUA JOSE GARCIA DE SOUSA E DR GOUVEIA NOBREGA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0000762 | 21/02/2022 | 100598.17 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/02/2022 | 101.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/02/2022 | 1095.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/02/2022 | 1095.72 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2022 | 143.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2022 | 1022.15 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2022 | 6800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00003623871419 | DEUSALINO COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ENTREGA A DOMILICILIO DE CARNÊ DE IPTU'S EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/02/2022 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/02/2022 | 900.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA A CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2022 | 575.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O ACAO FOLIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2022 | 500.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O NUCANUCLEO DE CIDADANIA DO ADOLESCENTE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2022 | 151.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2022 | 11.21 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS DE HOSPEDAGENS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2022 | 7285.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2022 | 253.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2022 | 107.44 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2022 | 593.29 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2022 | 292.56 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2022 | 17499.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2022 | 12229.90 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2022 | 2201.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA LEONCIO DA ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2022 | 136.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA NQG-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2022 | 136.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA NQG-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA OGA-7442. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA QFZ-8474. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2022 | 160.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DOS CREDITOS DOS NUMEROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE83 9.9685-6845 E 83 9.9685-6892 DESTINADOS A LIGACOES DAS DEMANDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2022 | 630.00 | 00007396367409 | KAMILA NÓBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOCOM 4 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2022 | 550.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA NA PACIENTE EDNALVA COSME DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2022 | 1845.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO CADEIRA DE BANHO PARA O PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2022 | 504.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2022 | 1123.20 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SMS. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2022 | 26363.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 423 QUATROCENTOS DE VINTE E TRÊS EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL N°000462021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2022 | 638.85 | 43173599000178 | LUCAS DE ASSIS NEVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENSURE E GLUCERMA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2022 | 2800.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 112 CENTO E DOZE LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPLASTICOS CUMPRIDOS NESTE MUNICIPIO DIVERSOS CUMPRIDOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. DISPENSA N°000102021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2022 | 498.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALBOOMBA DAGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RANDOM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212021 CONTRATO 322021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00009310276835 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2022 | 700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2022 | 700.00 | 00009523697455 | LEANDRO PINHEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2022 | 1450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BUTS INSTALADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO NA CONTABILIDADE E NO RHSECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL CAETANO DE SOUTO NETO SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 1200 BTUS LOCALIZADO NA SALA DA PROCURADORIA JURIDICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL CAETANO DE SOUTO NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2022 | 1161.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE DISPENSA RATIFICACAO E ADJUDICACAO-DISPENSA N° DV000102022 RATIFICACAO E ADJUDICACAO-EXTRATOS DE CONTRATO DISPENSA N° DV00092022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2022 | 1063.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2022 | 990.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALBOOMBA DAGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RANDOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352020 | 0000777 | 22/02/2022 | 123775.18 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAuJO SOUTO E LUIZ GONZAGA BURITY COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2022 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2022 | 59.94 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 22022022 AO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2022 | 1236.49 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DAS MULTAS COMETIDAS DO DECORRER DA LOCACAO DO VEICULO COMPASS PLACA QSI-4248. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/02/2022 | 1359.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2022 | 1800.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2022 | 2300.10 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO UTILIZADO NA PERSONALIZACAO ADESIVA DA FROTA DE ONIBUS DO PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2022 | 408.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA RLY-8F80. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2022 DA UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2022 | 6750.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAL PERSONALIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA QFG-0793. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO PLACA QFG-0793. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2022 | 24.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2022 | 140.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2022 | 4500.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY DESPESAS REALIZADAS NO DIA 14022022 A 28022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIAIS DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2022 | 500.00 | 00004391404478 | FABIO PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JANUARIO GONCALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PREDIO ENCONTRAR-SE EM REFORMA NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2022 | 490.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECCAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA NQE-3988 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2022 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA NQE-3988 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2022 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA OGE-5430 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2022 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA NQA-4944 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2022 | 34.90 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2022 | 193.25 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO TOYOTACOROLLACROSS DE PLACA RLT-5G25 NO PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 NO PERIODO DE 01022022 A 28012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2022 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA FERAL EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS MAQUINAS PESADAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2022 | 351.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE DISPENSA RATIFICACAO E ADJUDICACAO-DISPENSA N° DV000102022 RATIFICACAO E ADJUDICACAO-EXTRATOS DE CONTRATO DISPENSA N° DV00112022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2022 | 2200.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALCHAPA DE FERRO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/02/2022 | 5.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2022 | 3800.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RETIFICA DE 02-CIL DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2022 | 13360.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RODAS DE ARAME FARPADO E GRAMPOS GALVANIZADOS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA FAZER A CERCA QUE DA ACESSO A PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2022 | 15520.98 | 00007099230409 | RITA CELIA O COSTA (PMAQ CEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO PMAQCEO PERIODO DOS MÊSES 09 10 11 E 12 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2022 | 5700.00 | 03149182000155 | CLINUTRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARENTERAL PARA TERAPIA NUTRICIONAL DE ALTA COMPLEXIDADE PARA O PACIENTE JOSE ADELSON GONCALVES CORDEIRO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01022022 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2022 | 800.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2022 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2022 | 1625.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FORRO EM GESSO ESPACO DA RECEPCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/02/2022 | 400.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 763. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2022 | 3425.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2022 | 310.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2022 | 2793.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2022 | 228.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2022 | 1103.34 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL 03 SSD 240GB DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2022 | 800.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2022 | 250.00 | 29119917000191 | FERNANDO BEZERRA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE UM CONSELHEIRA TUTELAR DA CIDADE DE SOLEDADE-PB ATIVIDADE DE CAPACITACAO DENOMINADA II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS DE DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E CONSELHOS TUTELARES E REDES DE ATENDIMENTO FASE NORTE NORDESTE OCORRERA NO HOTEL LITORAL CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2022 | 300.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER MEDINDO 120 X 080 DESTINADO AO PROGAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2022 | 7285.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2022 | 253.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2022 | 84.20 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2022 | 492.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2022 | 1716.08 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2022 | 54.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2022 | 2000.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PARA IMPLATACAO DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2022 | 315.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2022 | 11000.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2022 | 64.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DA REUNIAO DOS DIRETORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2022 | 14995.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 9612.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. ENSINO FUND. FUNDEB 70 COM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 657.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 1400.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ESPECIALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 687.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 1103.90 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 126.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 680.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2022 | 1577.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 20908.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2022 | 352.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2022 | 211.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2022 | 84.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2022 | 169.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPIMA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2022 | 795549.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2022 | 156779.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2022 | 3458.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2022 | 9800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2022 | 65395.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 1950.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR E JANELA DESTINADA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2022 | 7212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2022 | 48167.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2022 | 28878.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 25/02/2022 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 11 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2022 | 43553.45 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2022 | 146.52 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2022 | 145.81 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM VEICULO HONDA DE PLACA OFZ-8474PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2022 | 145.81 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2022 | 217.79 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM VEICULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 8268.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2022 | 12066.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2022 | 10146.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2022 | 4697.03 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2022 | 604.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2022 | 18010.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2022 | 13848.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 3027.88 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 69727.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 970.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 19022022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 2601 31011102 1402 E 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 27991.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 36048.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 31769.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 25192.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2022 | 27928.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2022 | 84669.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2022 | 78603.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2022 | 6300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2022 | 342.36 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2022 | 144.20 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2022 | 521.81 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 25022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2022 | 478.20 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2022 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A MEDICA CITADA A CIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2022 | 1350.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE O VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2022 | 12455.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2022 | 15348.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2022 | 9508.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 29291.13 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2022 | 30376.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 87862.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 46584.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 5580.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 8083.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2022 | 1400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2022 | 10547.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2022 | 10151.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2022 | 746.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 253.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2022 | 520.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2022 | 43886.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2022 | 22058.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 109.80 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 175.32 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2022 | 21446.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2022 | 6075.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2022 | 41.78 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2022 | 17372.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2022 | 15212.76 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2022 | 15566.91 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2022 | 3999.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2022 | 5650.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2022 | 100.00 | 00000338503722 | JOÃO JORGE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDOR A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2022 | 200.00 | 00007510665400 | MARINALVA APOLINARIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MUDANCA DE MOBILIA DA CIDADE DE ESPERANCA PARA SOLEDADE-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2022 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2022 | 100.00 | 00070271255447 | GABRIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2022 | 100.00 | 00003439527425 | MARIZETE FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2022 | 100.00 | 00013064066412 | DANIELY ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2022 | 100.00 | 00099156660472 | TEREZINHA ALVINA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2022 | 111.84 | 00009687907479 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA ATRASADA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2022 | 84.20 | 00070903725452 | MARIA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2022 | 57.09 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2022 | 250.00 | 00005226098480 | JOSEFA ALICE ARRUDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO PARA ACOMPANHAR SEU FILHO RONALDO DE ARAUJO ARRUDA QUE ESTA DOENTE DE CANCER FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2022 | 100.00 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2022 | 180.53 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2022 | 100.00 | 00005480131443 | ALESSANDRA RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2022 | 102.84 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2022 | 90.37 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2022 | 150.00 | 00010276233441 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2022 | 150.00 | 00001796880493 | MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2022 | 155.45 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2022 | 150.00 | 00010767771478 | RAYSSA RAYANE DA S. ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2022 | 100.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2022 | 100.00 | 00015850006478 | ERINALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2022 | 100.00 | 00002402162457 | JOSELITO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2022 | 150.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2022 | 109.74 | 00005340570479 | FABIANA REGIA JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2022 | 100.00 | 00004657636421 | IVETE LIBERATO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2022 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2022 | 168.34 | 00091962919404 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2022 | 350.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2022 | 150.00 | 00070901063495 | JUCINARA ROBERTA MENEZES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2022 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2022 | 100.00 | 00001919118446 | AGADY ALVES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2022 | 150.00 | 00008997490460 | SILVANIA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2022 | 100.00 | 00009744504480 | FABIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2022 | 100.00 | 00002367402450 | SONIA REGINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2022 | 150.00 | 00003113551455 | SIMONE MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2022 | 168.00 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTACAO PARA SUA FILHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2022 | 500.00 | 00009655429474 | REGEANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM PARA MEU FILHO KAUE DOS SANTOS LOPES DE SANTOSPB PARA SOLEDADE-PB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2022 | 100.00 | 00090958535434 | MARCIA MENESES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2022 | 8490.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2022 | 1058.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO MÊS DE OUTUBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2022 | 2463.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO MÊS DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2022 | 2867.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NO MÊS DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001025 | 28/02/2022 | 52480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001026 | 28/02/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001029 | 28/02/2022 | 50424.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PLANTONISTA 24H NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000842021 | 0001031 | 28/02/2022 | 67320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PLANTONISTA 24H NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2022 | 250.00 | 00006224322490 | ELAIIS EMANUELLI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICACAO PARA SUA FILHA MARIANNY LOHANNY OLIVEIRA NASCIMENTO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2022 | 31.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2022 | 0.28 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2022 | 2.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2022 | 31.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2022 | 756.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADOR PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2022 | 5013.15 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2022 | 10.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2022 | 460.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL VENTILADOR DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO SPRINTER DE PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2022 | 85.03 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2022 | 22.80 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2022 | 45.57 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO SITIO POSSE ARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2022 | 266.15 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2022 | 49.83 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2022 | 55.93 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2022 | 227.54 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2022 | 15.19 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2022 | 67.43 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2022 | 610.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACAS OGE-5430-OGD-1456-NQA-4944-RLY8F80-NQE-3988-OGC-4999-MOK-9182-QFF-9175-NQD-1035-QFG-0793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2022 | 160.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA MOK-9182 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2022 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2022 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA MOK-9182 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2022 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO REFERENTE ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2022 | 749.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM CELULAR GALAXY PARA USO DO COMANDANTE DA POLICIA CIVIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2022 | 63.76 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2022 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2022 | 700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2022 | 3645.00 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2022 | 352.40 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2022 | 4903.30 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2022 | 610.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2022 | 210.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2022 | 1395.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 422022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2022 | 3000.00 | 36336415000188 | SOUSATEC SEGURANÇA ELETRONICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO REALIZADO DE PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBSF DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01022021 A 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2022 | 38090.68 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2022 | 350.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E REINSTALACAO DE AR CONDICIONADO INSTALADONO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2022 | 408.00 | 00070118615483 | THAÍS COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SAIDA 07032022 CHEGADA 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2022 | 100.00 | 00005703583454 | JOSEANE DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A PESSOA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2022 | 150.00 | 00002779377445 | JUCILENE MARREIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA QUE A PESSOA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2022 | 1200.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO DA FINAL DA COPA MANOEL DA BARRACA DE FUTEBOL AMADOR VIA RADIO E FACEBOOK REALIZADO NO ESTADIO BAIANAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/03/2022 | 150.00 | 00001574440403 | FABIANA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/03/2022 | 12796.37 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/03/2022 | 110.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2022 | 41.98 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO DIA A 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/03/2022 | 2134.99 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO Dos dias 03022022 A 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/03/2022 | 96.21 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/03/2022 | 50.81 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/03/2022 | 109.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/03/2022 | 99.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/03/2022 | 19.72 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/03/2022 | 30.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/03/2022 | 60.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DOS SITIO POSSE ARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/03/2022 | 293.85 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 01022022 A 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2022 | 220.74 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2022 | 40.39 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AFERICAO DO TACOGRAFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2022 | 88.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA PARA A XV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 0809 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2022 | 56.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA PARA A XV JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 0809 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2022 | 245.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE PROFESSORES | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2022 | 11900.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE CAPTACAO DESTINADA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO OBJETIVANDO A EDUCACAO CONTINUADA DESSES PROFISSIONAIS SENDO TRABALHADO POR OFICINAS TEMATICAS POR EIXO DE ENSINOWORKSHOP OFICINA DE CONTACAO DE HISTORIAS OFICINA DE ESTRATEGIAS PARA DIFERENTES TIPOS DE PROBLEMAS MATEMATICOSOFICINA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESCRITA CONVENCIONAL E LINGUAGEM PRATICACURSO PRESENCIAL CONTRAT000032022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2022 | 80.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2022 | 930.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2022 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 07032022 AO DIA 08032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2022 | 429.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CALCADOS DE SEGURANCA DESTINADAS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA OS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0001147 | 07/03/2022 | 11674.37 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 7 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0001148 | 07/03/2022 | 124962.15 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 3 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2022 | 113.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV00022022 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2022 | 350.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2022 | 136.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/03/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2022 | 254.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BOMBA E FILTRO PARA O VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2022 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2022 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2022 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2022 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2022 | 628.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2022 | 239.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O EVENTO DO 1° EVENTO PEDAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2022 | 351.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022 PORTARIA 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2022 | 983.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022 PORTARIA 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070135832438 | FLAVIA LIMA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2022 | 81.28 | 00010211474436 | SIMONE SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2022 | 100.00 | 00070061466409 | LIDINEZ CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2022 | 2002.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2022 | 2304.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2022 | 9822.20 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2022 | 110.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2022 | 175.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS 04 CARIMBOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 09032022 AO DIA 11032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2022 | 517.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2022 | 646.70 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MARIA DO CARMODESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2022 | 736.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2022 | 632.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2022 | 245.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2022 | 183.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2022 | 207.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2022 | 763.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/03/2022 | 783.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUSA PERES (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A LOCACAO DA VAN DE PLACA MNW-5272 TRANSPORTANDO ALUNOS IDA E VOLTA DO SITIO MANOEL DE SOUSAMACACOSCURRAIS DE PEDRASASSENTAMENTOMUNDO NOVOBOM SUCESSOBOM SUCESSO MUNDO NOVO ASSENTAMENTOCURRAIS DE PEDRASMACACOSMANOEL DE SOUSA PERIODO DE 05 DIAS MÊS DO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/03/2022 | 1044.00 | 00009960411419 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA LOH5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIINO. ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESQUIXUDIANA DE OLIVEIRACAROA PERIODO DO 05 DE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/03/2022 | 1798.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUSA PERES (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A LOCACAO DA VAN DE PLACA MNW-5272 TRANSPORTANDO ALUNOS IDA E VOLTA DO SITIO MANOEL DE SOUSAMACACOSCURRAIS DE PEDRASASSENTAMENTOMUNDO NOVOBOM SUCESSOBOM SUCESSO MUNDO NOVO ASSENTAMENTOCURRAIS DE PEDRASMACACOSMANOEL DE SOUSA PERIODO DE 10 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/03/2022 | 47.68 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/03/2022 | 14.73 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/03/2022 | 68.62 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/03/2022 | 33.72 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO SITIO POSSE ARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/03/2022 | 120.26 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/03/2022 | 51.94 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/03/2022 | 42.06 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/03/2022 | 14.73 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/03/2022 | 2273.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442022 | 0001228 | 09/03/2022 | 53992.00 | 09368621000105 | MULTIMÍDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMUTRAN DE SOLEDADE - PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/03/2022 | 960.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DESCRITOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL CAMINHAO PLACA MNJ-1847 TRATOR NEWHOLLAND CACAMBA PLACA OGF-7345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/03/2022 | 150.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/03/2022 | 2481.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 09/03/2022 | 162.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 09/03/2022 | 640.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TC MASTOIDES OU ORELHAS TC VIAS UNIRARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/03/2022 | 619.70 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TC CRANIO OU SELA TURSICA OU ORBITAS E TC ABDOME SUPERIOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/03/2022 | 2550.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PAREDES DE GESSO NOS PSF1S DO BAIRRO CHICO PEREIRA E NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/03/2022 | 436.35 | 08601654000182 | MOACI COSTA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAINEL EM MDF DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/03/2022 | 1656.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/03/2022 | 987.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/03/2022 | 302.68 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/03/2022 | 30.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/03/2022 | 1395.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/03/2022 | 7472.10 | 12430503000186 | ESPAÇO DO BEBE - MIGUEL AMARO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA OS KITS DE BEBÊS PARA USUARIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/03/2022 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ONDE FOI REALIZADO O EVENTO ACAO FOLIA REALIZADO DIA 22022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/03/2022 | 69.68 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2022 | 45.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MOUSE PARA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2022 | 678.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2022 | 2127.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU 19565 R15 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2022 | 286.72 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2022 | 136.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A GUARDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2022 | 52.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2022 | 385.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2022 | 37.71 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2022 | 449.32 | 00089390059453 | ROSALIA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM PARA SEU FILHO HIGOR BARROS DAS DOSTA DE SAO JOSE DOS CAMPOS-SP PARA SOLEDADE-PB FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2022 | 2400.00 | 00012373736462 | WALMIR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SUA MAE SALETE DA SILVA OCORRIDO NO HOSPITAL LAUREANO JOAO PESSOA PB NO DIA 19022022 FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2022 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA CONCENTRACAO DO 1° PEDAL DA MULHER 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/03/2022 | 625.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS E DE CARRO DE SOM PARA A CONCENTRACAO DO 1° PEDAL DA MULHER EM 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2022 | 1323.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU 19565 R15 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA NQG-2022 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2022 | 655.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2022 | 43235.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2022 | 79977.20 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2022 | 4470.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO CADEIRA DE RODA RELAX INFANTIL PARA O PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS FILHA DE CILENEIDE DE SALES SILVA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2022 | 143.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2022 | 166.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2022 | 374.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2022 | 10557.20 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A ATENDIMENTO A VACINACAO CONTRA COVID-19 REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/03/2022 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS COLOCADAS EM FRENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PREVENCAO CONTRA A COVID-19 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/03/2022 | 468.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSA-7617 QSD-9379 QSH-1925 QFZ-7196 E NPS-8181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2022 | 1625.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2022 | 30079.78 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 3960. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2022 | 96.56 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2022 | 27.66 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2022 | 57650.76 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2022 | 39906.04 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE PRECATORIO EC 62 PROCESSO 2778688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2022 | 5779.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFRENCA DE JANEIRO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2022 | 362.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2022 | 7276.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2022 | 8701.10 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2022 | 93.29 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/03/2022 | 300.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/03/2022 | 1384.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS OGF-7345 PLACA OGG-4485 PLACA MNJ-1847 RANDON TRATOR NEWHOLLAND WASK-8969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2022 | 184166.35 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2022 | 34968.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2022 | 3992.40 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2022 | 1226.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA-QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2022 | 2821.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA-OGD-1456 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2022 | 1665.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA-OGC-4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2022 | 665.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA-NQE-3988 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2022 | 1835.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS QUE PASSARAM POR VISTORIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA LEVAR ONIBUS PARA AUTORIZADA NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2022 | 71.68 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA LEVAR ONIBUS PARA AUTORIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2022 | 268.56 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA OS NuMEROS 83 3383-1725 E 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2022 | 600.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE VINHETA PARA DIVULGACAO DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO REFERENTE ANO LETIVO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2022 | 32.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2022 | 55.35 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2022 | 147.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2022 | 92.25 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2022 | 416.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2022 | 122.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2022 | 117.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO JANUARIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2022 | 12.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2022 | 246.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2022 | 29.41 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2022 | 40.47 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2022 | 184.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2022 | 184.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2022 | 18.45 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2022 | 30.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2022 | 30.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2022 | 172.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/03/2022 | 310.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4999 ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA NQA-4944 ONIBUS MER BENZ DE PLACA MQD-1035 MOTO BROZ DE PLACA MOM 2289 ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0793 MOTO XRE 190HONDA QSJ-3148. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2022 | 12267.30 | 20072544000176 | ITS FAST SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS E SOLUÇOES RAPIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO DAS AVALIACOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2022 | 130.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ROTEADOR PARA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2022 | 846.01 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2022 | 4054.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE PESCA PARA O VEICULO CACAMBA DE PLACA-OGF-7345 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2022 | 3150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 175X25 PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2022 | 1590.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CORRECAO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM COM SUBISTITUICAO DE KIT EMBREAGEM ROLAMENTO DO VOLANTE MOTOR REMOCAO E INSTALACAO VOLANTE PARA RETIFICA FACEAR VOLANTE MOTOR PARA VEICULO VW DE PLACA-OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2022 | 210.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RANDOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS PERIODO DE 0702 A 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2022 | 470.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2022 | 22620.77 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485 QSK-8969 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2022 | 14219.06 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-0793OGC-4999NQE-3988 RLV-8F80 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2022 | 7884.19 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2289QSJ-3148NQD-1035NQA-4944 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2022 | 37308.18 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROLOGF-7345 ENCHEDEIRA QUJ-6573 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2022 | 416.50 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2022 | 45.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MOUSE DESTINADO A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2022 | 100.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2022 | 10670.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MOVEIS PROJETADOS PARA SALA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2022 | 400.83 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2022 | 245.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARIMBO TRODAT DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2022 | 14678.02 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 QIJ-3D42 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2022 | 1210.05 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 14032022 A 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/03/2022 | 1783.78 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA JANAINA MARIA MOURA RAMOS PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 14/03/2022 | 100.00 | 00006333764426 | LUCINEIDE DA SILVA RAMOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PASSOA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 14/03/2022 | 100.00 | 00070270726454 | ALISSON ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2022 | 31.62 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2022 | 3425.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/03/2022 | 2142.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUÊ REFERENTE DOIS MESES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/03/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/03/2022 | 2292.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/03/2022 | 256.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/03/2022 | 98.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE FIRMA DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0001318 | 14/03/2022 | 73465.11 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2022 | 111.61 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2022 | 148.49 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2022 | 136.62 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/03/2022 | 1612.83 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 14032022 A 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 14/03/2022 | 1783.78 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA O SR. PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2022 | 5427.75 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/03/2022 | 4998.65 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA USO DAS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 382022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/03/2022 | 174.54 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/03/2022 | 200.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/03/2022 | 100.67 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/03/2022 | 86.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/03/2022 | 29.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/03/2022 | 70.16 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/03/2022 | 138.52 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LuCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/03/2022 | 42.06 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2022 | 11.24 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/03/2022 | 12.64 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/03/2022 | 4.75 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/03/2022 | 4.75 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/03/2022 | 8.68 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001341 | 15/03/2022 | 15514.37 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA SITIO CAICARA ZONA RURAL DE SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/03/2022 | 789.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA MESMA E DAS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2022 | 891.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISOS DE LICITACAO- TP N° 452022 AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N° DV000112022 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA 15032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2022 | 117.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2022 | 153.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/03/2022 | 1320.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 27580R 225 G600 PARA VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA MNJ 1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2022 | 466.40 | 00006975802459 | ELISANGELA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS NA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2022 | 146.70 | 00014353242423 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS NA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2022 | 609.40 | 00014353242423 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS NA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2022 | 200.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE FEVEREIRO DE 2022.COMPLEMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/03/2022 | 211.40 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/03/2022 | 141.34 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/03/2022 | 436.31 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/03/2022 | 301.91 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/03/2022 | 248.45 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/03/2022 | 194.39 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/03/2022 | 79.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA USO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 382022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/03/2022 | 191.12 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 382022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/03/2022 | 1216.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/03/2022 | 11238.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/03/2022 | 130.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/03/2022 | 5555.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE 07 INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A BANDA DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/03/2022 | 114.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/03/2022 | 1620.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/03/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/03/2022 | 247.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/03/2022 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/03/2022 | 295.38 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/03/2022 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/03/2022 | 162.82 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/03/2022 | 60.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/03/2022 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MODELO L-395 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SETOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/03/2022 | 154.54 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO E PARA O EVENTO DO 1° PEDAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/03/2022 | 190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DE NOVA SOLEDADE E VIRACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/03/2022 | 475.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/03/2022 | 475.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/03/2022 | 380.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/03/2022 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/03/2022 | 190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DO CARDEIRO E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/03/2022 | 1027.26 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/03/2022 | 4198.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU 12 580-18 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRARANDON DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/03/2022 | 99.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/03/2022 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/03/2022 | 130.00 | 09370396000133 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVÉIS - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/03/2022 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/03/2022 | 115.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/03/2022 | 950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/03/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO MISSA REALIZADA NA CAPELA DO SITIO PALESTINA DIA 02032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/03/2022 | 950.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/03/2022 | 12267.30 | 20072544000176 | ITS FAST SERVIÇOS SERVIÇOS GRAFICOS E SOLUÇOES RAPIDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE IMPRESSAO DAS AVALIACOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/03/2022 | 190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DO CHEFE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/03/2022 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 17032022 AO DIA 18032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/03/2022 | 479.60 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMPANHA DE IPTU 2022 NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 CRIACAO DE LAYOUT CARTELA DIRECAO E ARTIFINALIZACAO BANNER PARA NET CONFORME AS AP 0032022.CONTRATO N°0742022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/03/2022 | 2957.60 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CAMPANHA DE IPTU 2022 NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 CRIACAO DE LAYOUT CARTELA DIRECAO E ARTIFINALIZACAO DE UM FILME CONFORME AS AP 001 E 002 2022.CONTRATO N° 0472022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/03/2022 | 1250.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE FOLDER DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/03/2022 | 9329.60 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM PRODUCAO DE FILME PARA CAMPANHA DO IPTU 2022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/03/2022 | 2050.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/03/2022 | 2050.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/03/2022 | 58.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/03/2022 | 6440.00 | 00009969165470 | GUTEMBERGUI CAVALCANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA GRADE ARADORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/03/2022 | 150.00 | 00016291610477 | ERVALÊNIA MIKAELA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/03/2022 | 990.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/03/2022 | 990.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/03/2022 | 40.39 | 00080532837487 | MARINALDO FRANKLIN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA AFERICAO DO TACOGRAFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/03/2022 | 40.39 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AFERICAO DO TACOGRAFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/03/2022 | 1484.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO PARA VEICULO DE PLACA RLY8F80 ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2022 | 40.39 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A SERVIDOR A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA AFERICAO DO TACOGRAFO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2022 | 107.52 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA BUSCAR ALUNOS DE INTERCAMBIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/03/2022 | 109.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO PARA UTILIZACAO COMO ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2022 | 51.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2022 | 114.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2022 | 57.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2022 | 481.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2022 | 216.65 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2022 | 1199.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/03/2022 | 593.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2022 | 639.30 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24585-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2022 | 7257.43 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULOS DE PLACAS QFV-1414 QFL-4154 RLU-6E88 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/03/2022 | 101.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/03/2022 | 1638.39 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/03/2022 | 8290.14 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2022 | 2400.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/03/2022 | 29.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/03/2022 | 99.07 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/03/2022 | 59.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUAVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/03/2022 | 123.84 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/03/2022 | 178.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/03/2022 | 143.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/03/2022 | 40.44 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2022 | 1123.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2022 | 288.73 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2022 | 965.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/03/2022 | 570.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/03/2022 | 120.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB RECIFE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/03/2022 | 3435.70 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/03/2022 | 4157.15 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/03/2022 | 600.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/03/2022 | 30.00 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/03/2022 | 690.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2022 | 1160.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/03/2022 | 760.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/03/2022 | 630.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/03/2022 | 837.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E DO CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/03/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/03/2022 | 850.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. LICITACAO 502021 CONTRATO 892021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/03/2022 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO DESFILE DAS IDOSAS. REALIZADO PELO SCFV REALIZADO DIA 11032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2022 | 107.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2022 | 517.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00002887270451 | ROSIMARY ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO TENDO EM VISTA QUE E UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2022 | 7200.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2022 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2022 | 367.34 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/03/2022 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/03/2022 | 139.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/03/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO pA DIVISAO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL NA RETOMADA PROCEDIMENTAL EM PROVIDÊNCIAS PARA MELHORAR E INCREMENTAR AS RENDAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2022 | 492.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2022 | 462.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA OS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL ROZIL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/03/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/03/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/03/2022 | 594.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000132022 E DISPENSA DE LICITACAO DV000142022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/03/2022 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/03/2022 | 5499.33 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2022 | 31.64 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/03/2022 | 50.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CABO DESTINADO PARA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/03/2022 | 40.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2022 | 924.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2022 | 112.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/03/2022 | 1077.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/03/2022 | 1200.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERANCA AO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR ENTRE OS MESES DE PERIODO DO MES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020DIFERENCA DE SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/03/2022 | 800.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERANCA AO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR ENTRE OS MESES DE PERIODO DO MES MAIO A DEZEMBRO DE 2019DIFERENCA DE SALARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2022 | 210.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2022 | 329.44 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2022 | 1197.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/03/2022 | 742.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2022 | 400.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/03/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/03/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/03/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/03/2022 | 250.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/03/2022 | 140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MODELO SAMSUNG MOD DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/03/2022 | 450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/03/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO NO DIA 220322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2022 | 659.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2022 | 981.60 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES DE CONDUCAO DE VEICULOS SERVICOS GERAIS E EM COZINHA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2022 | 572.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/03/2022 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/03/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/03/2022 | 160.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/03/2022 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/03/2022 | 80.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/03/2022 | 983.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO 5 PARCELA PARA VEICULO QSF-1693 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/03/2022 | 1980.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/03/2022 | 29487.48 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA NQB-9614 OFZ-7196 OFZ-8474 QFI-4158 NPS-8181 OGA-7442 NQG-2022 QSD-9820 OGG-3642 QSB-6170 QSF-1693 OCG-9721 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/03/2022 | 13069.67 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/03/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/03/2022 | 123.92 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDEL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/03/2022 | 153.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/03/2022 | 3138.80 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/03/2022 | 311.06 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/03/2022 | 515.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/03/2022 | 1637.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/03/2022 | 2620.02 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/03/2022 | 345.77 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/03/2022 | 2478.60 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/03/2022 | 2019.68 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2022 | 670.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/03/2022 | 480.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/03/2022 | 1219.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/03/2022 | 482.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2022 | 32.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/03/2022 | 48.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O EVENTO DO 1° PEDAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/03/2022 | 291.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/03/2022 | 210.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/03/2022 | 348.61 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/03/2022 | 3425.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/03/2022 | 12494.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/03/2022 | 590.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/03/2022 | 1228.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/03/2022 | 875.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/03/2022 | 630.30 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/03/2022 | 741.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZAREL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/03/2022 | 1112.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/03/2022 | 235.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUEL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/03/2022 | 107.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/03/2022 | 53.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/03/2022 | 46.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/03/2022 | 696.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/03/2022 | 448.35 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BUTITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/03/2022 | 128.10 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/03/2022 | 765.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/03/2022 | 1064.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/03/2022 | 721.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/03/2022 | 308.64 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/03/2022 | 386.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL POSSE ARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/03/2022 | 640.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/03/2022 | 303.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/03/2022 | 172.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/03/2022 | 285.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/03/2022 | 71.68 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA LEVAR ONIBUS PARA AUTORIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/03/2022 | 71.68 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPIMA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO JOVENS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/03/2022 | 4595.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/03/2022 | 6620.00 | 21910999000186 | EDVAN FONSECA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DA CERCA DE FAXINA DESTINADA AO ISOLAMENTO DO LOCAL ONDE ESTA CONSTRUIDA A PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/03/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/03/2022 | 220.00 | 00084118539420 | ÂNGELA MARIA QUEIROZ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE TRANSPORTE DE TRANSLADO DE MOBILIA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SOLEDADE-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/03/2022 | 131.83 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA EVENTO RELACIONADO AO MÊS DA MULHER NO PERIODO DO DIA 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/03/2022 | 120.00 | 00008784189460 | ADRIANA DE SALES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/03/2022 | 71.68 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA O EVENTO A RESPEITO AO PLANO ESTADUAL DECENAL POLITICAS PARA JUVENTUDE DA PARAIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/03/2022 | 33453.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/03/2022 | 131.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/03/2022 | 32.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO GABINETE DO PREFEITO PARA A REUNIAO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/03/2022 | 8030.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/03/2022 | 86.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/03/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CONTADOR PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/03/2022 | 70.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/03/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/03/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÊNSITO- DETRAN REFERENTE AO DIA 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/03/2022 | 215.04 | 00085787108191 | MILTON RIBEIRO DE SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM TODAS AS GUARDAS MUNICIPAIS NORTE E NORDESTE-5 ENNEGUAM CABEDELO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/03/2022 | 215.04 | 00006235512414 | JOSE ALVES CADETE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM TODAS AS GUARDAS MUNICIPAIS NORTE E NORDESTE- 5 ENNEGUAM CABEDELO-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/03/2022 | 1454.40 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/03/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/03/2022 | 848.40 | 43268377000139 | JOSE OZORIO OURIQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DE OBRAS EVENTUAIS DE CALCETEIA NAS RUAS SEVERINO CAPITULINO MANOEL FERNANDES DE LIMA BAIRRO SAO JOSE JOSE FRANCISCO DE ARAUJOCENTRO CLOVES ALVES DE MEDEIROS JUNIOR PREFEITO INACIO CLAUDINOSANTA TEREZA E CECILIA CASTELO BRANCO MULTIRAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00070271329408 | THIAGO FELIPE DOS SANTOS ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE MANUTENCAO DE MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/03/2022 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURACAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/03/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0001610 | 24/03/2022 | 41616.66 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DE ARAuJO SOUTO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/03/2022 | 1738.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS CAIXAS E MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/03/2022 | 930.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/03/2022 | 900.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/03/2022 | 2400.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERACAO TAPA BURACOS NAS SEGUINTES RUAS DA CIDADE SEVERINO CAPITULINO MANOEL FERNANDES DE LIMA ALTO SAO JOSE JOSE FRANCISCO DE ARAUJO CENTRO E CLOVIS ALVES DE MEDEIROS JUNIOR PREFEITO JOSE JOAQUIM DE ARAUJO E CECILIA CASTELO BRANCO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/03/2022 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS E MANUTENCOES DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/03/2022 | 471.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DA FAIXADA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/03/2022 | 1882.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/03/2022 | 1024.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/03/2022 | 841.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO 1° SEMESTRE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/03/2022 | 2177.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/03/2022 | 309.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/03/2022 | 399.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/03/2022 | 1807.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/03/2022 | 1616.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/03/2022 | 300.00 | 00070904061485 | VAGNER DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA BRASILIADF TENDO EM VISTA QUE E UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/03/2022 | 100.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/03/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/03/2022 | 150.00 | 00012215043717 | JACICLEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/03/2022 | 100.00 | 00008011318470 | ANTONIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUSPRIR DESPESA COM DIVIDA DA CAGEPA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23375-7. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24585-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/03/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/03/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00009310276835 | ERIVALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/03/2022 | 6280.00 | 21910999000186 | EDVAN FONSECA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DA CERCA DE FAXINA DESTINADA AO ISOLAMENTO DO LOCAL ONDE ESTA CONSTRUIDA A PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DO BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/03/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2022 | 16.08 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/03/2022 | 36.80 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/03/2022 | 187.30 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/03/2022 | 97.31 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/03/2022 | 167.23 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/03/2022 | 137.54 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/03/2022 | 32.19 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/03/2022 | 75.68 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/03/2022 | 229.57 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/03/2022 | 16.08 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/03/2022 | 30.06 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/03/2022 | 1222.87 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PECA CENTRAL ELETRICA PARA O ONIBUS RLY-8F80 DA SECRETARIA DE DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/03/2022 | 770.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS RLY-8F80 DA SECRETARIA DE DA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2022 | 231.47 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2022 | 129.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2022 | 3533.79 | 00044773307404 | JOSE SABINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PQAVS- PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2022 | 100.00 | 00015589206413 | LUANA AMORIM DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008895739485 | MARIA APARECIDA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2022 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2022 | 150.00 | 00008299983495 | MAYARA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2022 | 100.00 | 00008261835499 | JOSELIA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/03/2022 | 100.00 | 00079817149404 | EDILEUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2022 | 100.00 | 00034660167895 | EDITE FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2022 | 32.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2022 | 140.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2022 | 97.11 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2022 | 351.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000172022 PRETENSA CONTRATACAO DIRETA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2022 | 164.02 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2022 | 530.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2022 | 139.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2022 | 200.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O GOVERNADOR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2022 | 55.61 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2022 | 372.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2022 | 120.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2022 | 100.00 | 00070271414421 | ITAMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005663003460 | BIBIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE ESTA IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR NO MOMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2022 | 150.00 | 00004055726465 | MARIA APARECIDA DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM PARA MATO GROSSO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2022 | 100.00 | 00002726407439 | JOSEFA ZULEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2022 | 1750.00 | 00007997237461 | FRANCINALDO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DE M DO SOCORRO CARLOS VICENTE NO DIA 14032022 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2022 | 150.00 | 00008997490460 | SILVANIA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO NO DIA 290322. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2022 | 787.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURACAO DOS MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2022 | 662.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2022 | 1345.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2022 | 11000.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2022 | 73.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2022 | 367.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2022 | 147.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA SITIO POSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2022 | 1470.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2022 | 1041.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2022 | 61.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2022 | 183.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/03/2022 | 673.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/03/2022 | 2450.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2022 | 974.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/03/2022 | 1554.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/03/2022 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA DE QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2022 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS COLOCADAS EM FRENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PREVENCAO CONTRA A COVID-19 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2022 | 251.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2022 | 91.14 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2022 | 43.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2022 | 216.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2022 | 89.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2022 | 912.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2022 | 154.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2022 | 301.80 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2022 | 41.30 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2022 | 980.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 E 25022022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 E 28 DE FEVEREIRO DE 2022 E 10 E 21 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2022 | 880.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2022 | 274.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2022 | 88.22 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/03/2022 | 7614.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2022 | 96.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2022 | 150.00 | 00024653848807 | ANTONIO BNIFACIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2022 | 100.00 | 00095961950425 | CHRISTIANE MARIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2022 | 1650.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO COM O PREFEITO CONSTITUCIONAL FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS A SER REALZADA NO DIA 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2022 | 715.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2022 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA FERAL EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS MAQUINAS PESADAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2022 | 71.68 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2022 | 592.09 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2022 | 172.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/03/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2022 | 6340.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2022 | 10400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2022 | 10532.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2022 | 525.65 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2022 | 144.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/03/2022 | 5604.88 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/03/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2022 | 480.00 | 00003623871419 | DEUSALINO COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ENTREGA DE PLANFETOS EM DIVULGACAO DO IPTU EXERCICIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2022 | 8196.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2022 | 42010.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2022 | 30636.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/03/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. PA. 022022 INEXIGIBILIDADE CONTRATO 000022022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/03/2022 | 1208.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE UMA DAS SALAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2022 | 48236.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE NO DIA 30032022 E 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2022 | 63222.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2022 | 11800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2022 | 119.37 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2022 | 216.49 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2022 | 163.37 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2022 | 189.58 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2022 | 18727.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2022 | 4393.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2022 | 13628.53 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2022 | 127.37 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E VISITA A SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA NO PERIODO DO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2022 | 71.68 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2022 | 20536.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24585-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/03/2022 | 16035.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022.MINISTERIO DA CIDADANIA PORTARIA 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/03/2022 | 150.00 | 00002779377445 | JUCILENE MARREIRO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA QUE A PESSOA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/03/2022 | 6075.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022.MINISTERIO DA CIDADANIA PORTARIA 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/03/2022 | 134.26 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/03/2022 | 134.26 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/03/2022 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/03/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/03/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2022 | 13848.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/03/2022 | 4042.80 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRARANDOM DESTE MUNICIPIO.PORTARIA 0504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/03/2022 | 4470.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.PORTARIA 0504. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/03/2022 | 15140.03 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISTUDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA UTILIZACAO DA CONSTRUCAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/03/2022 | 19257.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CACHOEIRINHA DOS TORRES BAE FAZENDA MERI LAGEDO RASO SITIO JOAO FERNANDES E ARCANJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/03/2022 | 12112.80 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO SITIO LIVRAMENTO ARRUDA POSSE BARROCAS E ILHA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/03/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/03/2022 | 836.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO ONIBUS OGD-1456 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/03/2022 | 1185.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO ONIBUS PLACA OGC-4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/03/2022 | 422.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO ONIBUS PLACA MOK-9182 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/03/2022 | 2389.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO ONIBUS PLACA QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2022 | 500.00 | 00004391404478 | FABIO PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JANUARIO GONCALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PREDIO ENCONTRAR-SE EM REFORMA NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2022 | 274.90 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2022 | 125.28 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV ENSINO FUNDEB CTR 30 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2022 | 176416.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2022 | 18410.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DE DESENVOLVI. DE ENSINO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2022 | 9612.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG. ENSINO FUND. FUNDEB 70 COM REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2022 | 213.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2022 | 679294.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/03/2022 | 9187.20 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022 NOS TURNO DE MANHA E TARDE. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/03/2022 | 905.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FIAT UNO PLACA- NPS-8181 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/03/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/03/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/03/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2022 | 850.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2022 | 211.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.PREGAO PRESENCIAL 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2022 | 564.74 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.PREGAO PRESENCIAL 122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2022 | 1113.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.PREGAO PRESENCIAL 122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2022 | 2580.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2022 | 6885.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2022 | 235.73 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2022 | 294.84 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2022 | 87.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2022 | 230.99 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2022 | 171.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2022 | 428.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2022 | 68208.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2022 | 26667.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2022 | 38644.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2022 | 31452.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2022 | 27862.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2022 | 83255.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2022 | 78693.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2022 | 6300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2022 | 12455.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2022 | 15348.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2022 | 24788.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2022 | 12808.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2022 | 29303.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2022 | 24893.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2022 | 96477.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2022 | 42052.45 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2022 | 8083.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2022 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2022 | 14428.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2022 | 8697.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2022 | 2800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2022 | 1400.00 | 00006226490438 | ALZIRA FREIRE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO A MEDICA CITADA A CIMA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/03/2022 | 1068.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/03/2022 | 15137.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/03/2022 | 121.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2022 | 44005.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2022 | 22058.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/03/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. LICITACAO 582021CONTRATO 1102021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/03/2022 | 849.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE DIFERENCA DO MÊS DE FEVEREIRO. LICITACAO 582021CONTRATO 1102021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2022 | 1887.14 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2022 | 253.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2022 | 310.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE EMERGENCIAL AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2022 | 74.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2022 | 802.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2022 | 543.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2022 | 1049.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2022 | 593.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2022 | 30602.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 430QUATROCENTOS E TRINTA EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2022 | 400.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR DESTINADA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2022 | 350.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2022 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE VIDEOGLUTOGRAMA DO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2022 | 2944.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 122022 CONTRATO382022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2022 | 4900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2022 | 56976.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PLANTONISTA 24H NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2022 | 55760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO PSIQUIATRA NO CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2022 | 58320.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24H NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 032022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2022 | 12.11 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2022 | 37.41 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2022 | 98.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2022 | 110.08 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2022 | 192.96 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2022 | 32.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2022 | 89.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2022 | 136.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2022 | 24.51 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2022 | 1159.20 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE HOSPEDAGEM DA SECRETARIA JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA E DAS DUAS TECNICAS JOSEANY DEBORAH E MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME NO CABO BRANCO HOTEL DO DIA 12 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2022 | 7000.00 | 38086579000120 | STELLIO SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA PEDAGOGICA EM EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2022 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2022 | 1080.00 | 00001738866475 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2022 | 300.00 | 00008011318470 | ANTONIO CANDIDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUSPRIR DESPESA COM DIVIDA DA CAGEPA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÊNSITO- DETRAN REFERENTE AO DIA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2022 | 134.26 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CINEP - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2022 | 1610.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0001914 | 31/03/2022 | 3335.68 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 8 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2022 | 800.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 08 A 28 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE PORTAL TRANSPARENCIA PAGAMENTO SERVIDOR E ARRECADACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2022 | 211.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2022 | 224.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2022 | 70.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2022 | 2417.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DESBLOQUEIO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2022 | 20.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2022 | 2971.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/04/2022 | 357.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2792-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/04/2022 | 19017.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/04/2022 | 4631.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 NO PERIODO DE 01032022 A 310132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/04/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV00022022 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/04/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/04/2022 | 351.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000182022 PRETENSA CONTRATACAO DIRETA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/04/2022 | 675.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000142022 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/04/2022 | 66.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO DIA A 24032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/04/2022 | 631.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/04/2022 | 54.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/04/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 NO PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/04/2022 | 1950.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 09032022 A 25032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/04/2022 | 230.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS TAMPOS TOALHAS REDONDAS PARA REUNIAO COM SERVIDORES MUNICIPAIS COMISSIONADOS E CONTRATADOS NO DIA 29032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/04/2022 | 132.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DO DIA 06042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01032022 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/04/2022 | 511.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 09032022 A 23032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/04/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPIMA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA NA SEMANA DE 28 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/04/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO NOITE NA SEMANA DE 28 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/04/2022 | 37.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/04/2022 | 71.68 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/04/2022 | 108.23 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/04/2022 | 2827.05 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/04/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/04/2022 | 15.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/04/2022 | 82.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DO DIA A 28032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/04/2022 | 2200.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO INCOLOR DESTINADA AS SALAS DOS PSF'S CENTRO NOVA SOLEDADE E CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/04/2022 | 232.54 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/04/2022 | 585.60 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/04/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/04/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01032021 A 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/04/2022 | 400.20 | 00002875300431 | MOACI COSTA MARTINEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA FECHADURA ELETRONICA NA PORTA COLOCADA NA RECEPCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/04/2022 | 72.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 17032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/04/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/04/2022 | 551.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/04/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/04/2022 | 153.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL.LICITACAO 212022 CONTRATO 782022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/04/2022 | 42770.18 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/04/2022 | 918.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/04/2022 | 268.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/04/2022 | 192.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/04/2022 | 5406.62 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 122022 CONTRATO382022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/04/2022 | 2667.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/04/2022 | 136.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/04/2022 | 153.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/04/2022 | 2321.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TC ABDOME TOTAL RX COLUNA CERVICAL RX COLUNA DORSAL CR COLUNA VERTICAL RX BACIA C TORAX TC CRANIO CR COLUNA DORSAR E CR COLUNA LOMBO-SACRA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/04/2022 | 1218.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/04/2022 | 1753.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 7 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/04/2022 | 1920.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA 13 CONTRATO 832022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352020 | 0001976 | 04/04/2022 | 43832.97 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAuJO SOUTO E LUIZ GONZAGA BURITY COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0001977 | 04/04/2022 | 53776.07 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 4 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0001978 | 04/04/2022 | 80475.93 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DE ARAuJO SOUTO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0001982 | 04/04/2022 | 22838.47 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/04/2022 | 21.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/04/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2792-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/04/2022 | 350.00 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CURSO DE CONDUTOR DE VEICULO COLETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/04/2022 | 57.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/04/2022 | 623.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/04/2022 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/04/2022 | 22241.10 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO LAGEDO DE TIMBAuBA RAMADA QUEBRA QUEIXO ANA DE OLIVEIRA PAU FERRO E QUIXUDI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/04/2022 | 661.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS POLOS GOLA V ESTAMPADAS AZUIS CAPA PARA NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/04/2022 | 454.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/04/2022 | 861.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23380-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/04/2022 | 290.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/04/2022 | 13000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEIIXE NATURAL DO TIPO TILAPIA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DISTRIBUIR AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/04/2022 | 220.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/04/2022 | 528.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/04/2022 | 987.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/04/2022 | 196.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/04/2022 | 451.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/04/2022 | 34.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/04/2022 | 80.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DOS CREDITOS DOS NUMEROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE83 9.9685-6845 E 83 9.9685-6892 DESTINADOS A LIGACOES DAS DEMANDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/04/2022 | 95.07 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEMM A CIDADE DE ESPERANCA-PB PARA PARTICIPACAO EM UMA REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO FLUXO DE ANTENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/04/2022 | 257.36 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/04/2022 | 573.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/04/2022 | 1411.40 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL.LICITACAO 212022 CONTRATO 782022.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1983. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/04/2022 | 13000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEIIXE NATURAL DO TIPO TILAPIA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DISTRIBUIR AS FAMILIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 092022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/04/2022 | 501.76 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/04/2022 | 573.44 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/04/2022 | 77.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/04/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/04/2022 | 276.60 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA OS NuMEROS 83 3383-1725 E 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/04/2022 | 71.68 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO JOVENS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/04/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPIMA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA NA SEMANA DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/04/2022 | 1081.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/04/2022 | 408.90 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/04/2022 | 592.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/04/2022 | 56.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/04/2022 | 141.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/04/2022 | 467.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/04/2022 | 412.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/04/2022 | 399.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/04/2022 | 23.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/04/2022 | 28.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/04/2022 | 27.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/04/2022 | 29.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/04/2022 | 167.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/04/2022 | 35.68 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 06/04/2022 | 2349.00 | 11534870000167 | ARNALDO SOUSA PERES (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A LOCACAO DA VAN DE PLACA MNW-5272 TRANSPORTANDO ALUNOS IDA E VOLTA DO SITIO MANOEL DE SOUSAMACACOSCURRAIS DE PEDRASASSENTAMENTOMUNDO NOVOBOM SUCESSOBOM SUCESSO MUNDO NOVO ASSENTAMENTOCURRAIS DE PEDRASMACACOSMANOEL DE SOUSA PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/04/2022 | 3056.60 | 11534870000167 | ARNALDO SOUSA PERES (ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A LOCACAO DA VAN DE PLACA MNW-5272 TRANSPORTANDO ALUNOS IDA E VOLTA DO SITIO MANOEL DE SOUSAXIQUE-XIQUEVIRACAOCAICARA PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/04/2022 | 22.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/04/2022 | 93.29 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/04/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/04/2022 | 1350.80 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO IMPRESSO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA SER UTILIZADO EM VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL DE PLACA QFL-4154 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/04/2022 | 5262.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/04/2022 | 2800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 01 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO PARA VEICULACAO CLIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/04/2022 | 1800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/04/2022 | 4320.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONALRADIO CARUA CAMPANHA IPTU VEICULACAO PUBLICITARIA CONFORME PI 000822 - RADIO CARUA- VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 E VEICULACAO PUBLICITARIA CONFORME PI 000722 RADIO CARUA- VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/04/2022 | 1944.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO PUBLICITARIA PI 00622 BLOG HELENO LIMA E VEICULACAO PI 001122- BLOG PARAIBA EM DEBATE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/04/2022 | 1572.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL CONFORME PI 00122022WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E VEICULACAO DO PORTAL PARAIBATODODIAWWW.PARAIBATODODIA.COM.BR CONFORME PI0001022OS DOIS REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2022 DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/04/2022 | 37162.32 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROLOGF-7345 ENCHEDEIRA QUJ-6573 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/04/2022 | 1002.00 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO NO 1° SEMESTRE DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/04/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/04/2022 | 1950.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/04/2022 | 1020.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/04/2022 | 490.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/04/2022 | 39.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/04/2022 | 2398.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/04/2022 | 19839.95 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLV8F80 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/04/2022 | 124.41 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/04/2022 | 66.52 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/04/2022 | 71.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/04/2022 | 156.86 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/04/2022 | 107.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/04/2022 | 53.88 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PARA A ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/04/2022 | 91.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURALSITIO BONSUCESSO POSSE E ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/04/2022 | 361.35 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/04/2022 | 30.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/04/2022 | 17385.28 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485 QSK-8969 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/04/2022 | 95.07 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE ESPERANCAE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO DO DIA 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 07/04/2022 | 100.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 07/04/2022 | 100.00 | 00006646025410 | ERIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 07/04/2022 | 200.00 | 00007234425411 | MARIA DO SOCRRO MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 07/04/2022 | 150.00 | 00001456572482 | LAIS MARIA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/04/2022 | 200.00 | 00005798262448 | DARCI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM TRANSPORTE DE TRANSLADO DE MOBILIA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SOLEDADE-PB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/04/2022 | 96.87 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/04/2022 | 210.35 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/04/2022 | 51.96 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/04/2022 | 55.44 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/04/2022 | 110.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE CURATIVOS NO PACIENTE DAMIAO SALVINO DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/04/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE DAMIAO SALVINO DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/04/2022 | 2350.00 | 00004013027410 | GRACILENE DE COUTO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAMES E TRATAMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 07/04/2022 | 451.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/04/2022 | 2207.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A OS ESF'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/04/2022 | 190.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/04/2022 | 550.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/04/2022 | 15304.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 QIJ-3D42 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 07/04/2022 | 715.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 08/04/2022 | 165.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/04/2022 | 82110.65 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/04/2022 | 43528.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/04/2022 | 706.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE E VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/04/2022 | 1395.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/04/2022 | 2050.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE ROSANE FERREIRA DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/04/2022 | 31.62 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/04/2022 | 908.40 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/04/2022 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO PRIMEIRO ENCONTRO DE INCLUSAO DE SOLEDADE-PB REALIZADA NO PERIODO DO DIA 06042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/04/2022 | 450.00 | 09298943000117 | CARLOS ANDRÉ ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/04/2022 | 70.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/04/2022 | 3150.00 | 73471963010614 | SENAT SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TREINAMENTO E INSTRUCAO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULO DE TRANSPORTES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/04/2022 | 3875.76 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E LUBRAX SUPERA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2289QSJ-3148QSJ-3158 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/04/2022 | 9618.10 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA NQD-1035 NQA-4944 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/04/2022 | 1050.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO - INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MQD-1035 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/04/2022 | 600.00 | 11524033000157 | GERALDO EMBUCHAMENTO - INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO E DESMONTE E MONTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MQD-1035 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/04/2022 | 78.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL BONSUCESSO POSSE E ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/04/2022 | 84.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/04/2022 | 132.83 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/04/2022 | 53.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/04/2022 | 29.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/04/2022 | 26.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/04/2022 | 72.49 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/04/2022 | 47.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/04/2022 | 130.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/04/2022 | 139.18 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/04/2022 | 64.58 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/04/2022 | 27027.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/04/2022 | 40739.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/04/2022 | 30205.63 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 4060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2022 | 198.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/04/2022 | 10716.41 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/04/2022 | 56071.57 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/04/2022 | 29.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/04/2022 | 1625.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/04/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2778688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/04/2022 | 1161.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE DE DIVULGACAO DO IPTU 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/04/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/04/2022 | 79.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/04/2022 | 2471.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/04/2022 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/04/2022 | 71.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2022 | 136.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SAIDA 11042022 CHEGADA 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/04/2022 | 87.61 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRAJCB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/04/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2022 | 45.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE FIRMA DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/04/2022 | 26.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/04/2022 | 183.24 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/04/2022 | 78.48 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL SITIO POSSE BONSUCESSO E ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/04/2022 | 86.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/04/2022 | 82.33 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/04/2022 | 32.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/04/2022 | 31.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/04/2022 | 438.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/04/2022 | 61.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/04/2022 | 356.70 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/04/2022 | 562.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/04/2022 | 184.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/04/2022 | 578.10 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/04/2022 | 276.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/04/2022 | 36.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/04/2022 | 39231.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/04/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/04/2022 | 150995.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/04/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/04/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTES SURDOS ATE FUNAD NO PERIODO DO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2022 | 143.36 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB LEVANDO E BUSCANDO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2022 | 307.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/04/2022 | 980.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RETRO RANDOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/04/2022 | 158.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/04/2022 | 200.00 | 00017022407894 | ALCIONE MARIA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/04/2022 | 150.00 | 00010546045413 | VANESSA DE OLIVEIRA TOBIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/04/2022 | 100.00 | 00006716705490 | JOELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070066121442 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/04/2022 | 100.00 | 00008447305481 | VERA LUCIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007426913490 | TATIANA MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/04/2022 | 100.00 | 00005870967481 | MARIA JOSÉ LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008354273407 | CASSIANA LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/04/2022 | 204.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/04/2022 | 150.00 | 00008380380428 | ISABEL ANGÉLICA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/04/2022 | 100.00 | 00016257701465 | ANDREIA SULPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/04/2022 | 700.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE OVOS DE PASCOA OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/04/2022 | 100.00 | 00070012097403 | RAFAELA BENEDITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/04/2022 | 808.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/04/2022 | 253.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/04/2022 | 150.00 | 00004926658429 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/04/2022 | 271.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/04/2022 | 61.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2022 | 700.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE OVOS DE PASCOA OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/04/2022 | 1035.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDISCO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/04/2022 | 425.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/04/2022 | 202.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/04/2022 | 1495.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/04/2022 | 87.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/04/2022 | 952.08 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/04/2022 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2022 | 1230.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/04/2022 | 277.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2022 | 32.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2022 | 59.39 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2145 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2022 | 280.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2022 | 216.10 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2022 | 253.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/04/2022 | 142.00 | 00009649187499 | SIDNEY JOELBY GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARTICIPAR DE UMA REUNICAO NA FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE FUNASA NO PERIODO DO DIA 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/04/2022 | 142.00 | 00009031887404 | VILMA MOREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA UMA REUNIAO NA FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE FUNASA PERIODO DO DIA 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/04/2022 | 600.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES D SILVA LOURENÇO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA VEICULO RANGER DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/04/2022 | 30556.62 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB-9614QFI-4158NPS-8181OGA-7442QSD-9379QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/04/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE MARCO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/04/2022 | 4500.00 | 00009969165470 | GUTEMBERGUI CAVALCANTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/04/2022 | 3901.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/04/2022 | 3901.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/04/2022 | 8500.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REPROGRAMACAO FINANCEIRA ATUALIZACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E COMPOSICAO DE BDI DA CONSTRUCAO DE CRECHE COM CAPACIDADE PARA 50 CRIANCAS COM BASE NO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. LICITACAO 552022 CONTRATO 482022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/04/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO NOITE NA SEMANA DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/04/2022 | 474.15 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/04/2022 | 474.15 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FPORUM DA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/04/2022 | 711.20 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FPORUM DA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/04/2022 | 134.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/04/2022 | 71.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/04/2022 | 39.27 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/04/2022 | 66.52 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 12/04/2022 | 91.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 12/04/2022 | 35.68 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 12/04/2022 | 53.88 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 12/04/2022 | 156.86 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/04/2022 | 594.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000182022 E EXTRATOS DE CONTRATOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/04/2022 | 5424.88 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0002230 | 13/04/2022 | 75551.52 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 9 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/04/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/04/2022 | 3000.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/04/2022 | 131.40 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/04/2022 | 530.00 | 26825785000125 | CHAVES SERVICO DE CERTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRÊS CERTIFICADOS DIGITAIS SENDO UM PESSOA JURIDICA E DOIS PESSOA FISICA TODOS COM VALIDADE DE UM ANO CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/04/2022 | 141.55 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/04/2022 | 265.65 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/04/2022 | 471.35 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/04/2022 | 237.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/04/2022 | 417.75 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/04/2022 | 78.70 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/04/2022 | 258.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO SITIO POSSE ARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/04/2022 | 440.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/04/2022 | 806.84 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/04/2022 | 201.58 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/04/2022 | 357.57 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/04/2022 | 1481.70 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS SITIO POSSE ARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/04/2022 | 286.72 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPIMA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO NOTURNO NA SEMANA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00012365827489 | ANA MIKAELA GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/04/2022 | 2620.00 | 38086579000120 | STELLIO SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA PEDAGOGICA EM EDUCACAO NO MÊS DE ABIRL DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/04/2022 | 71.68 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO JOVENS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/04/2022 | 71.68 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIA 09042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/04/2022 | 286.72 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO NOITE NA SEMANA DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/04/2022 | 100.00 | 00006552002408 | SIMONE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/04/2022 | 140.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/04/2022 | 100.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/04/2022 | 100.00 | 00007429902499 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/04/2022 | 100.28 | 00008724653497 | MARIA GIVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/04/2022 | 7128.85 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULOS DE PLACAS QFV-1414 QFL-4154JLZ-7958 RLU-6E88 RLZ5H78 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/04/2022 | 90.40 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/04/2022 | 250.00 | 60746948931337 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO MOURA RAMOS E RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA PARA PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS- NORDESTE QUE ACONTECERA NOS DIAS 0405 E 06 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/04/2022 | 250.00 | 60746948931337 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO MOURA RAMOS E RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA PARA PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS- NORDESTE QUE ACONTECERA NOS DIAS 0405 E 06 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/04/2022 | 3578.70 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/04/2022 | 273.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/04/2022 | 235.41 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/04/2022 | 98.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/04/2022 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO MELO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/04/2022 | 140.59 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNIOES COM A GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ALEM DE OUTRAS DEMANDAS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/04/2022 | 94.12 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNIOES COM A GERENCIA REGIONAL DE SAUDE SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ALEM DE OUTRAS DEMANDAS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/04/2022 | 1008.60 | 00009292708430 | MARICLEA ROSA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/04/2022 | 5092.20 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/04/2022 | 744.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/04/2022 | 378.95 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/04/2022 | 128.40 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/04/2022 | 229.62 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/04/2022 | 12207.78 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/04/2022 | 229.62 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/04/2022 | 1755.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/04/2022 | 160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/04/2022 | 437.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/04/2022 | 200.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/04/2022 | 100.00 | 00003800155443 | MARIA DA CONCEIÇÃOCORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/04/2022 | 13965.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO ARRUDA LIVRAMENTO FAUSTINO BELO MONTE E ESTADO VELHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/04/2022 | 31.90 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/04/2022 | 216.49 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/04/2022 | 264.80 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE ALCOOL 70 E MASCARA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 172022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/04/2022 | 354.45 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/04/2022 | 1375.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RETRO RANDOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/04/2022 | 2282.60 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RETRO RANDOM GRADE ARADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00021914524420 | ANTEMBERGO DE ABRU MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA PERIODO DO DIA 12 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/04/2022 | 8640.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE DE SERIDO-PB PARA DISTRIBUICAO EM CISTERNAS DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/04/2022 | 33.90 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/04/2022 | 762.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/04/2022 | 330.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/04/2022 | 84.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/04/2022 | 67.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/04/2022 | 169.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/04/2022 | 480.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/04/2022 | 71.68 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/04/2022 | 310.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/04/2022 | 28.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/04/2022 | 300.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/04/2022 | 451.90 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/04/2022 | 242.78 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/04/2022 | 281.97 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/04/2022 | 556.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/04/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SAIDA 14042022 CHEGADA 16042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/04/2022 | 490.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA REPETIDORA DE TV DIGITAL NA RUA ENEFRMEIRA CRISTINA SIQUEIRA NO BAIRRO SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000812021 | 0002304 | 18/04/2022 | 121907.22 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO COBERTA DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE SOLEDADE-PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/04/2022 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE UM PASSEIO PARA CADEIRANTE NA RUA INOCENCIO NOBREGA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/04/2022 | 1200.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE UM MURO PARA ISOLAMENTO DA TORRE DE TRANSMISSAO DA TV DIGITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/04/2022 | 395.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO RAMAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 18/04/2022 | 660.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE UM PASSEIO PARA CADEIRANTE NA RUA INOCENCIO NOBREGA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/04/2022 | 371.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/04/2022 | 1375.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000522019 | 0002321 | 18/04/2022 | 29015.81 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO COMPLEMENTAR DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO CHICO PEREIRA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. CONTRATO DE REPASSE N 1054667-55 9 ADITIVO | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/04/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO pA DIVISAO DE TRIBUTACAO MUNICIPAL NA RETOMADA PROCEDIMENTAL EM PROVIDÊNCIAS PARA MELHORAR E INCREMENTAR AS RENDAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/04/2022 | 13.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/04/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/04/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/04/2022 | 130.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/04/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/04/2022 | 8685.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/04/2022 | 878.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/04/2022 | 240.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/04/2022 | 348.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/04/2022 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/04/2022 | 38875.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000522019 | 0002374 | 19/04/2022 | 29015.81 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 3 MEDICAO COMPLEMENTAR DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO CHICO PEREIRA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. CONTRATO DE REPASSE N 1054667-55 9 ADITIVO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/04/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO- DETRAN REFERENTE AO DIA 19042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/04/2022 | 219.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MOUSE DESTINADO PARA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/04/2022 | 668.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/04/2022 | 34.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/04/2022 | 8933.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/04/2022 | 889.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/04/2022 | 1242.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/04/2022 | 804.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/04/2022 | 51.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/04/2022 | 62.10 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/04/2022 | 56.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/04/2022 | 310.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/04/2022 | 2380.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/04/2022 | 155.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/04/2022 | 889.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/04/2022 | 569.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/04/2022 | 307.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/04/2022 | 11740.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU TRASEIRO 17 5-25 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRARANDON DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/04/2022 | 13274.10 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIOLAGOA DE SERRA MANOEL DE BARROS SANTA LUZIA NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/04/2022 | 650.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/04/2022 | 166.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/04/2022 | 38.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/04/2022 | 200.00 | 00096401133449 | JOÃO MANOEL PROCÓPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PARCELA DE DIVIDA COM A ENERGISA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/04/2022 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/04/2022 | 105.00 | 00089707672404 | MARIA BENEDITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE 2 VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/04/2022 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/04/2022 | 100.00 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NINES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/04/2022 | 450.00 | 00004657636421 | IVETE LIBERATO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM PARA SUA FILHA E DOIS NETOS VINDO DA CIDADE DE TIRADENTESSP PARA SOLEDADEPB FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/04/2022 | 220.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/04/2022 | 350.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/04/2022 | 146.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/04/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE DO MÊS DE ABIRL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/04/2022 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DO CARDEIRO ALTO SAO JOSE E CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/04/2022 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/04/2022 | 1072.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/04/2022 | 265.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/04/2022 | 94.12 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REUNIOES COM A UNIFACISA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB ALEM DE OUTRAS DEMANDAS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/04/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/04/2022 | 126.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/04/2022 | 350.00 | 15288437000140 | FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE UM MOTOR DE PARTIDA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA NQB-9614 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/04/2022 | 1155.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO EM OBRAS DE CALCAMENTOS NO ESTACIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO SAO JOSE E PINTURA DO PISO DA PRACA DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/04/2022 | 13200.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO EM OBRAS DE CALCAMENTOS NO ESTACIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO SAO JOSE E PINTURA DO PISO DA PRACA DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/04/2022 | 787.50 | 00007396367409 | KAMILA NÓBREGA DE FRANÇA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOCOM 5 SESSOES DE FISIOTERAPIA MOTORA UTILIZANDO O CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS FILHO DE JANILEIDE DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/04/2022 | 1725.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA BASICA CONFECCIONADA EM MALHA FIO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A 1 CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/04/2022 | 780.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/04/2022 | 920.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/04/2022 | 583.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/04/2022 | 600.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/04/2022 | 720.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/04/2022 | 840.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/04/2022 | 30.00 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/04/2022 | 477.60 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/04/2022 | 167.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE ABIRL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/04/2022 | 13714.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/04/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. LICITACAO 502021 CONTRATO 892021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/04/2022 | 1190.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/04/2022 | 738.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/04/2022 | 95.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/04/2022 | 294.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/04/2022 | 625.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS PARA REUNIAO REALIZADAS NAS LOCALIDADES DE LAGEDO DE TIMBAUBA SANTA LUZIA BARROCAS VIRACAO E ASSENTAMENTO SANTA TEREZA NO PROGAMA DO CAMPO PARA A MESA REALIZADA NOS DIAS 0506 11 E 12 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/04/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO DIRETORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/04/2022 | 215.04 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CAMPIMA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO NOTURNO NA SEMANA DE 1920 E 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/04/2022 | 313.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO PARA UTILIZACAO COMO ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/04/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/04/2022 | 12000.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/04/2022 | 71.68 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PERIODO DO DIA 13022022 E CHEGADA 15022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/04/2022 | 98.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/04/2022 | 260.32 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE 4 MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/04/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SAIDA 20042022 CHEGADA 22042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/04/2022 | 1014.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0002391 | 20/04/2022 | 55857.37 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 10 MEDICAO DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/04/2022 | 541.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/04/2022 | 3600.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/04/2022 | 145.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/04/2022 | 721.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O SETOR DE LICITACOES COMPRAS E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/04/2022 | 1704.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O SETOR DE LICITACOES COMPRAS E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/04/2022 | 1704.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O SETOR DE LICITACOES COMPRAS E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/04/2022 | 11.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/04/2022 | 100.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOUSE E TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/04/2022 | 1884.08 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/04/2022 | 7180.00 | 18147886000166 | JULIO EMANUEL GARCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS ARMARIO GAVETA COM FECHADURA MOVEL COM RODIZIO E PORTA BASCULA E BANCADA PARA ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2022 | 101.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/04/2022 | 450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DA TESOURARIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/04/2022 | 332.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/04/2022 | 3950.00 | 00042477360434 | EDIVALDO CARDOSO DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE AGENTE E FISCALIZACAO DE TRANSITO A SER REALIZADO NOS DIAS 27 28 E 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/04/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/04/2022 | 1454.40 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/04/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/04/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/04/2022 | 676.50 | 09196601000196 | POUSADA E RESTAURANTE SAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 34 REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/04/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/04/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/04/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/04/2022 | 1470.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/04/2022 | 1025.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PLACA INOX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/04/2022 | 13965.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIOLAGOA DE SERRA MANOEL DE BARROS SANTA LUZIA NOVO HORIZONTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/04/2022 | 861.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2022 | 192.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/04/2022 | 1310.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/04/2022 | 490.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/04/2022 | 522.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/04/2022 | 2489.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/04/2022 | 252.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/04/2022 | 185.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/04/2022 | 240.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/04/2022 | 240.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/04/2022 | 2070.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. PORTARIA 2405 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/04/2022 | 280.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/04/2022 | 3398.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/04/2022 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS COLOCADAS EM FRENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PREVENCAO CONTRA A COVID-19 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/04/2022 | 2723.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/04/2022 | 775.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/04/2022 | 271.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE ABRLL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/04/2022 | 1198.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/04/2022 | 559.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/04/2022 | 339.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E STTP ANUAL DE VEICULO PLACA OGG-3642 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/04/2022 | 2793.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO EMERGENCIAL CONTRA O COVID-19 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/04/2022 | 366.40 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/04/2022 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE DAURINA SOARES DAMIAO REFERENTE A MAMOGRAFIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/04/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACIENTE RISONEIDE DE MOURA BARBOSA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/04/2022 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/04/2022 | 1459.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DE QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/04/2022 | 630.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/04/2022 | 2530.20 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE CRIACAO DE PECAS CAMPANHA DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/04/2022 | 691.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/04/2022 | 7507.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/04/2022 | 200.04 | 00009649187499 | SIDNEY JOELBY GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARTICIPAR DE UMA REUNICAO NA FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE FUNASA NO PERIODO DO DIA 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/04/2022 | 1763.00 | 10774081000130 | IMPERIO AVIAMENTOS - JOSE PINTO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DENSENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/04/2022 | 790.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGA DE GAS REVISAO COMPLETA INTERNA LIMPEZA HIGIENIZACAO E MAO DE OBRA NO VEICULO VOIAGE DE PLACA QFV-1414 DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/04/2022 | 118.79 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/04/2022 | 326.83 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MANUTENCAO PARA MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/04/2022 | 140.59 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DESAFIOR RELACIONADOS A IMPLEMENTACAO DE MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO SANEAMENTO RURAL E DA SAuDE AMBIENTAL ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/04/2022 | 3600.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE 02 CILINDROS DA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/04/2022 | 326.83 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MANUTENCAO PARA MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/04/2022 | 450.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO APRESENTACAO EJA KIT LIVROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/04/2022 | 17600.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/04/2022 | 700.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTOJORNADA PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 0809 E 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/04/2022 | 1643.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/04/2022 | 12300.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/04/2022 | 73.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA SITIO ARRUDAJOAO PAULO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/04/2022 | 61.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/04/2022 | 776.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CRECHE MUNCIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/04/2022 | 974.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/04/2022 | 673.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/04/2022 | 183.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/04/2022 | 1484.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO 2 PARCELA PARA VEICULO RLY-8F80 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/04/2022 | 147.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/04/2022 | 722.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/04/2022 | 367.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/04/2022 | 215.04 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO NOITE NA SEMANA DE 19 20 E 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/04/2022 | 71.68 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 25042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/04/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/04/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA BUSCAR MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/04/2022 | 4672.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DAS SEGUINTES PECAS GRAFICASCARTAZ BLOCO CONVITE BANNER CHACARA PASTA E CAMISA PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/04/2022 | 2723.80 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CRIACAO DE PECAS PUBLICITARIAS CUSTOS INTERNOS 5° CONFERÊNCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000852022 | 0002507 | 26/04/2022 | 27148.09 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/04/2022 | 10900.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE PRODUCAO DE 1 FILME DE 60 SEGUNDOSCAMPANHA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/04/2022 | 601.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE CRIACAO DE PECAS CAMPANHA DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/04/2022 | 2284.80 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE CRIACAO DE PECAS CAMPANHA UNIFORMES REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/04/2022 | 965.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/04/2022 | 489.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES NO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/04/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/04/2022 | 8.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/04/2022 | 462.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA OS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MANOEL ROZIL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/04/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/04/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/04/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS SPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 27/04/2022 | 589.47 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/04/2022 | 16.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/04/2022 | 79.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 27/04/2022 | 661.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA MESMA E DAS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002575 | 27/04/2022 | 62766.30 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 5 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA SITIO CAICARA ZONA RURAL DE SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/04/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SAIDA 27042022 CHEGADA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/04/2022 | 114.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/04/2022 | 86.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 27/04/2022 | 40.11 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 27/04/2022 | 300.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/04/2022 | 112.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/04/2022 | 247.25 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/04/2022 | 426.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/04/2022 | 587.75 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/04/2022 | 228.15 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/04/2022 | 55.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/04/2022 | 258.90 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL POSSE ARRUDA E BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/04/2022 | 5318.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-1456 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/04/2022 | 830.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/04/2022 | 345.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/04/2022 | 5038.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA-4944 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 27/04/2022 | 4763.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-5430 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 27/04/2022 | 711.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 27/04/2022 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/04/2022 | 300.00 | 00070065970489 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DE RADIADOR DO VEICULO DE PLACA NQA-4944 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/04/2022 | 705.00 | 28863098000120 | TAYNARA MATOS NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/04/2022 | 2638.80 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TELEVISOR SMART TV DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA DE MONTEIRO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 27/04/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/04/2022 | 400.00 | 09298943000117 | CARLOS ANDRÉ ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSERTO DE PNEU DE CACAMBA DE PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/04/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO NO DIA 280422. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/04/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/04/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/04/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/04/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/04/2022 | 578.70 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/04/2022 | 1000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O PRIMEIRO ENCONTRO DE INCLUSAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/04/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/04/2022 | 140.59 | 00009649187499 | SIDNEY JOELBY GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARTICIPAR DE UMA REUNICAO NA FUNDACAO NACIONAL DA SAUDE FUNASA NO PERIODO DO DIA 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/04/2022 | 108.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 27/04/2022 | 760.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SREVICO DE RETIFICA NO VEICULO DE PLACA QSD-9379 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/04/2022 | 1129.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CAPS REFERENTE AO MES DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/04/2022 | 590.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O VEICULO DE PLACA QSD-9379 AMBULANCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/04/2022 | 1760.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 27/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/04/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/04/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/04/2022 | 600.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/04/2022 | 7200.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/04/2022 | 15622.20 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/04/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/04/2022 | 31.62 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/04/2022 | 318.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/04/2022 | 766.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/04/2022 | 401.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/04/2022 | 1273.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/04/2022 | 205.40 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/04/2022 | 280.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. FORNECEDOR MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES. CNPJ 37.195.6970001-03 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/04/2022 | 124.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/04/2022 | 367.86 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/04/2022 | 187.83 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/04/2022 | 120.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/04/2022 | 719.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/04/2022 | 450.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/04/2022 | 725.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO PROGAMA CIDADAO REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/04/2022 | 587.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO CADEIRAS DE FERRO TOALHAS E TAMPOS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO PRIMEIRO ENCONTRO DE INCLUSAO REALIZADO NO DIA 06042022 NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/04/2022 | 960.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/04/2022 | 810.00 | 00003090666464 | EDJANE DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE PASSAGEM PARA MARINGA-SP PARA SEU SOBRINHO NATAN JOSE DE FREITAS SOUSA FAMILIA SEM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/04/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/04/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/04/2022 | 802.42 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/04/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/04/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/04/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/04/2022 | 163.71 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/04/2022 | 137.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/04/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA E NOITE NA SEMANA DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 28/04/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA E NOITE NA SEMANA DE 25 A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/04/2022 | 222.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TAMPOS TOALHAS PARA MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO A PASCOA 2022 REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 13042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/04/2022 | 1288.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 7 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/04/2022 | 397.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/04/2022 | 118.94 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/04/2022 | 660.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO COM GUARDAS MUNICIPAIS QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE AGENTE FISCALIZACAO DE TRANSITO REALIZADOS DIA 2728 E 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/04/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CONSTRUCAO DO MURO PARA ISOLAMENTO DA TORRE DE TRANSMISSAO DA TV DIGITAL PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/04/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. PA. 022022 INEXIGIBILIDADE CONTRATO 000022022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/04/2022 | 2700.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. LICITACAO 582019 CONTRATO 982019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/04/2022 | 439.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/04/2022 | 3521.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO NO 1° SEMESTRE.LICITACAO 182022 CONTRATO 652022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/04/2022 | 9.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2792-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/04/2022 | 91.72 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/04/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0110 DISPENSA 152022 CTR 862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/04/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0110 DISPENSA 702022 CTR 872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/04/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/04/2022 | 735.48 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/04/2022 | 219.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/04/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/04/2022 | 2400.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/04/2022 | 2108.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/04/2022 | 8196.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/04/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/04/2022 | 1600.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA FERAL EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS MAQUINAS PESADAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/04/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/04/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/04/2022 | 42172.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/04/2022 | 29424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/04/2022 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 07042022 A 13042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/04/2022 | 1280.00 | 12941443000166 | GILVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/04/2022 | 3.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/04/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/04/2022 | 6299.24 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/04/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/04/2022 | 400.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/04/2022 | 8934.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/04/2022 | 11233.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/04/2022 | 530.36 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/04/2022 | 0.13 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/04/2022 | 50.08 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10531-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/04/2022 | 2.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/04/2022 | 93.31 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001002021 | 0002661 | 29/04/2022 | 89634.03 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 11 MEDICAO MEDICAO FINAL DO SERVICO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO SAO JOSE SOLEDADE-PB CONFORME CONTRATO 001472021 - CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/04/2022 | 47420.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/04/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/04/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0002740 | 29/04/2022 | 95825.79 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA LOCALIZADO NA RUA JOSE FARIAS DE ARAuJO CENTRO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0002741 | 29/04/2022 | 82130.10 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DE ARAuJO SOUTO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0002742 | 29/04/2022 | 130317.13 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 5 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/04/2022 | 299.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE SOLICITACAO DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA DO VEICULO PLACA QFL-4154 DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/04/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/04/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/04/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/04/2022 | 65242.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/04/2022 | 11800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIONADO NACIONAL DE GESTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE INSCRICAO DO GESTOR GERALDO MOURA RAMOS QUE PARTICIPARA DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/04/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/04/2022 | 9612.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/04/2022 | 18410.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/04/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/04/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/04/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABIRL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/04/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/04/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/04/2022 | 500.00 | 00004391404478 | FABIO PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JANUARIO GONCALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PREDIO ENCONTRAR-SE EM REFORMA NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/04/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/04/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV ENSINO FUNDEB CTR 30 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/04/2022 | 179933.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/04/2022 | 680213.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/04/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/04/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/04/2022 | 754.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE BAE ASSENTAMENTO ARCANJO CACHOREIRINHA DOS TORRES SEDE E TAMBEM NO TURNO DA TARDE PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/04/2022 | 7641.50 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE ABRIL NOS TURNO DE MANHA E TARDE. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/04/2022 | 2800.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT2922 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SOLEDADE-PB CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/04/2022 | 1015.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE BAE ASSENTAMENTO ARCANJO CACHOREIRINHA DOS TORRES SEDE E TAMBEM NO TURNO DA TARDE PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/04/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/04/2022 | 16248.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/04/2022 | 18363.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24585-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/04/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/04/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/04/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/04/2022 | 7675.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/04/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/04/2022 | 4138.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/04/2022 | 13628.53 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/04/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/04/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/04/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/04/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/04/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/04/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/04/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/04/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/04/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/04/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/04/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/04/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/04/2022 | 14225.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.MINISTERIO DA CIDADANIA PORTARIA 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/04/2022 | 6075.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.MINISTERIO DA CIDADANIA PORTARIA 7512022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/04/2022 | 20621.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/04/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIONADO NACIONAL DE GESTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE INSCRICAO DA SECRETARIA JANAINA MARIA BARROS DE ARAuJO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO QUE PARTICIPARA DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/04/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIONADO NACIONAL DE GESTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE INSCRICAO DA SECRETARIA EXECUTIVA SURAMA MARINHO SOUTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO QUE PARTICIPARA DO XXII ENCONTRO NACIONAL DO COGEMAS QUE ACONTECERA NOS DIAS 08 09 E 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/04/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/04/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/04/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/04/2022 | 22058.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/04/2022 | 396.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/04/2022 | 44019.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/04/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/04/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/04/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/04/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/04/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/04/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/04/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/04/2022 | 253.59 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/04/2022 | 53494.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/04/2022 | 26150.94 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/04/2022 | 32484.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/04/2022 | 31749.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/04/2022 | 78133.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/04/2022 | 79109.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/04/2022 | 6300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/04/2022 | 13262.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/04/2022 | 15752.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/04/2022 | 24788.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/04/2022 | 30811.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/04/2022 | 12808.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/04/2022 | 31818.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/04/2022 | 26176.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/04/2022 | 85872.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/04/2022 | 46834.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/04/2022 | 5649.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/04/2022 | 8083.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/04/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/04/2022 | 2800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/04/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/04/2022 | 9182.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/04/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/04/2022 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/04/2022 | 11305.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/04/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/04/2022 | 19965.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 286 DUZENTOS E OITENTA E SEIS EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/04/2022 | 725.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 29VINTE E NOVE LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/04/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/04/2022 | 8647.10 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/04/2022 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA E UNIDADE MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/04/2022 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA E UNIDADE MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/04/2022 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/04/2022 | 730.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/04/2022 | 10962.12 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/05/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/05/2022 | 80.00 | 02421421001606 | TIM S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DOS CREDITOS DOS NUMEROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE83 9.9685-6845 E 83 9.9685-6892 DESTINADOS A LIGACOES DAS DEMANDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/05/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE ABRILDE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01042021 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2022 | 7370.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/05/2022 | 800.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VIECULO AMBULANCIA DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/05/2022 | 1400.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VIECULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/05/2022 | 890.96 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTIANADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/05/2022 | 100.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/05/2022 | 90.00 | 00005051125409 | LUZIA DE FÁTIMA TOBIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM 2 VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/05/2022 | 150.00 | 00013174697476 | ROBERTA EMILIA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PAESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2022 | 150.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2022 | 1700.00 | 00006045913493 | LIZIETE DE SOUSA FABRICIO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DO FALECIMENTO DO SEU TIO LEONCIO FABRICIO OCORRIDO DIA 05042022 DE ACORDO COM DECALRACAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA QUE E UMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/05/2022 | 72.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE MASCARAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2022 | 1055.58 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA TRATAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS - NORDESTE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2022 | 658.35 | 33981094000186 | NORD LUXXOR JUAZEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA RAFAELLY DAIANE DINIZ DE LIMA A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL CONVIDADA A PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DA CONGEMAS REALIZADOS NO PERIODO DOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/05/2022 | 3280.66 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JPAIGUJPA DESTINADOS AS SERVIDORAS JANINA BARROS E SURAMA SOUTO QUE PARTICIPARAM NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR DE EVENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2022 | 1640.33 | 21953055000196 | W W TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JPAIGUJPA DESTINADOS AS SERVIDORAS JANINA BARROS E SURAMA SOUTO QUE PARTICIPARAM NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR DE EVENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/05/2022 | 704.13 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS - NORDESTE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/05/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/05/2022 | 1500.00 | 42401821000180 | ALLAN GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS E ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZACAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DO PROGAMA ATLETA DO FUTURO JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2022 | 2300.00 | 15393956000178 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DE 7 SOCIETY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DA EQUIPE DE SOLEDADE NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE 7 TAXAS DE INSCRICOES DAS EQUIPES EM 4 CATEGORIAS SUB 091113 E 15 TAXAS DE ARBITRAGEM DE 9 JOGOS DA PRIMEIRA FASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/05/2022 | 34.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMPRA DE UM CORDAO TOCAL PARA OS MASTROS DA BANDEIRA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/05/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 NO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/05/2022 | 72.50 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/05/2022 | 16.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 02/05/2022 | 26.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/05/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 NO PERIODO DE 01042022 A 30042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/05/2022 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/05/2022 | 667.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000192022 E DISPESA DE LICITACAO 202022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 02/05/2022 | 896.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/05/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/05/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/05/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/05/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/05/2022 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9866-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/05/2022 | 3680.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS CALCAS E CHAPEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA OS SERVIDORES QUE DESENPENHAM TRABALHO NO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/05/2022 | 2207.50 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01042022 A 30042022.COMPLEMENTO DO EMPENHO 2768. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/05/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/05/2022 | 31356.16 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLV8F80 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/05/2022 | 965.35 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/05/2022 | 143.36 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS PERIODO DO DIA 30042022 E 07052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/05/2022 | 143.36 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS TURNOS MANHA E NOITE NO DIA 28042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/05/2022 | 279.61 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/05/2022 | 122.45 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/05/2022 | 748.76 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/05/2022 | 749.95 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/05/2022 | 650.30 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/05/2022 | 246.89 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/05/2022 | 1736.74 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/05/2022 | 508.24 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/05/2022 | 452.21 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/05/2022 | 285.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA REUNIAO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/05/2022 | 45482.96 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO DE PLACA TRATOR TL 85E MNJ-1847 OGG-4485 QSK-8969 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/05/2022 | 100.30 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/05/2022 | 501.76 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 05 06 13 18 E 22 DE ABRIL E DIA 01 DE MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/05/2022 | 178.09 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA RLU6E88 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/05/2022 | 120.00 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA RLU6E88 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/05/2022 | 592.12 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA RLU6E88 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/05/2022 | 97.00 | 33765326000169 | JPN - COMERCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL NO VEICULO DE PLACA RLU6E88 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/05/2022 | 126.64 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/05/2022 | 54.73 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/05/2022 | 1700.00 | 00002886023400 | MARIA JOSÉ APOLINÁRIO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SEU SOGRO JOSE BALBINO DO SANTOS OCORRIDO NO DIA 11042022 FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/05/2022 | 117.39 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/05/2022 | 1800.00 | 00008958683422 | ANDREASO RODRIGUES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SUPRIR PAGAMENTO COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SUA MAE MARIA CRISTINA RODRIGUES AMORIM OCORRIDO NO DIA 31032022 FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23380-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/05/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/05/2022 | 152.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO CAPS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/05/2022 | 4079.97 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/05/2022 | 3636.76 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/05/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/05/2022 | 2919.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.LICITACAO 232022 CONTRATO 932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/05/2022 | 1033.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/05/2022 | 244.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/05/2022 | 140.59 | 00005687296417 | LARISSA C MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPACAO NA 4 ASSEMBLEIA GERAL DA ORNDIARIA DO CONSEMS E 4 REUNIAO DA CIB-PB AMBAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/05/2022 | 387.75 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/05/2022 | 463.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/05/2022 | 1045.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE ABRIL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/05/2022 | 359.10 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/05/2022 | 5219.00 | 01320430000153 | MULTIAVE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE PARA UTILIZAREM NA DEDETIZACAO DOS RIACHOS E TRATAMENTO PERIFOCAL DE PONTOS ESTRATEGICOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/05/2022 | 235.73 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/05/2022 | 2919.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.LICITACAO 232022 CONTRATO 932022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/05/2022 | 400.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/05/2022 | 87.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/05/2022 | 15941.37 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 QIJ-3D42 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 04/05/2022 | 6796.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISAS CALCA E CHAPEU DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA OS SERVIDORES QUE DESENPENHAM TRABALHO NO CAMPO DESTE MUNICIPIO.FORNECEDOR 20.446.5010001-90. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 04/05/2022 | 125.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDA COLOCADA NO LOCAL PARA DAR APOIO AO SEGUNDO DESAFIO CICLISTICO CAMPINA GRANDE-PB A JUAZEIRO DO NORTE-RN. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/05/2022 | 110.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO E TOALHAS PARA MESAS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE 0803 PASSEIO CICLISTICO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 1703 FINAL DA COPA DE FUTEBOL MANOEL DA BARRACA 26032022 APOIO AO DESAFIO CICLISTICO CAMPINA GRANDE-PB A JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 04/05/2022 | 4800.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DO CONTRATO DE RATEIO 2022 DE JANEIRO A ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/05/2022 | 46070.15 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 04/05/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 04/05/2022 | 448.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/05/2022 | 1399.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/05/2022 | 847.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/05/2022 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/05/2022 | 53864.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA 24H NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/05/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO PROGAMA CAPS MEDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/05/2022 | 62760.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA 24H NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR0 DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/05/2022 | 215.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/05/2022 | 27.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CR TORAX- 2 INCIDENCIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 04/05/2022 | 320.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CT MASTOIDES OU ORELHAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/05/2022 | 695.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 762022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/05/2022 | 565.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/05/2022 | 2850.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO CADEIRA DE RODA E CINTO DE SEGURANCA PARA USO DO PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA FILHO DE CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/05/2022 | 450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COM CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUPOLOGIA CLINICA INFANTIL PARA O PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA FILHO DE CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 04/05/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24585-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/05/2022 | 215.04 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E CONDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/05/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS PERIODO DE DIA 0704 A 0205 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/05/2022 | 8100.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE DE SERIDO-PB PARA DISTRIBUICAO EM CISTERNAS DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/05/2022 | 3160.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL LAMINA RETA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PATROL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/05/2022 | 134.26 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 04/05/2022 | 1764.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 04/05/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 04/05/2022 | 700.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA MONTEIRO DE OLIVEIRA REALIZADO NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/05/2022 | 34.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMPRA DE UM CORDAO TOCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/05/2022 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/05/2022 | 61.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/05/2022 | 330.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CARRO FUNERARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/05/2022 | 134.26 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO ACIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA DE VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA COMPARECER AO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS. REFERENTE AO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 04/05/2022 | 1782.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 06042022 A 03042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/05/2022 | 134.26 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/05/2022 | 272.00 | 00005195681414 | LUCINALDO DE SENA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. SAIDA 04052022 CHEGADA 06052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/05/2022 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14188-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/05/2022 | 134.26 | 00070271503440 | JOSÉ WESLY SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS NO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 05/05/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV00022022 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/05/2022 | 3888.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022BLOGS VEICULACAO PUBLICITARIA PI 00622-BLOG HELENO LIMA E VEICULACAO PUBLICITARIA PI 001122- BLOG PARAIBA EM DEBATE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/05/2022 | 8640.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022 CAMPANHADENGUE VEICULACAO PUBLICITARIA PI VC 001522 E PI VC 001622- RADIO CARUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/05/2022 | 3600.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/05/2022 | 4480.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 03 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 1 MINUTO E 2 DE 60 PARA VEICULACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 05/05/2022 | 82.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 27042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/05/2022 | 71.68 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 07052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 05/05/2022 | 806.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 05/05/2022 | 1612.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/05/2022 | 629.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 05/05/2022 | 584.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 05/05/2022 | 252.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 05/05/2022 | 156.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL POSSE ARRUDA E BOONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 05/05/2022 | 403.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/05/2022 | 298.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/05/2022 | 81.42 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/05/2022 | 249.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS MERENDEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/05/2022 | 889.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/05/2022 | 1397.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/05/2022 | 801.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/05/2022 | 189.58 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/05/2022 | 264.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/05/2022 | 250.00 | 00011087865450 | GICELE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/05/2022 | 120.76 | 00006971756428 | MISCELANIA PROCÓPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 05/05/2022 | 100.00 | 00007510665400 | MARINALVA APOLINARIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/05/2022 | 3150.00 | 45589365000131 | OFICIO DE REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CASAMENTO CIVIL DOADOS A PESSOAS CARENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/05/2022 | 264.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA DISTRIBUICAO DE PEIXE NO DIA 14042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/05/2022 | 1056.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 18042022 A 04042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/05/2022 | 1494.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VIECULO AMBULANCIA DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/05/2022 | 700.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VIECULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/05/2022 | 1310.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 2503 3003 E 3103 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 2203 0104 0404 0504 E 12042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/05/2022 | 1995.15 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/05/2022 | 1200.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADA A 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/05/2022 | 550.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR PARA O PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA FILHO DE CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/05/2022 | 500.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DE PLASTICO E FERRO MESA DE PLASTICO TOALHAS E TAMPOS DESTINADAS NA REALIZACAO DO EVENTO DA 1° CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDEDESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 05/05/2022 | 3383.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 05/05/2022 | 192.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 05/05/2022 | 1394.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/05/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.CONTRATO N° 000882022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/05/2022 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DEE EVENTO DO FINAL DA IX COPA DE FUTEBOL MANOEL DA BARRAC REALIZADO DIA 17032022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/05/2022 | 3260.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ORGANIZACAO DO DEPOSITO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/05/2022 | 988.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QSA-7617 QSA-7597 OGA-7442 OGC-9721 OFZ-8474 QSH-1925 QFZ-7196 E NPS-8181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 06/05/2022 | 697.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 06/05/2022 | 235.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 06/05/2022 | 163.37 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/05/2022 | 31.90 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/05/2022 | 156.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFV-1414 E RLU6E88. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 06/05/2022 | 778.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 06/05/2022 | 900.00 | 33341787000104 | RODRIGO APARECIDO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL PARA PORTA ESMALTES E LIXAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/05/2022 | 6468.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO PENDENCIA E POCO DO MULUNGU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/05/2022 | 4900.00 | 00043795072468 | VITAL BARBOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAQUINA PC SEM CONDUTOR PARA A REALIZACAO DE LIMPEZA E AMPLIACAO DE BARREIROS NA LOCALIDADE DO SITIO VIRACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/05/2022 | 954.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANCA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM TRABALHO NO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/05/2022 | 477.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANCA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS SERVIDORES QUE DESEMPENHAM TRABALHO NO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/05/2022 | 68.55 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/05/2022 | 14.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/05/2022 | 1701.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A E ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/05/2022 | 310.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A E ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/05/2022 | 170.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A E ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 06/05/2022 | 48.04 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 06/05/2022 | 155.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A E ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAIACRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 06/05/2022 | 33.43 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 06/05/2022 | 8712.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO 10 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFG-0793 E QFF-9175. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/05/2022 | 1500.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SERVIDORES QUE DESEMPENHAM SERVICOS GERAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/05/2022 | 648.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA RETROJCB E VEICULO E PLACA OFZ-7196. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/05/2022 | 1002.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA RETROESCAVADEIRA PATROL SAVEIRO DE PLACA QSK-8969 E CAMINHAO DE PLACA MNJ-1847. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/05/2022 | 294.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA OGD- 1456 OGD-4999 QFF-9175 NPS-9175 NPS-8181 E QSJ-3158. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 06/05/2022 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 09/05/2022 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/05/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/05/2022 | 136.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL UMA NO DIA 09022022 E OUTRA NO DIA 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/05/2022 | 1001.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO BLOCO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO CIRURGICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/05/2022 | 1001.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PINTURA DA FAIXADA E RECEPCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/05/2022 | 315.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE FECHADURAS NAS UBS'S DO CENTRO ALTO SAO JOSE E CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/05/2022 | 180.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/05/2022 | 450.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO MUSEU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 09/05/2022 | 2880.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA E POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL CONFORME PI VC 00202022 WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E REFERENTE AO PORTAL PARAIBATODODIA WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR CONFORME PI VC 00172022 REFERENTES AO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/05/2022 | 259.64 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/05/2022 | 462.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 06042022 A 02052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/05/2022 | 58.34 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/05/2022 | 57.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/05/2022 | 81.51 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/05/2022 | 159.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/05/2022 | 48.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO E ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/05/2022 | 126.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/05/2022 | 103.24 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/05/2022 | 28.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/05/2022 | 889.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A E ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/05/2022 | 309.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RESTAURACAO DOS MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/05/2022 | 11740.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PNEU TRASEIRO 17 5-25 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRARANDON DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/05/2022 | 300.00 | 00004702336304 | ANTONIO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSLADO DE MOBILIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 09/05/2022 | 100.00 | 00007898670442 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 09/05/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/05/2022 | 3000.00 | 00001029806403 | JANAINA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSLADO DE FUNERAL DE PALMARTO PARA SOLEDADE-PB DE SEU IRMAO JANDIR JUNIOR CORDEIRO PESSOA O FALECIMENTO OCORREU NO DIA 01052022 DE ACORDO COM COPIA DE CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/05/2022 | 416.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFI-4158. QSH-1925 OGC-9721 OGA-7442 QSA-7617. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/05/2022 | 255.63 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/05/2022 | 30.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/05/2022 | 402.89 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA EFS'S ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/05/2022 | 1580.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/05/2022 | 819.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/05/2022 | 15277.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 09/05/2022 | 410.00 | 00018166237415 | DAMIÃO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CURATIVOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/05/2022 | 2697.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 09/05/2022 | 3280.81 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 09/05/2022 | 2833.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 09/05/2022 | 5448.85 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 09/05/2022 | 200.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 09/05/2022 | 1738.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD-9379 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 09/05/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/05/2022 | 215.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/05/2022 | 55.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE ABRIL 2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2813. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/05/2022 | 765.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/05/2022 | 819.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/05/2022 | 15277.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/05/2022 | 60.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/05/2022 | 119.03 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/05/2022 | 140.59 | 00009649187499 | SIDNEY JOELBY GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA COMPARECER AO FORUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DE NEGOCIOS ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DO DIA 05052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/05/2022 | 224.25 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/05/2022 | 781.90 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTE RUI FERREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTE IVONETE MARIA DOS SANTOS GONCALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/05/2022 | 450.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COM CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE NEUPOLOGIA CLINICA INFANTIL PARA O PACIENTE CRHISTIAN RENNAN QUEIROZ DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/05/2022 | 1036.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CLINICA DE FISIOTERAPIA E CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/05/2022 | 236.81 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/05/2022 | 336.01 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/05/2022 | 78460.84 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/05/2022 | 44259.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2022 | 187.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE ABRIL DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/05/2022 | 116.37 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/05/2022 | 46.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00001587952459 | GIOVANIA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2022 | 600.00 | 33341787000104 | RODRIGO APARECIDO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM PAPEL PARA PORTA ESMALTES E LIXAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM USUARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CRAS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2022 | 551.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACA QFV-1414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/05/2022 | 104.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O MATADOURO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/05/2022 | 7551.85 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2022 | 3901.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/05/2022 | 124.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/05/2022 | 47.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/05/2022 | 148.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/05/2022 | 57.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/05/2022 | 87.79 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/05/2022 | 38.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BONSUCESSO POSSE E ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/05/2022 | 26.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/05/2022 | 29.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/05/2022 | 71.24 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/05/2022 | 5039.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACAQFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 E QSJ-3158 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/05/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS TURNOS MANHA E NOITE NO DIA 02 A 05 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA E NOITE NA SEMANA DE 02 A 05 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA E NOITE NA SEMANA DE 02 A 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2022 | 776.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DE MELO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000782022 | 0003053 | 10/05/2022 | 19350.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA E CONSTRUCAO DE AREA DE REFEITORIO RECREACAO SITIO CAICARA ZONA RURAL SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2022 | 1055.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2022 | 1647.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2022 | 366.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000772022 | 0003057 | 10/05/2022 | 34100.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA LOCALIZADA NO SITIO POSSE ZONA RURAL SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2022 | 164.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2022 | 73.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2022 | 61.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2022 | 970.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2022 | 671.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2022 | 2806.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2022 | 183.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2022 | 10755.09 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLDEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA NQD-1035 NQA-4944 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2022 | 150214.06 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2022 | 39836.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2022 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/05/2022 | 250.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA PINTURA DA FAIXADA E RECEPCAO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2022 | 878.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/05/2022 | 13204.82 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2022 | 27083.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2022 | 55706.98 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2022 | 41427.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2778688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2022 | 31830.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 4160. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2022 | 242.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/05/2022 | 6.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 11/05/2022 | 3.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/05/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/05/2022 | 71.68 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 11/05/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/05/2022 | 2338.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/05/2022 | 1420.07 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA OLIVEIRA DE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/05/2022 | 11800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A BANDA DA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/05/2022 | 576.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ORGANIZACAO DO SAO JOAO PARA AMARRACOES DE CIDADES CENOGRAFICAS ARRAIAL BONECAS E BALOES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/05/2022 | 108.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA PARTICIPANTES DA OFICINA PARA ARTISTA E GRUPOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/05/2022 | 135.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/05/2022 | 254.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/05/2022 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/05/2022 | 1000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O PRIMEIRO ENCONTRO DE INCLUSAO DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/05/2022 | 320.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O VEICULO DE PLACA NQB-9614 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/05/2022 | 80.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESPOLETA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQB-9614 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/05/2022 | 2349.40 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/05/2022 | 785.20 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO P60 NS 806P6014896 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/05/2022 | 8750.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022.PORTARIA N° 2.994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/05/2022 | 6250.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022.PORTARIA N° 2.994. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/05/2022 | 847.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/05/2022 | 99.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/05/2022 | 13308.00 | 08321484000182 | ALDO F D DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AR CONDICONADOS E TELEVISOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202022 CONTRATO 1202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/05/2022 | 438.00 | 08321484000182 | ALDO F D DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AR CONDICONADOS E TELEVISOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 1182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/05/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VACINACAO CONTRA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL PERIDOD DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/05/2022 | 70.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.FORNECEDOR 37.195.6970001-03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/05/2022 | 138.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 04.PORTARIA N° 2.994. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/05/2022 | 4332.00 | 27806274000129 | PROMEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/05/2022 | 485.80 | 27806274000129 | PROMEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 592022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/05/2022 | 1240.00 | 27806274000129 | PROMEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 592022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/05/2022 | 1738.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/05/2022 | 500.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O PROGAMA DE ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO.FORNECEDOR 08.795.3740001-52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/05/2022 | 3850.00 | 00043795072468 | VITAL BARBOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A EXERCUCAO DA LIMPEZA DOS RIACHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO PERIODO DE 1415 E 16 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/05/2022 | 8379.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO VIRACAO CEDRO MELANCIAS SANTA LUZIA TEREZA E TIMBAUBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/05/2022 | 78.82 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 12/05/2022 | 998.40 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/05/2022 | 149.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/05/2022 | 1466.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ORGANIZACAO DO SAO JOAO PARA AMARRACOES DE CIDADES CENOGRAFICAS ARRAIAL BONECAS E BALOES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 12/05/2022 | 570.20 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANNER PARA A UTILIZACAO NA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA OLIVEIRA DE MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/05/2022 | 700.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 08 09 E 10032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/05/2022 | 700.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DA MISSAO DE ORDENACAO PRESBITERIAL DO FR. RIVANDRO DO NASCIMENTO REALIZADA NA IGREJA MATRIZ E CAPELA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2223 E 24 DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/05/2022 | 1250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTIANDO A REALIZACAO DO EVENTO- REUNIAO COM OS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA REALIZADA DIA 11022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/05/2022 | 361.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/05/2022 | 0.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/05/2022 | 350.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO PROGAMA CIDADANIA REALIZADO DIA 24 E 25 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/05/2022 | 680.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO DE REUNIAO COM SECRETARIOS REALIZADOS NOS DIAS 18 01 05 02 E 29 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/05/2022 | 450.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DA HOMENAGEM POSTUMADA PRESTADA A SUELY REALIZADA DIA 14022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/05/2022 | 210.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/05/2022 | 850.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO CURSO COM GUARDAS E ENTREGA DE CERTIFICADOS REALIZADOS NOS DIAS 27 28 E 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/05/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO- DETRAN REFERENTE AO DIA 12052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/05/2022 | 2300.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/05/2022 | 6799.65 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GRADES DE FERRO VERGALHAO E CANTONEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/05/2022 | 380.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR PARA BASCULHANTES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PRACA DO ALTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/05/2022 | 2225.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOQUETE E LAMPADA DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA NO 1° SEMESTRE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/05/2022 | 96.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS CHAVE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PROF. LUIZ GONZAGA BURITY E LuCIA MATIAS DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/05/2022 | 3800.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BANDEIROLAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ORNAMENTACAO DA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO.FORNECEDOR 36.285.5120001-99. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/05/2022 | 695.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 1042022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/05/2022 | 2490.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/05/2022 | 447.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/05/2022 | 2778.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/05/2022 | 370.80 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/05/2022 | 1446.00 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/05/2022 | 94.12 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA UNIFACISA E SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB ALEM DE OUTRAS DEMANDAS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/05/2022 | 504.70 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/05/2022 | 98.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/05/2022 | 1581.40 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/05/2022 | 799.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/05/2022 | 4332.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/05/2022 | 4882.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/05/2022 | 672.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/05/2022 | 285.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DO CENTRO E DA PENDENCIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/05/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DO CHICO PEREIRA E NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/05/2022 | 200.00 | 00017668085491 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/05/2022 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/05/2022 | 500.00 | 00005344049102 | ELLYKARLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE TRANSLADO DE MOBILIA DE CONDADO-PB PARA SOLEDADE-PB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/05/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/05/2022 | 400.00 | 00003196870405 | JOSINALDO MOURA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE INSTITUICAO RESSORCIALIZADORA PARA MEU FILHO ADOLESCENTE THALYS DAVIS DOS SANTOS MOURA QUE ESTA SENDO AMEACADO DE MORTE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/05/2022 | 242.25 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/05/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/05/2022 | 300.00 | 00008645158477 | GILMAR COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA6007 RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA EXERCUCAO DA OBRA DE UM MATA-BURRO LOCALIZADO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SOLEDADE AO DISTRITO DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/05/2022 | 700.00 | 00008645158477 | GILMAR COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERETE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA6007 RN DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEMENTESFEIJAO MILHO E SORGO DA CIDADE DE ESPERANCA-PB ATE ESTA CIDADE PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/05/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACA RLV-1I26. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/05/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/05/2022 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MULTIFUNCIONAL EPSON MOD L380 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/05/2022 | 16.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/05/2022 | 726.57 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PERSIANA HORIZONTAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/05/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/05/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/05/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/05/2022 | 1131.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000192022 RATIFICACAO E ADJUDICACAO DISPENSA N° DV000202022 RATIFICACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/05/2022 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 01052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/05/2022 | 120.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A PASSAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/05/2022 | 94.12 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DIA 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/05/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/05/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/05/2022 | 556.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/05/2022 | 127.62 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/05/2022 | 92.16 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/05/2022 | 217.65 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/05/2022 | 57.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/05/2022 | 146.70 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/05/2022 | 28.75 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/05/2022 | 53.24 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/05/2022 | 304.36 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/05/2022 | 188.60 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/05/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA E NOITE NA SEMANA DE 09 A 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/05/2022 | 71.68 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO NO DIA DE 14 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/05/2022 | 430.08 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS TURNOS MANHA E NOITE NO DIA 09 A 14 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/05/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA E NOITE NA SEMANA DE 09 A 13 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/05/2022 | 143.36 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA BUSCAR MATERIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/05/2022 | 861.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/05/2022 | 307.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/05/2022 | 369.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/05/2022 | 516.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/05/2022 | 61.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JANUARIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/05/2022 | 36.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JOAO PAULO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/05/2022 | 24.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ADELINA OURIQUES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/05/2022 | 61.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/05/2022 | 135.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/05/2022 | 270.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/05/2022 | 9934.06 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/05/2022 | 8379.00 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO VIRACAO CEDRO MELANCIAS SANTA TEREZA E TIMBAUBINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/05/2022 | 322.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA REUNIAO DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL NO DIA 02062022.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/05/2022 | 200.00 | 00040331202468 | EDMILSON JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA COM AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/05/2022 | 100.00 | 00008579193427 | EDILMA DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/05/2022 | 151.87 | 00070719386446 | STEFANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA COM CONTA DE ENERGIA TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070719639409 | VANESSA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070718358457 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/05/2022 | 150.00 | 00017086437450 | DORINDA ARAÚJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/05/2022 | 100.00 | 00070893265438 | NATALIA TOBIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/05/2022 | 100.00 | 00016291610477 | ERVALÊNIA MIKAELA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/05/2022 | 400.00 | 00028987144100 | JOAO BATISTA ANTUNES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESAS BASICAS DE SOBREVIVENCIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/05/2022 | 769.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 17/05/2022 | 911.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/05/2022 | 308.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DE CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/05/2022 | 294.63 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/05/2022 | 114.38 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/05/2022 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO MELO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/05/2022 | 1869.33 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/05/2022 | 308.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/05/2022 | 119.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PARA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/05/2022 | 171.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIOS DA FARMACIA BASICA CLINICA DE FISIOTERAPIA E VIGILANCIA REFERENTE AO MES MAIO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/05/2022 | 983.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO 6 PARCELA PARA VEICULO QSF-1693 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/05/2022 | 2464.52 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA LARISSA CORREIA MOURA RAMOS COM DESTINO A BRASILI-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/05/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE VERONICA DE SOUZA TEODORO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/05/2022 | 1514.76 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12 CONTRATO 392022.PORTARIA N° 2.994. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/05/2022 | 2102.40 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022.PORTARIA N° 2.994. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/05/2022 | 28.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/05/2022 | 2048.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/05/2022 | 1080.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/05/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/05/2022 | 640.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/05/2022 | 1069.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/05/2022 | 277.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/05/2022 | 253.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/05/2022 | 1290.00 | 24605063000130 | SAUTER GROUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 12 TROFEUS EM ACRILICO PLOTADO DE 15 CM 16 TROFEUS EM ACRILICO PLOTADO DE 17 CM 16 TROFEUS EM ACRILICO PLOTADO DE 20 CM E DIAGRAMACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTINADO A 1° SEMANA SOLEDADENSE DE BEACH TENIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 18/05/2022 | 1743.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/05/2022 | 846.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/05/2022 | 331.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/05/2022 | 339.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/05/2022 | 209.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 18/05/2022 | 724.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/05/2022 | 84.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/05/2022 | 1447.37 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/05/2022 | 854.43 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/05/2022 | 252.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/05/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/05/2022 | 321.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/05/2022 | 315.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM BANNER EM LONA COM ACABAMENTO EM BASTAO FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM BASTAO E ILHOIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O EVENTO II FORUM DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/05/2022 | 1680.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA BASICA CONFECCIONADA EM MALHA FIO DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O EVENTO DO II FORUM DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 18/05/2022 | 60.00 | 00010874759455 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO VIRACAO ATE INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO ROGERIO MOURA LUCENA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24585-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COGEMAS-PB DE ACORDO COM TERMO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/05/2022 | 118.24 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/05/2022 | 77.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/05/2022 | 60.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS PARA EVENTO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/05/2022 | 117.88 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/05/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO NO DIA 190522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 18/05/2022 | 1750.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-PB NOS DIAS 060708 E 09 DE ABRIL APRESENTACAO DO PROGAMA CAMPO PARA MESA COBERTURA DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DO CARIRI ORIENTAL PARAIBANO REALIZADO DIA 02052022 ELABORACAO DO ARTE GRAFICA PARA O SELO DA VIGILANCIA SANITARIA A SER USADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/05/2022 | 142.00 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS ESCOLAS JANUARIO GOLCALVES E LUCIA MATIAS E PARA O CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/05/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/05/2022 | 360.00 | 03775655000715 | SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE INSCRICOES DE 8 EQUIPES DUAS EM CADA CATEGORIASUB 09 SUB11 SUB13 E SUB15 NO VII FESTIVAL DE FUTSAL DA AMIZADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 18/05/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA FAZER COMPRAS PARA AS COLAS JANUARIO GONCALVES E LUCIA MATIAS PARA CENTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/05/2022 | 39.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OFICINA PARA ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/05/2022 | 1966.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/05/2022 | 155.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/05/2022 | 3610.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ORGANIZACAO DO SAO JOAO PARA SUTENTACAO DE CIDADES CENOGRAFICAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/05/2022 | 1740.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA 13 CONTRATO 832022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/05/2022 | 750.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA 13 CONTRATO 832022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/05/2022 | 137.80 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM O GOVERNADOR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 18/05/2022 | 127.96 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/05/2022 | 763.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/05/2022 | 965.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/05/2022 | 36.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA RETROJCB E VEICULO E PLACA OFZ-7196. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2945. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/05/2022 | 853.33 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA FERAL EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS MAQUINAS PESADAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 16 DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/05/2022 | 41.11 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA MUNICPAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/05/2022 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/05/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 19/05/2022 | 192.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ARTISTAS E GRUPOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 19/05/2022 | 569.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 19/05/2022 | 1025.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ADELINA OURIQUES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/05/2022 | 62.10 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JOAO PAULO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/05/2022 | 124.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/05/2022 | 1550.00 | 38821976000106 | ISABELE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CHAPA BCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA MONTAGEM DA CIDADE CENOGRAFICA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/05/2022 | 1242.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/05/2022 | 889.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/05/2022 | 3000.00 | 43557504000110 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CIDADE CENOGRAFICABONECOS BALOES ETC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/05/2022 | 310.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/05/2022 | 490.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TAMPOS CAPAS DE TECIDO PARA CADEIRAS TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/05/2022 | 1025.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PLACA INOX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLA JANUARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/05/2022 | 150.00 | 00011348082402 | ROSINERE DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 19/05/2022 | 1550.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/05/2022 | 290.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/05/2022 | 6500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 19/05/2022 | 1884.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.LICITACAO 232022 CONTRATO 932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 19/05/2022 | 670.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/05/2022 | 160.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/05/2022 | 730.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/05/2022 | 770.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/05/2022 | 630.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/05/2022 | 570.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/05/2022 | 700.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB E PICUI-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/05/2022 | 1350.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/05/2022 | 30.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/05/2022 | 1733.31 | 00005687296417 | LARISSA C MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM PARLAMENTARES E COM MINISTERIO DA SAUDE NO PERIODO DO DIA 2305 A 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/05/2022 | 1227.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO 7 PARCELA PARA VEICULO QSF-1693 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/05/2022 | 840.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/05/2022 | 13551.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/05/2022 | 2110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/05/2022 | 1845.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/05/2022 | 2700.00 | 01056551000210 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO CADEIRA DE RODA RELAX INFANTIL PARA O PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS FILHA DE CILENEIDE DE SALES SILVA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/05/2022 | 91.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/05/2022 | 8950.68 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/05/2022 | 80.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/05/2022 | 6569.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/05/2022 | 440.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGEM DE 8 EQUIPES DUAS EM CADA CATEGORIACUB 09SUB11 SUB13 E SUB-15 NO VII FESTIVAL DE FUTSAL DA AMIZADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/05/2022 | 71.68 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 22052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/05/2022 | 71.68 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 21052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/05/2022 | 1848.07 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/05/2022 | 144.29 | 00054961700444 | JAQUELINE DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/05/2022 | 579.36 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/05/2022 | 319.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 62022 NO DIARIO OFICIAL A UNIAO NO DIA 23052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/05/2022 | 9285.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/05/2022 | 144.29 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/05/2022 | 338.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOMBA PERIFERICA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/05/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/05/2022 | 33646.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/05/2022 | 200.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/05/2022 | 2311.08 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 23052022 A 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/05/2022 | 4241.06 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA O SR. PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 23/05/2022 | 0.12 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA O SR. PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 23/05/2022 | 75.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 23/05/2022 | 100.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/05/2022 | 946.36 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PRODUCAO DE 300CRACHAS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/05/2022 | 2013.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS PUBLICITARIOS CAMPANHA FORUM DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 CRIACAO DE LAYOUT ART FINALIZACAO DAS SEGUINTES PECAS CARTAZ CAMISAM CONVITE BANNER E CRACHA CONFORME AP CR 0030732022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 23/05/2022 | 2013.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS PUBLICITARIOS CAMPANHA 1° FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 CRIACAO DE LAYOUT ART FINALIZACAO DAS SEGUINTES PECAS CARTAZ CAMISAM CONVITE BANNER E CRACHA CONFORME AP CR 0020712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/05/2022 | 11700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DOCUMENTARIO COM PRODUCAO GRAVACAO CAPTACAO DE IMAGENS DIRECAO DRONE LOCAUCAO E EDICAO FINAL DE 01 FILMES DE 1 MINUTO CAMPANHA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PARA VEICULAR ATRAVES DAS REDES SOCIAIS PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/05/2022 | 2530.20 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS CAMPANHA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 ESPECIFICACAO CAMISA CAMPANHA CRIACAO DE LAYOUT E ART FINAL FILME PARA VEICULACAO CRIACAO- ROTEIRO DIRECAO REDACAO E MOTION CONFORME AP CR 0010702022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/05/2022 | 1515.00 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CALCADA E REFRORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE REFERENTE A CINCO DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022 E 20 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TAXA CAU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/05/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 23/05/2022 | 1454.40 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 23/05/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 23/05/2022 | 1212.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 23/05/2022 | 1393.80 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SAO JOSE PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/05/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 23/05/2022 | 33.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 23/05/2022 | 54.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/05/2022 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO PREDIO PARA A INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/05/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA RECICLAQUI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/05/2022 | 41.31 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 23/05/2022 | 17.77 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 23/05/2022 | 26.12 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 23/05/2022 | 134.86 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/05/2022 | 59.82 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA M DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/05/2022 | 188.60 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/05/2022 | 99.00 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LuCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/05/2022 | 30.38 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 23/05/2022 | 804.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 23/05/2022 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO ALIMNHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-1035 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 23/05/2022 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO ALIMNHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3988 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/05/2022 | 1370.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/05/2022 | 1550.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 23/05/2022 | 150.00 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/05/2022 | 140.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009599906403 | EMANUELA DE LIMA PORTIFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/05/2022 | 150.00 | 00055678368800 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/05/2022 | 210.35 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 23/05/2022 | 116.42 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 23/05/2022 | 290.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 23/05/2022 | 896.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA BASICA CONFECCIONADA EM MALHA FIO DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O EVENTO SELE UNICEF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 23/05/2022 | 725.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/05/2022 | 367.70 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/05/2022 | 4340.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 14.9X24 VDAGRO PARA VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/05/2022 | 1300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 12.580X18 VDAGRO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 23/05/2022 | 123.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS PEDREIROS E AJUDANTES QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DE MARA BURRO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SOLEDADE-PB AO DISTRITO DE BOM SUCESSO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/05/2022 | 93.29 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/05/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 23/05/2022 | 402.89 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 23/05/2022 | 2900.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO E PINTURA CONFECCIONADA EM FERRO GALVANIZADO A SER COLOCADO EM ESPACO ONDE FUNCIONA A FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/05/2022 | 294.63 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/05/2022 | 987.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A PSF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/05/2022 | 3460.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CADEIRA GIRATORIA E LONGARINA DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 192022 CONTRATO 1192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/05/2022 | 18150.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL BEBEDOURO E VENTILADOR DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 202022 CONTRATO 1212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 23/05/2022 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEMENTO DE RODAS CAMBAGEM REGULAGEM DE FAROLDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO RANGER PLACA QSA-7597 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/05/2022 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTAOS EM ALINHAMENTO DE DIRECAO BALANCEMENTO DE RODAS CAMBAGEM REGULAGEM DE FAROLDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO RANGER PLACA QSA-7617 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 23/05/2022 | 670.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 23/05/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE REFERENTE DO MÊS DE MAIO DE 2022. LICITACAO 582021CONTRATO 1102021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/05/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/05/2022 | 370.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/05/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/05/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/05/2022 | 81.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES MAIO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/05/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/05/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/05/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/05/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/05/2022 | 58.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/05/2022 | 2430.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 01 APARELHO DE RAIO X SHR COM INSTALACAO DE UM TIME DE COLIMADOR TROCA DA LAMPADA BOTAO ACIONADOR E CALIBRACAO DE PERPENDICULARIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO DO VEICULO PLACA NQB-9614 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/05/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/05/2022 | 798.71 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/05/2022 | 917.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DE PLACA OGF-7345. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DE PLACA OGG-4485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/05/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO NO DIA 200522. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/05/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/05/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 24/05/2022 | 100.00 | 00017340826823 | REGINA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006835803452 | JOSIMARA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/05/2022 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/05/2022 | 6231.48 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 JLZ6E88 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/05/2022 | 71.68 | 00070118615483 | THAÍS COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE - REGIAO NORDESTE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/05/2022 | 71.68 | 00010661307441 | EDIMARA DE SALES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA O INTERSETORIALIDADE - REGIAO NORDESTE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/05/2022 | 71.68 | 00005773448467 | MERCIA GARCIA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA O INTERSETORIALIDADE - REGIAO NORDESTE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/05/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/05/2022 | 500.00 | 00004391404478 | FABIO PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FLORIANO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JANUARIO GONCALVES DA SILVA EM VIRTUDE DO PREDIO ENCONTRAR-SE EM REFORMA NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/05/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/05/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/05/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/05/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 24/05/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/05/2022 | 28.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA JANUARIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/05/2022 | 627.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/05/2022 | 301.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E VISTORIA 2022 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA NQA-4944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/05/2022 | 2205.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA QFF-9175. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/05/2022 | 73.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA JOAO PAULO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/05/2022 | 61.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA ADELINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/05/2022 | 673.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/05/2022 | 974.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/05/2022 | 424.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/05/2022 | 1470.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/05/2022 | 147.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/05/2022 | 1299.20 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA ESPIRITO SANTOCACHOEIRINHA DOS TORRES ESPIRITO SANOTS EM SUBSTITUICAO AO ONIBUS ESCOLAR PERIODO DO DIA 02 A 06 E 09 E 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/05/2022 | 215.04 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA JOAO PESSOA E REMIGIO-PB PARA BUSCAR MATERIAL E PARA ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/05/2022 | 430.08 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS TURNO MANHA E NOITE NA SEMANA DE 16 A 21 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/05/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS TURNOS MANHA E NOITE NO DIA 16 A 20 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/05/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS DE 16 A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/05/2022 | 142.00 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA 3 REGIONAL DE ENSINO UNDIME-PB ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/05/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/05/2022 | 459.94 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/05/2022 | 2379.57 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/05/2022 | 1360.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/05/2022 | 878.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/05/2022 | 5263.36 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/05/2022 | 1950.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NA CALCADA DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 24/05/2022 | 475.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO PARA SEREM UTILIZADS NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/05/2022 | 270.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DO MATA BURRO NA ESTRADA VICINAL ENTRE SOLEDADE AO DISTRITO DE BOM SUCESSOL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/05/2022 | 495.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SALA DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/05/2022 | 1382.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZACAO DA PRACA DO ALTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/05/2022 | 1830.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/05/2022 | 2206.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/05/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/05/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/05/2022 | 5760.35 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA OFY-5896 RLT5G25 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E BOMBEIRO NO VEICULO PLACA QFL-4154 DA GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/05/2022 | 80.00 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PELO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/05/2022 | 816.00 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 161819242526 DE MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/05/2022 | 13753.75 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 KLP-1679 RETROESCAVADEIRA RANDOM RETROESCAVADEIRA JCB PATROLOGF-7345 ENCHEDEIRA QUJ-6573 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/05/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003504 | 25/05/2022 | 32607.78 | 39914527000167 | ARRUDA BRANDÃO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 6 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA SITIO CAICARA ZONA RURAL DE SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/05/2022 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000222022 PRETENSA CONTRATACAO DIRETA NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/05/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/05/2022 | 2300.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/05/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/05/2022 | 340.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PLASTIFICACAO DE CARTEIRAS DE ESTUDANTE PLASTIFICACAO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADAS EM SALA DE AULA E ENCARDENACAO EM ESPIRAL DOCUMENTO COM 70 FOLHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/05/2022 | 71.68 | 00008819329492 | JOSILENE MARREIRO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR A CIMA CITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFANCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE- REGIAO NORDESTE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/05/2022 | 155.00 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE INSTITUICAO DE ENSINO DA MINHA FILHA AUXILIO TRANSPORTE MARIANE DOS SANTOS LIMA DURANTE 20 DIAS 16KMDIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/05/2022 | 4420.00 | 18361586000185 | GILLIARD BEZERRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISTUDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA UTILIZACAO DA CONSTRUCAO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/05/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/05/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/05/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES MAIO ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/05/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/05/2022 | 1760.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/05/2022 | 3038.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/05/2022 | 244.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/05/2022 | 115.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/05/2022 | 168.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA COBERTURA DO EVENTO SOBRE A ABERTURA DA VACINACAO INFANTIL CONTRA A COVID 19 REALIZADA NO DIA 20012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/05/2022 | 1239.00 | 78095023000114 | EMPRESA HOTELEIRA RAFAGNIN ANDREOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SENHORAS JANAINA MARIA BARROS MOURA RAMOS E SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS GARCIA QUE IRAM PARTICIPAR DO 22° ENCONTROD O COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NOS DAIS 07 A 11 DE JUNHO DE 2022 NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PARANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/05/2022 | 8050.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/05/2022 | 15473.21 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PORTARIA 1857 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/05/2022 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOOMA UNTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM USG PARA GUIAR PUNCAO SERVICAL REALIZADA NA PACIENTE SR MARIA MARIENE PEREIRA DOS SANTOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/05/2022 | 96.60 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA UNIFACISA E SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB ALEM DE OUTRAS DEMANDAS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/05/2022 | 30044.41 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB-9614 QFI-4158 NPS-8181 OGA-7442 NQG-2022 QSDV-9379 QSD-9820 DGG-3642- QSB-6170 QSF-1693 OCG9721 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. PORTARIA 1857 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/05/2022 | 250.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMN-6E82 TRANSPORTANDO DESTE CIDADE ATE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/05/2022 | 1000.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPERMIABILIZACAO DO PISO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/05/2022 | 100.00 | 00070271255447 | GABRIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/05/2022 | 272.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/05/2022 | 9889.00 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO NOS TURNO DE MANHA E TARDE. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/05/2022 | 3317.60 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE BAE ASSENTAMENTO ARCANJO CACHOREIRINHA DOS TORRES SEDE E TAMBEM NO TURNO DA TARDE PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/05/2022 | 4466.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA CACHOEIRINHA DE MANOEL DO O ESPIRITO SANTO SEDE TURNO MANHA PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/05/2022 | 15400.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT2922 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SOLEDADE-PBCAMPINA GRANDE-PBSOLEDADE REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/05/2022 | 2800.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT2922 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SOLEDADE-PBCAMPINA GRANDE-PBSOLEDADE TURNO MANHA EM SUBSTITUICAO AO VEICULO DE PLACA NQE-3988 QUE ENCONTRA-SE EN CONSERTO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/05/2022 | 80.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS CHAVE DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/05/2022 | 2750.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/05/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/05/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/05/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO RESP.TENICA-ART. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0003524 | 26/05/2022 | 24287.39 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 1 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA MANOEL GALDINO AS MARGENS DA BR-230 KM 217 CENTRO SOLEDADE-PB CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/05/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PA. 022022 INEXIGIBILIDADE CONTRATO 000022022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352020 | 0003530 | 26/05/2022 | 87491.69 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 6 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAuJO SOUTO E LUIZ GONZAGA BURITY COM RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/05/2022 | 2300.00 | 10394382000139 | CACULE METALURGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 COFRE DE 1 PORTA PARA 05 ARMAS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DO MATADOURO PuBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000482019 | 0003547 | 27/05/2022 | 120932.61 | 09047935000106 | A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 4 MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PARA ABATE DE ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE CONTRATO DE REPASSE N1043999-40 SOLEDADE-PB COM RECURSO DO CONVÊNIO DO MAPA AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO SICONV 850573 CONTRATOO N°0001112019- CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 27/05/2022 | 690.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/05/2022 | 588.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTRUCAO DE UM MURO PARA ISOLAMENTO DA TORRE DE TRANSMISSAO DA TV DIGITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/05/2022 | 169.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES NA ESCOLA JOSE DA COSTA LIMA NO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/05/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2792-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/05/2022 | 118.50 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/05/2022 | 31765.35 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLY8F80 RLV-JL26 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 27/05/2022 | 71.68 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ALUNOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 27/05/2022 | 71.68 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 26052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 27/05/2022 | 71.68 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/05/2022 | 150.00 | 00008997490460 | SILVANIA DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 27/05/2022 | 100.00 | 00003483939466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/05/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/05/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/05/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/05/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/05/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 27/05/2022 | 112.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORACAO A AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO DIA 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 27/05/2022 | 680.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL4 REALIZADA NO DIA 26042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 27/05/2022 | 120.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE 10DEZ ANOS DA INSTALACAO DA BASE DO SAMU REALIZADA NO DIA 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 27/05/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 27/05/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 27/05/2022 | 40.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DO INCIO DA UTILIZACAO DO CARRO FUMACE NO COMBATE AO AEDES AEGYPTI REALIZADA NO DIA 27052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 27/05/2022 | 1310.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 2804 2904 E 19052022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 0105 0205 0305 1705 E 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/05/2022 | 58093.48 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PORTARIA 89 2516 2222 3008 2358 2405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/05/2022 | 26228.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/05/2022 | 32484.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/05/2022 | 32710.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/05/2022 | 15752.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/05/2022 | 12455.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/05/2022 | 6300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/05/2022 | 79707.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/05/2022 | 79887.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PORTARIA 894 2516 2222 3008 2358 2405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/05/2022 | 30817.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. 894 2516 2222 3008 2358 2405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/05/2022 | 24101.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/05/2022 | 31076.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. PORTARIA 894 2516 2222 3008 2358 2405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/05/2022 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/05/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.PORTARIA COVID 89425162222300823582405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/05/2022 | 2800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.PORTARIA COVID 89425162222300823582405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/05/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/05/2022 | 3880.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.PORTARIA COVID 89425162222300823582405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/05/2022 | 8083.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.PORTARIA COVID 89425162222300823582405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/05/2022 | 12808.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/05/2022 | 9957.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.PORTARIA COVID 89425162222300823582405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/05/2022 | 11481.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/05/2022 | 47970.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.PORTARIA COVID 89425162222300823582405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/05/2022 | 27543.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/05/2022 | 79166.57 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.PORTARIA COVID89425162222300823582405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/05/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.PORTARIA COVID 89425162222300823582405. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/05/2022 | 144.29 | 00005687296417 | LARISSA C MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICACAO DO PREVINE BRASIL REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/05/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/05/2022 | 144.29 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SIMNARIO DE QUALIFICACAO DO PREVINE BRASIL REPRESETANDO ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/05/2022 | 1250.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/05/2022 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS COLOCADAS EM FRENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PREVENCAO CONTRA A COVID-19 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/05/2022 | 2874.05 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/05/2022 | 3247.36 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/05/2022 | 4019.22 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/05/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/05/2022 | 534.56 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/05/2022 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/05/2022 | 22422.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/05/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/05/2022 | 42070.45 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/05/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/05/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/05/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/05/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/05/2022 | 7634.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/05/2022 | 5542.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/05/2022 | 13628.53 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/05/2022 | 6908.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/05/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/05/2022 | 14225.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/05/2022 | 18847.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/05/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/05/2022 | 230.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA O II FORUM DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 24052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/05/2022 | 16248.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/05/2022 | 19174.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/05/2022 | 9612.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/05/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/05/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/05/2022 | 18410.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/05/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/05/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV ENSINO FUNDEB CTR 30 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/05/2022 | 203968.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS MAIO ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/05/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/05/2022 | 694338.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/05/2022 | 20000.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQE-3988 E MQD-1035 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/05/2022 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/05/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/05/2022 | 2178.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0093 E QFF-9175 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 632022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/05/2022 | 8934.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/05/2022 | 11800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9866-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/05/2022 | 477.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/05/2022 | 5971.17 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/05/2022 | 8174.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/05/2022 | 31424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/05/2022 | 42721.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/05/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/05/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/05/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/05/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/05/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/05/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/05/2022 | 700.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 05052022 A 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/05/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0110 DISPENSA 702022 CTR 872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/05/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/05/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/05/2022 | 49124.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 0DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0003621 | 30/05/2022 | 143856.37 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 6 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/05/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/05/2022 | 65533.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/05/2022 | 12080.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/05/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/05/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/05/2022 | 3772.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A PRODUCAO DE 03 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULACAO CLIENTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/05/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 NO PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/05/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/05/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000422020 | 0003701 | 31/05/2022 | 59071.86 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL DA CONTRATACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DESTINADO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHOS DE RUAS NOS BAIRROS CENTRO GOUVEIAO E BELA VISTA DESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/05/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/05/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/05/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/05/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0210 DISPENSA 152022 CTR 862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/05/2022 | 3826.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/05/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 NO PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/05/2022 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000232022 PRETENSA CONTRATACAO DIRETA NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 01062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/05/2022 | 2820.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA FERAL EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS MAQUINAS PESADAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/05/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/05/2022 | 2.53 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 283145-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 31/05/2022 | 9.33 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/05/2022 | 15.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/05/2022 | 660.50 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ROTEADOR E ESTABILIZADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/05/2022 | 38.90 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/05/2022 | 19.45 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A ESCOLA JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/05/2022 | 188.60 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/05/2022 | 30.38 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/05/2022 | 45.57 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/05/2022 | 74.73 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/05/2022 | 70.47 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO A. SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/05/2022 | 118.17 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/05/2022 | 160.42 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/05/2022 | 4788.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CORTINAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.FORNECEDOR 28.670.8970001-80. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/05/2022 | 1000.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE ABERTURA DO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 02 E 03052022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/05/2022 | 1271.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 7 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE ESCOLA LUCIA MARTINS COLEGIO BURITY JUVINA MARIA DO CARMOIRMA ANA E SEC. ESPORTE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/05/2022 | 540.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE NOVE EQUIPESSUB29111315 E 17 DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NA 1° ETAPA DO CIRCUITO VERDE E AMARELO REALIZADA NOS DIAS 0304 E 05 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/05/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/05/2022 | 540.00 | 07193642000101 | FERRARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FECHADURA DE PORTAS E PUXADOR DESTINDOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ONIBUS VOLARE DE PLACA NQD-1035 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/05/2022 | 2100.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA BASICA CONFECCIONADA EM MALHA FIO ALGODAO COM MANGA E GOLA BICOLOR IMPRESSAO EM SILK DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/05/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/05/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/05/2022 | 126.64 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 31/05/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/05/2022 | 2200.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO NA DECORACAO DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE FORUM DE COMBATE AO ABUSO EXPLORACAO DA CRIANCA E DO ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 17052022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/05/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/05/2022 | 960.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/05/2022 | 862.98 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/05/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/05/2022 | 339.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TAMPOS TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DO SELO UNICEF REALIZADO DIA 04052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/05/2022 | 115.55 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARI A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE COLEGIOS-SE A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCIPIO REFERENTE AO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/05/2022 | 115.55 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE COLEGIOS-SE NO PERIODO DE DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/05/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/05/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/05/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/05/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/05/2022 | 160.61 | 00014695121492 | SUZANA APOLINÁRIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AJUDA FINANCEIRO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/05/2022 | 150.00 | 00010276421442 | MARIA ADRIANA DE MACEDO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DOM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM PARA CIDADE DE SAO PAULO-SP EM VIRTUDE DE TER RECEBIDO PROPOSTA DE EMPREGO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/05/2022 | 100.00 | 00001796880493 | MARIA ALESSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23380-3. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/05/2022 | 178.22 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/05/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/05/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/05/2022 | 449.90 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/05/2022 | 263.88 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ESF'S DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/05/2022 | 290.37 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/05/2022 | 30.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/05/2022 | 2480.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DO COLETOR DA TURBINA COM SUBSTITUICAO DO SENSOR DA TURBINA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MESMO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/05/2022 | 16900.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 283 DUZENTOS E OITENTA E TRÊS EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/05/2022 | 1775.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 71SETENTA E UMLEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIEMENTO DE LAUDOS ETOPTOLOGICOS CUMPRIDOS NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/05/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01052022 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/05/2022 | 1675.14 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/05/2022 | 1189.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/05/2022 | 202.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/05/2022 | 239.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/05/2022 | 483.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/05/2022 | 1728.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR.LICITACAO 232022 CONTRATO 932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/05/2022 | 4578.00 | 08321484000182 | ALDO F D DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGAO E FREEZER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/05/2022 | 1844.96 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/05/2022 | 542.00 | 08321484000182 | ALDO F D DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/05/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/05/2022 | 310.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/05/2022 | 13408.74 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.PRESENCIAL N°00462021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/05/2022 | 3029.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/05/2022 | 315.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/05/2022 | 1488.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/05/2022 | 7800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/06/2022 | 543.20 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DOSIMETROSDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E O 1 TRIMESTRE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/06/2022 | 3700.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-3642 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/06/2022 | 200.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG-3642 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/06/2022 | 2877.92 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA LARISSA CORREIA MOURA RAMOS COM DESTINO A CAMPO GRANDE-MGS PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/06/2022 | 583.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/06/2022 | 714.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/06/2022 | 503.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/06/2022 | 943.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/06/2022 | 344.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/06/2022 | 636.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/06/2022 | 914.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/06/2022 | 320.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/06/2022 | 594.04 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/06/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01052021 A 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/06/2022 | 1285.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/06/2022 | 1240.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/06/2022 | 1678.30 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/06/2022 | 315.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/06/2022 | 2129.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/06/2022 | 340.00 | 00008357132456 | MARIA MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/06/2022 | 289.78 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VCOMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE NO ESTADO DE ALAGOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/06/2022 | 78.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/06/2022 | 80.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/06/2022 | 315.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM BANNER EM LONA COM ACABAMENTO EM BASTAO FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM BASTAO E ILHOIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O EVENTO II FORUM DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/06/2022 | 295.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/06/2022 | 123.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/06/2022 | 258.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/06/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS DE 23 A 28 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/06/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO UNIVERSITARIOS NO DIA 23 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/06/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 23 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/06/2022 | 71.68 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIAGEM DE A CIDADE DE CABACEIRAS-PB CONDUZINDO AS COMITIVAS PARA O O BODE REI DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 04062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/06/2022 | 172.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/06/2022 | 153.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/06/2022 | 19.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/06/2022 | 30.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/06/2022 | 67.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/06/2022 | 30.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/06/2022 | 18.45 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001072022 | 0003765 | 01/06/2022 | 194659.58 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULOS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 001072022 | 0003768 | 01/06/2022 | 441140.42 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/06/2022 | 70.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/06/2022 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/06/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/06/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0003741 | 01/06/2022 | 158249.36 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO DE ARAuJO SOUTO SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0003780 | 01/06/2022 | 36630.50 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 9 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/06/2022 | 272.00 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 01 A 03 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/06/2022 | 63.34 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/06/2022 | 556.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/06/2022 | 320.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/06/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/06/2022 | 1.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/06/2022 | 95.64 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/06/2022 | 2618.92 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA-NQE-3988 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/06/2022 | 3315.98 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA-NQE-3988 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/06/2022 | 676.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/06/2022 | 676.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA JANUARIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/06/2022 | 889.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/06/2022 | 618.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/06/2022 | 1866.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONAZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/06/2022 | 51.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/06/2022 | 467.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/06/2022 | 124.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/06/2022 | 62.10 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/06/2022 | 394.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA ANTONIO DE HENRIQUE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/06/2022 | 1397.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/06/2022 | 980.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/06/2022 | 565.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O EVENTO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/06/2022 | 816.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/06/2022 | 320.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGA DE GASOLEO CONSERTO DO CONDENSADOR E MAO DE OBRA NO VEICULO VOIAGE DE PLACA QFV-1414 DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 02/06/2022 | 100.00 | 00003920587405 | MARIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 02/06/2022 | 92.48 | 00091962919404 | MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM AGUA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 02/06/2022 | 100.00 | 00010276233441 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/06/2022 | 1045.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE MAIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/06/2022 | 2146.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/06/2022 | 444.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/06/2022 | 1259.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/06/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/06/2022 | 595.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE GASOLEO CONSERTO DO COMPRESSOR SERVICO MECANICO HIGIENIZACAO INTERNA E MAO DE OBRA DO VEICULO FORD KA DE COR BRANCO DE PLACA- QSB-6170 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/06/2022 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/06/2022 | 58968.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/06/2022 | 60360.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/06/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 052022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/06/2022 | 210.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/06/2022 | 1450.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/06/2022 | 4140.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQR-9614. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/06/2022 | 1670.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DOS BICOS ELETRONICOS COM SUBSTITUICAO DA VALVULA SENSOR E FILTROS DESMONTAGEM E MONTAGEM AO MESMO TEMPO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/06/2022 | 7727.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 772022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/06/2022 | 50355.45 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PORTARIA 371 2994. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/06/2022 | 212.62 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/06/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO NO DIA 020622. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/06/2022 | 2250.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECA MOTO BOMBA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/06/2022 | 77.04 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DO DIA 05062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/06/2022 | 4615.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/06/2022 | 4369.99 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/06/2022 | 2472.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/06/2022 | 2897.35 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/06/2022 | 749.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA RLY-8F80 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/06/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/06/2022 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000212022 RATIFICACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO DA UNIAO NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/06/2022 | 136.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/06/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/06/2022 | 3600.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DE MONITORAMENTOMEDICAOANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL E TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS CONFORME AP PR 007122 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/06/2022 | 8640.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL CAMPANHA DENGUE E CHIKUNGUNYA NA RADIO CARUA FM CONFORME PI VC 006022 RADIO E PI VC 006122 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/06/2022 | 2880.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA E POLITICA E NEGOCIOS CAMPANHA INSTITUCIONAL CONFORME PI VC 065 POLITICA 2022WWW.POLITICAENEGOCIOS.COM.BR E VEICULACAO DO PORTAL PARAIBATODODIA WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/06/2022 | 3888.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO PUBLICITARIA PI 006222-BLOG HELENO LIMA VEICULACAO PUBLICITARIA PI 006322-BLOG PARAIBA EM DEBATE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/06/2022 | 300.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIAO REALIZADA COM OS SECRETARIOS DO MUNICIPIO E GESTOR MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/06/2022 | 15345.00 | 20276034000110 | CARLIXTO COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISCAMISAS CALCAS E COLDRE DESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/06/2022 | 1181.26 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/06/2022 | 281.85 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM O GOVERNADOR EM CAMPINA GRANDE-PB DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/06/2022 | 11415.68 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 KLP-1679 JCB QUJ-6573 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 06/06/2022 | 2258.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA-MNJ-1847RETROESCAVADEIRA TRATOR NEWHOLLAND CATREPILHAPATROL GRADE ARADORA PA CARRECADEIRA E TAMBEM VEICULOS DAS SEGUINTES PLACAS OGG-4485 QSH-8969. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/06/2022 | 4947.27 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/06/2022 | 88.59 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/06/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/06/2022 | 2.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/06/2022 | 709.42 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULURA PARA A CREHCE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/06/2022 | 2500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DO SAO JOAO REALIZADA NO DIA 03062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/06/2022 | 8000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DO SAO JOAO COLOCACAO E RETIRADA DAS PECAS ORNAMENTAIS COMO BANDEIROLAS BONECOS COLOCADOS NAS PRACAS E AVENIDAS E ARRAIAL DESTE MUNIICPIO REALIZADA NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 06/06/2022 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO PARA A INAUGURACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO SAO JUARIO LOCALIZADA NO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/06/2022 | 208.60 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/06/2022 | 74.08 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 06/06/2022 | 7937.67 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 JLZ6E88RLU-6E88RLV-4187 RLZ-5H78 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/06/2022 | 120.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PARA O EVENTO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/06/2022 | 109.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PARA O CREAS EVENTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/06/2022 | 295.38 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/06/2022 | 100.00 | 00006897909459 | MARIA DA VITORIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE GAS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/06/2022 | 168.00 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALIMENTACAO DE SUA FILHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/06/2022 | 120.00 | 00030428043801 | MARCOS BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICOES DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES QUE SERA REALIZADO NO DIA 10062022 NA CIDADE DE ARRARUNA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/06/2022 | 1156.76 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/06/2022 | 1156.76 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA TRATAR DO 22° ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/06/2022 | 294.63 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/06/2022 | 402.89 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 06/06/2022 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA OFZ-7196 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 06/06/2022 | 338.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULOS DE PLACA QSH-1925 QFI-4158 OGC-9721 NQG-2022 E QSA-7647. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 06/06/2022 | 659.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 06/06/2022 | 387.84 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 06/06/2022 | 45.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 06/06/2022 | 544.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 06/06/2022 | 175.90 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 06/06/2022 | 708.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 06/06/2022 | 86.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/06/2022 | 485.80 | 27806274000129 | PROMEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 592022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/06/2022 | 351.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 06/06/2022 | 1028.23 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 06/06/2022 | 797.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/06/2022 | 153.13 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/06/2022 | 16744.87 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 QIJ-3D42 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/06/2022 | 1133.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISFILTRO SOLARLUVAS E OCULOS DESTINADOS PARA ULTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/06/2022 | 600.00 | 00090964004453 | MARIA BETÂNIA GUIMARÃES | VALOR SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIARIO NO CEO COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/06/2022 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/06/2022 | 1257.22 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/06/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/06/2022 | 500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMN-6E82 TRANSPORTANDO DESTE CIDADE ATE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NOS DIAS 05052022 06052022 E 3105202. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/06/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/06/2022 | 119.40 | 00014353242423 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS NA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/06/2022 | 167.20 | 00011094515477 | ANDREZA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS PARA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/06/2022 | 78.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ PROGRAMAS DE MAC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/06/2022 | 978.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COLCHAO E BASE BOX DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/06/2022 | 23408.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/06/2022 | 1216.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/06/2022 | 1429.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SCERETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/06/2022 | 107.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/06/2022 | 351.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS ACS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/06/2022 | 55.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE MAIO 2022COMPLEMENTO DO EMPENHO N°3793. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/06/2022 | 5385.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA POLICLINICA MUNICIPALPORTARIA 1857. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/06/2022 | 108.26 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3367 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/06/2022 | 1693.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/06/2022 | 552.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/06/2022 | 552.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/06/2022 | 432.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/06/2022 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/06/2022 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/06/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/06/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/06/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/06/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/06/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/06/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/06/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/06/2022 | 1800.00 | 00070719143462 | ERIK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SEU PAI JOSE FRANCISCO DOS SANTOS OCORRIDO DIA 21032022 DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBITO ANEXADA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070273923480 | BRUNA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA TENOD EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008746720405 | VILANI PRUDENCIO PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/06/2022 | 100.00 | 00070065842480 | DANIELA SILVA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00071357185421 | JOÃO PAULO DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DO SEU IRMAO JOSIVALDO DOS SANTOS SANTANA NO DIA 20032022 DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/06/2022 | 1500.00 | 00004152272406 | RUZIANA SANTOS DEZIDERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DO SEU IRMAO MOIZES SANTOS DEZIDERIO FALECIDO NO DIA 04052022 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/06/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/06/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 07/06/2022 | 100.00 | 00090958535434 | MARCIA MENESES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009720603402 | TATIANA KATIA DE ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/06/2022 | 100.00 | 00002504866798 | MARLENE FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/06/2022 | 132.08 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/06/2022 | 264.00 | 00003439527425 | MARIZETE FIRMINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA COM A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/06/2022 | 200.00 | 00075219700472 | JANETE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSLADO DE MOBILIA DE SOLEDADEPB PARA CAMPINA GRANDEPB PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/06/2022 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/06/2022 | 150.00 | 00008567696496 | SILVANICE MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/06/2022 | 457.95 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB SANTA LUZIA-PB EQUADOR-RN E JOAO PESSOA-PB NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/06/2022 | 577.16 | 00000741368447 | JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA TRATAR DO 22° ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/06/2022 | 215.04 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/06/2022 | 577.16 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE FOZ DO IGUACU-PR PARA PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/06/2022 | 138.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23375-7. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/06/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS PERIODO DE DIA 0205 A 0206 DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/06/2022 | 1350.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE GARRAFAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A EVENTO RELIGIOSO DO EJC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/06/2022 | 2900.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA GESTAO MUNICIPAL E LOCACAO DE TELAO DE LED PARA FESTA JUNINA DO CENTRO ADMINSTRATIVO E LANCAMENTO DO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/06/2022 | 323.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNUCIPAL IRMA ANA E ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/06/2022 | 220.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA USADO PARA SINALIZACAO INTERNA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/06/2022 | 700.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/06/2022 | 270.10 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ORGANIZACAO DO SAO JOAO PARA AMARRACOES DE CIDADES CENOGRAFICAS ARRAIAL BONECAS E BALOES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/06/2022 | 1299.20 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DE DIA 02 A 06 E 09 E 10 DE MAIO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/06/2022 | 238.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO PARA UTILIZACAO COMO ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/06/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1094 DA RECICLAQUI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/06/2022 | 87.43 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA OS NuMEROS 83 3383-1725 E 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/06/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/06/2022 | 430.08 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO UNIVERSITARIOS NO DIA 30 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/06/2022 | 143.36 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS DE 03 E 04 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/06/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/06/2022 | 1198.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO HIDRUALICA E NA PINTURA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/06/2022 | 622.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DA BOMBA E CONSTRUCAO DO PATIO DA ESCILA DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/06/2022 | 1538.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/06/2022 | 3802.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO NECROTERIO DO HOSSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/06/2022 | 366.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO REPAROS DO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/06/2022 | 1800.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA DESATIVACAO DO FOSSAO E CONSTRUCAO DE GALERIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/06/2022 | 671.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISFILTRO SOLAR E LUVAS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES NO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/06/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE FAZEM UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL REPRESENTADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/06/2022 | 23075.88 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/06/2022 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULOS DE PLACA OFZ-7196 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/06/2022 | 153.13 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/06/2022 | 81.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/06/2022 | 125.30 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/06/2022 | 181.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/06/2022 | 146.35 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/06/2022 | 968.00 | 31118528000193 | FEDERAÇÃO DE KARATE DA ESTADO DA PARAIBA - FEKAPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA EXAMES DE FAIXAS DE SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/06/2022 | 266.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/06/2022 | 450.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/06/2022 | 113.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/06/2022 | 1208.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/06/2022 | 377.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/06/2022 | 285.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/06/2022 | 1330.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/06/2022 | 1490.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/06/2022 | 3900.00 | 00039231067850 | AMANDA LAURENTINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA PTIOT ELABORACAO DA ART DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADOS NOS DIAS 23 24 E 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/06/2022 | 124.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFIL E FILTRODESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O SERVICO DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/06/2022 | 455.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACA QSB-6170 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/06/2022 | 100.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/06/2022 | 102.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/06/2022 | 686.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/06/2022 | 180.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/06/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO VALERIO DE ARAUJO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/06/2022 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/06/2022 | 670.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/06/2022 | 493.40 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/06/2022 | 332.26 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/06/2022 | 279.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/06/2022 | 785.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/06/2022 | 315.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/06/2022 | 315.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/06/2022 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE ANA BEATRIZ GALDINO DA SILVA REFERENTE A SEDACAO DA RESSONANCIA E O CONTRASTE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/06/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE MARCELINO JOSE MARINHO DE ALBUQUERQUE REFERENTE A EXAME ECOCARDIOGRAMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00005937136489 | SUENIA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRUGICO DO PACIENTE ALESSANDRO PERRERIA DE ARAJUO ESPOSO DA MESMA TENDO EM VISTA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/06/2022 | 109.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/06/2022 | 88.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/06/2022 | 88.82 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/06/2022 | 45.46 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/06/2022 | 214.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/06/2022 | 1693.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/06/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/06/2022 | 505.25 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/06/2022 | 250.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/06/2022 | 1508.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAODA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/06/2022 | 1174.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUICAO DE TUBOS DE GALERIA EM RUAS PROJETADAS NO BAIRRO CHICO PERREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/06/2022 | 98.70 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE UMA BOMBA NO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/06/2022 | 285.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DO PATIO E PINTURA DO LETREIRO DA ESCOLA NO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/06/2022 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/06/2022 | 272.00 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 07 A 09 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/06/2022 | 1956.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ELABORACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NO DIA 09062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/06/2022 | 140.24 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/06/2022 | 3611.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/06/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/06/2022 | 55.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMNETO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/06/2022 | 153.13 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/06/2022 | 216.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/06/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS NO PERIODO DO MES DE JUNHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/06/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/06/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 8167549. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/06/2022 | 31962.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 4260. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/06/2022 | 9054.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/06/2022 | 220.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/06/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/06/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/06/2022 | 91.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/06/2022 | 3901.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE SEGURO SAFRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/06/2022 | 2543.10 | 00004081230447 | IORDAN CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRATOR 95X DESTINADO A ARAGEM DE TERRA NAS SEGUINTES COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO MUNDO NOVO E BONSUCESSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/06/2022 | 917.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/06/2022 | 998.38 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/06/2022 | 340.00 | 00009338893480 | JESSICA TACIANA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/06/2022 | 4470.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO CADEIRA DE RODA RELAX INFANTIL PARA O PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS FILHA DE CILENEIDE DE SALES SILVA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/06/2022 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/06/2022 | 44.85 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/06/2022 | 500.00 | 00009212235794 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE AGUA COM A CAGEPA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/06/2022 | 500.00 | 00001948072742 | SERGIO ADRIANO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA DE AGUA COM A CAGEPA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/06/2022 | 55.14 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/06/2022 | 89.70 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/06/2022 | 125.00 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/06/2022 | 179.40 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/06/2022 | 960.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/06/2022 | 862.98 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/06/2022 | 400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV-1414 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/06/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/06/2022 | 1484.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO 8 PARCELA PARA VEICULO QSF-1693 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/06/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/06/2022 | 18796.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/06/2022 | 3900.00 | 00008488653409 | MAURICIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM DO ARRAIAL BARRACAS E CIDADE CENOGRAFICAS UTILIZADAS NO EVENTO COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 NA PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/06/2022 | 953.45 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/06/2022 | 5788.40 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANAVERDESQUIXUDIANA DE OLIVEIRACAROA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO NOS TURNO DE MANHA E TARDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/06/2022 | 1206.40 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA FQV9B08 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE ROTA BAEASSENTAMENTOARCANJOCACHOERINHA DOS TORRESSEDEARCANJOASSENTAMENTOBAE PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 NOS TURNOS TARDE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/06/2022 | 9800.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT2922 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SOLEDADE-PBCAMPINA GRANDE-PBSOLEDADE TURNO MANHA E TARDE REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/06/2022 | 2030.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA FQV9B08 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE ROTAMALHADA VERMELHACACHOERINHA DE MANOEL DO OESPIRITO SANTOSEDEESPIRITO SANTOCACHOERINHA DE MANOEL DO O MALHADA VERMELHA PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 NOS TURNOS MANHA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/06/2022 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOOMA UNTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM USG PARA GUIAR PUNCAO SERVICAL REALIZADA NA PACIENTE JESSICA TARCIANA SILVA DE ALMEIDA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/06/2022 | 300.00 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SUA FILHA MARIA ALICIA DOS SANTOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/06/2022 | 330.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/06/2022 | 366.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/06/2022 | 575.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DO CAPS REFERENTE AO MES JUNHO DE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/06/2022 | 35409.16 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA NQB9614OFZ8474OFZ7196QFI4158NPS8181OGA7442NQG2022QSD9379QSD9820OGG3642QSB6170QSF1693OCG9721QSK4CC83 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/06/2022 | 400.00 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E ADEQUACAO DE PECAS NO FOGAO INDUSTRIAL DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/06/2022 | 44807.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/06/2022 | 1830.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA PARA A PACIENTE INACIA GABRIEL DE SALES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/06/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PACIENTE ARTHUR DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/06/2022 | 77407.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/06/2022 | 74.80 | 00012085292429 | DEBORA QUESIA FERREIRA DE MELO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/06/2022 | 633.60 | 00014353242423 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS NA PESQUISA DE SATISFACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SEUS PROFISSIONAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/06/2022 | 625.00 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/06/2022 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DOPPLER TRANS CRANIANO PARA A PACIENTE MARIA ALICIA DOS SANTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/06/2022 | 219.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/06/2022 | 775.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/06/2022 | 975.63 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/06/2022 | 125.00 | 34155144000139 | MERCADINHO VELHO CHICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/06/2022 | 334.12 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 13/06/2022 | 89.40 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/06/2022 | 2841.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/06/2022 | 987.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/06/2022 | 299.60 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/06/2022 | 1301.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/06/2022 | 2083.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/06/2022 | 28.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/06/2022 | 324.74 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/06/2022 | 997.00 | 35554349000150 | LEONCIO MAMEDIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/06/2022 | 57.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/06/2022 | 97.68 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/06/2022 | 12600.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/06/2022 | 903.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TAMPOS TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DE APRESENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO DIA 03062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/06/2022 | 175.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TAMPOS CAPAS DE TECIDO PARA CADEIRAS TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNUARIO GONCALVES DA SILVALOCALIZADA NO SIIO CAICARA REALIZADA 31052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/06/2022 | 600.00 | 40308377000127 | ARENA FERRAZ-SEVERINO DO RAMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE INSCRICOES DE 4 EQUIPES NO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY QUE ACONTECERA NO DIA 11 E 12 DE JUNHO NAS CATEGORIAS SUB 11. SUB15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/06/2022 | 1300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTIANDO A REALIZACAO DO EVENTO INAGURACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIFICACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JANUARIO GONCALVES DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO CAICARA REALIZADA DIA 31052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/06/2022 | 428.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU DOS VEICULOS DE PLACA MOK9182 PLACANQA4944 PLACAMOM2289 PLACAOGC4999 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/06/2022 | 704.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COBERTURA DE EVENTOS DE APRESENTACAO DO SAO JOAO DE 2022 REALIZADO NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 03062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/06/2022 | 272.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COBERTURA DE EVENTOS DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES REALIZADO NOS DIAS 30042022 A 02052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/06/2022 | 984.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO DE INAUGURACAO DAS OBRAS DE REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E JANUARIO GONCALVES DA SILVA NOS DIAS 03052022 E 31052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/06/2022 | 226.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/06/2022 | 634.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/06/2022 | 258.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/06/2022 | 58.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/06/2022 | 98.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/06/2022 | 420.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/06/2022 | 252.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 13/06/2022 | 42.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/06/2022 | 262.90 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/06/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 13/06/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/06/2022 | 565.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS TAMPOS TOALHAS REDONDAS CADEIRAS COBRE MANCHAS PARA COBERTURA DO EVENTO - VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS AUTORIDADES REALIZADA NO DIA 09062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/06/2022 | 900.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM EQUIPE DE GARCONS NO EVENTO DE RECEPCAO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS AUTORIDADES NO DIA 09062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000842022 | 0004124 | 13/06/2022 | 40005.79 | 92781335000102 | TAURUS ARMAS S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE PISTOLA TS9 E COUDRE EXTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 13/06/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 13/06/2022 | 2000.00 | 40761775000102 | JOSE CARLOS SIMOES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO EM GRANITO NO BUSTO QUE ESTA INSTALADO NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001152021 | 0004125 | 13/06/2022 | 45803.88 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF II SITIO CARDEIRO ZONA RURAL SOLEDADEPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/06/2022 | 965.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/06/2022 | 658.41 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ALIMENTACAO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA COM O GOVERNADOR EM CAMPINA GRANDE-PB REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022 DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/06/2022 | 11.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/06/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/06/2022 | 35.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/06/2022 | 136.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/06/2022 | 42.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/06/2022 | 154.08 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/06/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS DE 06 E 11DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/06/2022 | 143.36 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/06/2022 | 286.72 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 06 A 08 E 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/06/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO UNIVERSITARIOS NO DIA 06 AO DIA 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/06/2022 | 8000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DA FESTA JUNINA 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/06/2022 | 52920.24 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA MKNK-0411 TL-85EMNJ-1847OGG-4485RANDOMCATERPILLAROGF-7345ENCHEDEIRAQSK-8969 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/06/2022 | 78.82 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/06/2022 | 71.68 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE EVENTO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/06/2022 | 987.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/06/2022 | 31.62 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/06/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE NA MENOR LORRANY VITORIA VIANA FERNANDES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/06/2022 | 450.00 | 00011130595404 | RISONEIDE DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA REALIZAR O EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/06/2022 | 561.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS TAMPOS TOALHAS CADEIRAS PARA REALIZACAO DO EVENTO COMEMORACAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NO DIA 14062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/06/2022 | 235.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE UMA LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/06/2022 | 420.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO W. S C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEERENTE A EXAME TC TAORAX REALIZADO NO PACIENTE DANIEL ARAUJO COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/06/2022 | 2976.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/06/2022 | 220.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/06/2022 | 236.81 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/06/2022 | 1647.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VIECULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/06/2022 | 448.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA-QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/06/2022 | 96.87 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/06/2022 | 5188.86 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACAQFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 E QSJ-3158 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/06/2022 | 17014.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLDEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA NQD-1035 NQA-4944 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/06/2022 | 117.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/06/2022 | 53.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/06/2022 | 195.58 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/06/2022 | 960.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALELETRODO E BUCHA EM NYLON DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/06/2022 | 180.00 | 43253356000140 | PEDRO DA SILVA ARAUJO 60112050468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO A FORNECIMENTO DE MATERIALBUCHA DE LIMPEZA MECANICA DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/06/2022 | 522.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000232022 RATIFICACAO E ADJUDICACAO E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/06/2022 | 75.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE - SCG PARA A MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/06/2022 | 1565.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O BATALHAO DA POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO ABRIL E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/06/2022 | 800.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/06/2022 | 104.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/06/2022 | 1210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/06/2022 | 195.58 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO. DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/06/2022 | 100.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/06/2022 | 42.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/06/2022 | 68.71 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/06/2022 | 147.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/06/2022 | 103.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/06/2022 | 49.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/06/2022 | 46.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/06/2022 | 69.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/06/2022 | 976.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/06/2022 | 323.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/06/2022 | 273.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/06/2022 | 277.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/06/2022 | 1722.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/06/2022 | 105.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTE WILMA LUCIA TOMAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/06/2022 | 49.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/06/2022 | 1257.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/06/2022 | 940.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/06/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/06/2022 | 810.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TAPEROA-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE LARISSA MOURA RAMOS NO CONGRESSO XXXVI 2022 CAMPO GRANDE MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/06/2022 | 11728.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/06/2022 | 970.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/06/2022 | 720.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/06/2022 | 1600.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/06/2022 | 175.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/06/2022 | 720.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/06/2022 | 330.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/06/2022 | 1015.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/06/2022 | 60.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/06/2022 | 1531.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/06/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/06/2022 | 1377.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 172022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/06/2022 | 459.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/06/2022 | 348.63 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/06/2022 | 1005.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/06/2022 | 504.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/06/2022 | 660.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 92022 CONTRATO 1042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/06/2022 | 124.35 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/06/2022 | 160.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/06/2022 | 3364.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/06/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/06/2022 | 511.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 05052022 A 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/06/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/06/2022 | 857.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/06/2022 | 329.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/06/2022 | 378.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/06/2022 | 344.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/06/2022 | 344.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/06/2022 | 130.74 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/06/2022 | 316.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/06/2022 | 164.94 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/06/2022 | 319.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/06/2022 | 188.88 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/06/2022 | 350.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/06/2022 | 268.84 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/06/2022 | 105.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS PARA EVENTO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/06/2022 | 44.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/06/2022 | 44.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/06/2022 | 394.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/06/2022 | 33.40 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/06/2022 | 100.00 | 00009687907479 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/06/2022 | 2161.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 12062022 A 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/06/2022 | 759.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/06/2022 | 955.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/06/2022 | 956.18 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/06/2022 | 222.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/06/2022 | 147.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/06/2022 | 181.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERIODO DE 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/06/2022 | 57.45 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/06/2022 | 108.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/06/2022 | 262.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/06/2022 | 51.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/06/2022 | 794.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/06/2022 | 108.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONSALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/06/2022 | 110.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/06/2022 | 98.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/06/2022 | 224.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/06/2022 | 168.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/06/2022 | 1475.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/06/2022 | 999.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/06/2022 | 731.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/06/2022 | 447.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/06/2022 | 30523.58 | 08601654000182 | MOACI COSTA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/06/2022 | 111.24 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/06/2022 | 197.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/06/2022 | 729.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/06/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/06/2022 | 680.00 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/06/2022 | 2880.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/06/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 40 COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/06/2022 | 44467.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 60 COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/06/2022 | 239.96 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/06/2022 | 104.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/06/2022 | 151562.36 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/06/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/06/2022 | 175.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JANUARIO GONCALVES DA SILVALOCALIZADA NO SIIO CAICARA REALIZADA 31052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/06/2022 | 215.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO DE COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY NO DIA 17062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/06/2022 | 11700.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/06/2022 | 775.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 06052022 A 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/06/2022 | 199.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS PEDREIROS E AJUDANTES QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DE MARA BURRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/06/2022 | 6015.35 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/06/2022 | 3366.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNUCIPAL IRMA ANA E ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3909. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/06/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0004207 | 20/06/2022 | 46795.80 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 2 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA MANOEL GALDINO AS MARGENS DA BR-230 KM 217 CENTRO SOLEDADE-PB CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/06/2022 | 880.58 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/06/2022 | 660.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA MESMA E DAS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/06/2022 | 8146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/06/2022 | 29667.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/06/2022 | 115.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/06/2022 | 556.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/06/2022 | 90.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA GUARDA MUNICIPAL.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/06/2022 | 76.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/06/2022 | 4000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DE TELEVISAO DO PROJETO MUNCIPIO EM DESTAQUE REFERENTE AO ANO DE 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/06/2022 | 561.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 17052022 A 07062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/06/2022 | 11000.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITOQUANDO A VISITA DO GORVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E COMITIVA A SOLEDADE REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 09062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/06/2022 | 1907.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/06/2022 | 42948.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/06/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/06/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/06/2022 | 55598.49 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/06/2022 | 5455.54 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/06/2022 | 440.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/06/2022 | 69.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/06/2022 | 86.08 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/06/2022 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/06/2022 | 60.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO EM ESPIRAL NA DOCUMENTACAO DA RAIS E DIRF EXERCICIO 2022 ANO BASE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 21/06/2022 | 254.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TAMBEM VEICULO DA SEGUINTE PLACAOFZ7196. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 21/06/2022 | 3300.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/06/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 21/06/2022 | 666.60 | 00070270918442 | JOÃO DA SILVA BARRETO NETO | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/06/2022 | 1387.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DE PRECATORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/06/2022 | 550.00 | 00075258153487 | SONIA MARIA CORDEIRO ALVES RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UTENSIILIOS DE COZINHA UTILIZADOS NO EVENTO DA VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E AUTORIDADES REALIZADO NO DIA 09062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/06/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO- DETRAN REFERENTE AO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/06/2022 | 770.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAOGC4999 NQA4944 QFF9175 OGD1456 OGE5430QFG0793 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 21/06/2022 | 580.00 | 00070065970489 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DE RADIADOR DOS VEICULOS DE PLACAS OGD1456 E QFF9175 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 21/06/2022 | 74.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 21/06/2022 | 35000.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ESPORA DE OURO NO TRADICIONAL SAO JOAO DE SOLEDADE-PB REALIZADO NO DIA 25062022 NA PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 21/06/2022 | 12600.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 21/06/2022 | 5650.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 21/06/2022 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA RLV1L26 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 21/06/2022 | 71.68 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIAGEM DE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR PARA AFERICAO DO TACOGRAFO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 21/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/06/2022 | 71.68 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 18 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/06/2022 | 71.68 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/06/2022 | 143.36 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS DE 15 E 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/06/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO UNIVERSITARIOS NOS DIAS 13141517 E 18 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/06/2022 | 215.04 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 1314 E 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 21/06/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE REFERENTE DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 21/06/2022 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 21/06/2022 | 150.00 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/06/2022 | 208.60 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/06/2022 | 290.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/06/2022 | 116.42 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/06/2022 | 598.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFI4158 NPS8181 QSH1925 NQG2022 QSB6170 E QSD9820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 21/06/2022 | 790.33 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 21/06/2022 | 520.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 21/06/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 21/06/2022 | 460.00 | 00005994194409 | RIZONEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE PESSOA FISICA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO AMBULATORIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/06/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 22/06/2022 | 14684.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS RANGERS QSA-7647QSA-7617QSA-7597 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 22/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/06/2022 | 80.95 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/06/2022 | 327.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/06/2022 | 620.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO EMERGENCIAL CONTRA O COVID-19 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/06/2022 | 50.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/06/2022 | 1246.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/06/2022 | 256.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/06/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VACINACAO CONTRA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL PERIDOD DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/06/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VACINACAO CONTRA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL PERIDOD DO MES DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/06/2022 | 580.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADOS A REALIZACAO DO ATENDIMENTO PROGAMA CIDADAO REALIZADO NO DIA 15062022 NESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 22/06/2022 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO II FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO PELO CADUNICO REALIZADA NO PERIODO DO DIA 24052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/06/2022 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO FORUM DE COMBATE AO ABUSO DE CRIANCAS E ADOLECENTES REALIZADO PELO CREAS REALIZADA NO PERIODO DO DIA 17052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 22/06/2022 | 430.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE DESTINADO A DIVULGACAO DO PROGAMA CIDADAO O QUAL REALIZOU ATENDIMENTOS NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 14052022 E 15052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 22/06/2022 | 74.81 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 22/06/2022 | 51.53 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/06/2022 | 931.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/06/2022 | 150.00 | 00008548786450 | IZAIAS CANDIDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA PESCADOR CARTEIRA 622951 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/06/2022 | 184.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCI PARA O CREASL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/06/2022 | 100.00 | 00015661554443 | RAFAELA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/06/2022 | 100.00 | 00005180020476 | ROSALVA BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010317464477 | EDNA DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/06/2022 | 150.00 | 00005555501412 | MARIA DO SOCORRO VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL PARA PESCADOR CARTEIRA 770475 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/06/2022 | 150.00 | 00010276286480 | CARINE ANDREZA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/06/2022 | 155.00 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DE SUA FILHAMARIANE DOS SANTOS LIMA DURANTE 20 DIAS 16KMDIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/06/2022 | 124.32 | 00006276918466 | MARIA DA VITORIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE AGUA E ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/06/2022 | 100.00 | 00010557919495 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/06/2022 | 150.00 | 00007123528484 | JANAINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/06/2022 | 100.00 | 00004760795430 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/06/2022 | 2000.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 APRESENTACAO REALIZADA DIA 22062022- SAO JOAO NA NOSSA RUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/06/2022 | 2400.00 | 00002535945452 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 22062022- SAO JOAO DA NOSSA RUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/06/2022 | 4800.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 22/06/2022 | 4800.00 | 00005063347401 | GILSON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL DE DIVONE DO ACORDEON E FORRO DA HORA COM DURACAO DE 0100 HORA DE SHOW EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 24062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00012370603461 | JOBSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 26062022 EM LIVE VIRUTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/06/2022 | 4000.00 | 00001958875490 | SHIRLEY MARY CORDEIRO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL BANDA IGOR LIMA NA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 23062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/06/2022 | 4000.00 | 00010613725450 | JOSE GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL BANDA WENDEL BORGES NA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 25062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/06/2022 | 21.82 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/06/2022 | 56.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 22/06/2022 | 91.53 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 22/06/2022 | 44.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVEZ DE SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 22/06/2022 | 98.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 22/06/2022 | 24.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/06/2022 | 39.31 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVEZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/06/2022 | 105.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/06/2022 | 364.15 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/06/2022 | 6015.35 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIOLICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/06/2022 | 272.00 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/06/2022 | 7819.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM ULTILIZADOS NOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/06/2022 | 2400.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DE VIAS PUBLICAS REFORMA DA RECEPCAO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/06/2022 | 582.06 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/06/2022 | 7.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 23/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24035-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/06/2022 | 14.72 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 23/06/2022 | 180.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001112022 | 0004399 | 23/06/2022 | 112623.00 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ESTRUTURAS E SEGURANCA DESARMADA PARA OS EVENTOS FESTIVOS DE SAO JOAO REALIZADO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 23/06/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BIXO BOM EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 23062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 23/06/2022 | 40000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR AMAZAN EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 REALIZADO NO DIA 23062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 23/06/2022 | 35000.00 | 35601507000185 | JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FEITICO DE MENINA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 COM DURACAO DE 0200 HORAS DE SHOW NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO.INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N°IN 000172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24035-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/06/2022 | 351.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/06/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 03062022 A 04062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/06/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0004408 | 27/06/2022 | 127385.21 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 7 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/06/2022 | 1333.20 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/06/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/06/2022 | 1250.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA RECEPCAO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS AUTORIDADES NESTE MUNIICPIO REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/06/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/06/2022 | 779.26 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA NQD1035 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/06/2022 | 2102.31 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF9175DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/06/2022 | 5448.40 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4999 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/06/2022 | 2312.02 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/06/2022 | 1664.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1456 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/06/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/06/2022 | 1250.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DO ESPACO VIP DESTINADA A REALIZACAO DOS FESTEJOS DO SAO JOAO 2022 DESTE MUNIICPIO REALIZADA NOS DIAS 2324 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/06/2022 | 996.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTE DAS BANDAS QUE ARTICIPARAM DO SAO JOAO 2022 REALIZADO NOS DIAS 2324 E 25 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/06/2022 | 6040.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CILINDROS HIDRAULICOS DESTIANDOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE RANDON DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/06/2022 | 150.00 | 00008764002411 | LUZINETE GOMES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/06/2022 | 100.00 | 00005142348494 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/06/2022 | 140.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/06/2022 | 224.34 | 00011695578481 | JESSICA RAYSSA COSTA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA CITADA ACIMA PARA A ENTRADA DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DE AGUA COM A CAGEPA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/06/2022 | 150.00 | 00008386399414 | JANAIZA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/06/2022 | 100.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVERA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COOM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/06/2022 | 140.00 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA CITADA ACIMA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PERREIRA AUXILIO PARA TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/06/2022 | 150.00 | 00005162012475 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA CITADA ACIMA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00003894387408 | JOSEFA TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEU IRMAO JOSE TOMAZ DOS SANTOS FALECIDO NO DIA 12062022 DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/06/2022 | 116.53 | 00010792950461 | LIDIANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/06/2022 | 96.60 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA DE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES NA UNIFACISA E SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPIA GRANDE-PB ALEM DE OUTRAS DEMANDAS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/06/2022 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS COLOCADAS EM FRENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PREVENCAO CONTRA A COVID-19 BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/06/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/06/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/06/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/06/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/06/2022 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/06/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE NA MENOR ANA BEATRIZ GALDINO DA SILVA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA UBS DO CENTRO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/06/2022 | 104.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE MULTA DO VEICULO PLACA QSA7617 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/06/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA UBS DO CHICO PEREIRA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/06/2022 | 539.77 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/06/2022 | 292.81 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/06/2022 | 100.00 | 00006646025410 | ERIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/06/2022 | 100.00 | 00002494502403 | FRANCINEZ MARIA DE SOUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/06/2022 | 250.00 | 00011087865450 | GICELE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/06/2022 | 148.37 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/06/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/06/2022 | 150.99 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/06/2022 | 85.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/06/2022 | 176.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/06/2022 | 128.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/06/2022 | 65.07 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/06/2022 | 5000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIDITAL SERVIÇOS E INTERMEDIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SHOW MUSICAL DO CANTOS ARTUR LIMA PARA O SAO JOAO 2022 NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/06/2022 | 215.04 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS DE 20 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/06/2022 | 215.04 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 20 E 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/06/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 NO PERIODO DE 01062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/06/2022 | 3618.71 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTAS COMETIDAS DURANTE O CONTRATO MENSAL DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/06/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/06/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/06/2022 | 1333.20 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES E CALCADAS NA PRACA MANOEL GALDINO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/06/2022 | 1333.20 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/06/2022 | 1333.20 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO ESTACIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SAO JOSE E RECUPERACAO DO CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/06/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/06/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/06/2022 | 1454.40 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA CALCADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SAO JOSE PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/06/2022 | 1454.40 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/06/2022 | 1333.20 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/06/2022 | 162.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE ELETRICA DAS BARRACAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 182022 CONTRATO 652022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/06/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 NOS DIAS 01062022 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/06/2022 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/06/2022 | 93.29 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/06/2022 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 22062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/06/2022 | 4779.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 18545920148150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24035-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/06/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/06/2022 | 2499.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/06/2022 | 421.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/06/2022 | 1941.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/06/2022 | 647.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8569-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/06/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24035-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/06/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/06/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/06/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/06/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/06/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/06/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/06/2022 | 2420.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA FERAL EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS MAQUINAS PESADAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 29/06/2022 | 289.19 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO O NORDESTE COMO PRIORIDADE DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/06/2022 | 383.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/06/2022 | 1341.00 | 42014635000198 | APAQ-CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO A NOVA LEI DE LICITACOES PARA MUNICIPIOS DESTINADO A SERVIDOR DAVID PIERRE GONCALVES PEREIRA NOS DIAS 07 08 E 09 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/06/2022 | 268.52 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO O NORDESTE COMO PRIORIDADE DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/06/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PA. 022022 INEXIGIBILIDADE CONTRATO 000022022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/06/2022 | 1300.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF7345 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/06/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA-CHEFE DEGAMBINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/06/2022 | 143.80 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/06/2022 | 134.26 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO O NORDESTE COMO PRIORIDADE DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/06/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/06/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/06/2022 | 1400.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E PALCO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMRACAO AO SAO JOAO DA NOSSA TERRA REALIZADO NO DIA 26062022 NO BAIRRO SANTA TEREZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/06/2022 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/06/2022 | 540.94 | 29421952000241 | COOPE. AGRO IND. DOS CITRI. E PROD. RURAIS DE MATINHAS E CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/06/2022 | 1706.68 | 29421952000241 | COOPE. AGRO IND. DOS CITRI. E PROD. RURAIS DE MATINHAS E CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 122022 CONTRATO 822022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/06/2022 | 806.84 | 29421952000241 | COOPE. AGRO IND. DOS CITRI. E PROD. RURAIS DE MATINHAS E CG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 122022 CONTRATO 822022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/06/2022 | 170.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/06/2022 | 195.58 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/06/2022 | 87.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/06/2022 | 1897.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/06/2022 | 1012.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/06/2022 | 4335.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/06/2022 | 653.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/06/2022 | 522.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/06/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/06/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/06/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/06/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/06/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/06/2022 | 268.52 | 00003413155407 | JOSE ALVES DE MIRANDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO O NORDESTE COMO PRIORIDADE DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/06/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/06/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/06/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES MAIO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/06/2022 | 6260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 195X24 TRACAO PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/06/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/06/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/06/2022 | 300.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERRS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/06/2022 | 862.98 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/06/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/06/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/06/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/06/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/06/2022 | 311.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PECAS CADEIRAS MESAS TOALHAS DE MESAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O EVENTO FORUM DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/06/2022 | 960.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/06/2022 | 150.00 | 00071856590437 | NATHACHA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/06/2022 | 150.00 | 00016658262403 | FRANCILENE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/06/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/06/2022 | 100.00 | 00010276239482 | ANA PAULA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/06/2022 | 220.05 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/06/2022 | 150.00 | 00045327748880 | ANANDILENE VITORIA FARIAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM O DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA-PB PARA A RETIRADA DE DOCUMENTACAO CARTEIRA DE ATLETA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/06/2022 | 256.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/06/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/06/2022 | 116.37 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/06/2022 | 2011.06 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTIANADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/06/2022 | 178.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/06/2022 | 316.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/06/2022 | 420.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A PLOICLNICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/06/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/06/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/06/2022 | 770.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA CAPS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/06/2022 | 1398.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/06/2022 | 3780.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O USO EMERGENCIALDEVIDO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/06/2022 | 990.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 0605 0206 E 22062022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 2506 0706 E 21062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/06/2022 | 430.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGACAO DO INICIO DOS SERVICOS REALIZADO PELO CARRO FUMACE REALIZADO DIA 25042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/06/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/06/2022 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO - CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REALIZADO DIA 26042022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/06/2022 | 250.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDASCOLOCADOS NO MERCADO PUBLICO DESTINADAS A REALIZACAO DO ATENDIMENTO - SAUDE NA FEIRAL REALIZADO DIA 09052022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/06/2022 | 3139.60 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/06/2022 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DOPPLER TRANS CRANIANO PARA A PACIENTE LUCELIO LOPES SOUTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 29/06/2022 | 3016.08 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/06/2022 | 235.82 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/06/2022 | 273.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/06/2022 | 327.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/06/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/06/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/06/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/06/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/06/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/06/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/06/2022 | 252.11 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/06/2022 | 784.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/06/2022 | 234.34 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DOPPLER TRANS CRANIANO PARA A PACIENTE LUCELIO LOPES SOUTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO.COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL 7244. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/06/2022 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/06/2022 | 448.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DO CHICO PEREIRA ALTO SAO JOSE E CARDEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/06/2022 | 280.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/06/2022 | 56.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/06/2022 | 178.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 922022 CONTRATO 302022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/06/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/06/2022 | 32477.83 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/06/2022 | 17862.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 288 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/06/2022 | 23556.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/06/2022 | 1400.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 56 CIQUENTA E SEIS LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MES DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/06/2022 | 85604.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/06/2022 | 4092.12 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/06/2022 | 79257.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/06/2022 | 6300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/06/2022 | 12455.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/06/2022 | 14469.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/06/2022 | 55515.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/06/2022 | 26228.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/06/2022 | 32197.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/06/2022 | 3880.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/06/2022 | 8083.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.PORTARIA 16662516185737717738962994. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/06/2022 | 46723.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.PORTARIA 1662516185737717738962994. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/06/2022 | 25034.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/06/2022 | 12808.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/06/2022 | 7500.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/06/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/06/2022 | 1860.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/06/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/06/2022 | 10394.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/06/2022 | 2800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/06/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/06/2022 | 34241.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/06/2022 | 13190.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/06/2022 | 96029.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/06/2022 | 34240.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/06/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/06/2022 | 5188.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/06/2022 | 4929.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/06/2022 | 7379.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/06/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/06/2022 | 2600.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENNHA AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CEO LOCALIZADO NA RUA DR. GOUVEIA NOBREGA N°74 REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/06/2022 | 8062.30 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.PRESENCIAL N°00462021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/06/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/06/2022 | 62880.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/06/2022 | 59256.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/06/2022 | 59040.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/06/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/06/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/06/2022 | 34779.86 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB-9614QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9820QSD-9379OGG-3642QSB-6170QSD-1693OCG-9721 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/06/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/06/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/06/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/06/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/06/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/06/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/06/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/06/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/06/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/06/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/06/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/06/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/06/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/06/2022 | 200.00 | 00010276450469 | ERINEIDE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/06/2022 | 100.00 | 00014342070480 | ANDREIA CALIXTO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/06/2022 | 100.00 | 00010578372452 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/06/2022 | 8567.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/06/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/06/2022 | 15029.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/06/2022 | 14337.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/06/2022 | 14301.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/06/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 30/06/2022 | 7675.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/06/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/06/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/06/2022 | 6453.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/06/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/06/2022 | 3600.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM ULTILIZADOS NO ALAMBRADO DA QUADRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25969-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/06/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 30/06/2022 | 43096.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 30/06/2022 | 22646.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/06/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/06/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 30/06/2022 | 16248.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADASRETRO ESCAVADEIRA PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/06/2022 | 26477.54 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIOLICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/06/2022 | 594.04 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIOLICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/06/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/06/2022 | 420.00 | 00002312955458 | MARIA DO SOCORRRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO-2069 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA MUDANCA E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DEVIDO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO VEICULO COM MOTORISTA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/06/2022 | 462.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/06/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/06/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 30/06/2022 | 3187.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 30/06/2022 | 18410.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 30/06/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 30/06/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO ATIV ENSINO FUNDEB CTR 30 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/06/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/06/2022 | 9612.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/06/2022 | 199395.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS MAIO JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/06/2022 | 701563.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/06/2022 | 900.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM OFERECIDO NO CAMAROTE DA GESTAO MUNICIPAL NO EVENTO EM COMEMORACAO JUNINA 2022 REALIZADOS NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/06/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/06/2022 | 3772.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS A PRODUCAO DE 3 SPOTS COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULACAO DESTINADOS A CAMPANHA DE MEIO AMBIENTE - PROGRAMA CIDADAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME AP087P2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/06/2022 | 8640.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO PUBLICITARIA PI VC 007422 RADIO CARUA - VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30° REPASSE VEICULO VEICULACAO PUBLICITARIA PI VC 007522 -VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO - REPASSE VEICULO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/06/2022 | 3888.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO PUBLICITARIA PI 007222-BLOG HELENO LIMA VEICULACAO PUBLICITARIA PI 007322-BLOG PARAIBA EM DEBATE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/06/2022 | 2880.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PUBLICITARIOS PRESTADOS DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO PUBLICITARIA EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS CONFORME PI VC 077 POLITICA2022 E VEICULACAO DO PORTAL PARAIBATODIA CONFORME PI VC00762022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/06/2022 | 3600.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS CONFORME AP PR007822 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/06/2022 | 10400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/06/2022 | 67374.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/06/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00008871397444 | SARAH SOUTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AVALIACAO MERCADOLOGICA DE TERRENO PARA AMPLIACAO DO CAMPO SANTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/06/2022 | 18693.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/06/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/06/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/06/2022 | 48820.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0004731 | 30/06/2022 | 176034.02 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 5 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO SANTA TEREZA SOLEDADEPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/06/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/06/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/06/2022 | 42445.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/06/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/06/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0310 DISPENSA 152022 CTR 862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/06/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0310 DISPENSA 702022 CTR 872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/06/2022 | 8196.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/06/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/06/2022 | 1333.20 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE MECANICO COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/06/2022 | 666.60 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE MECANICO COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 21 A 300 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO LICITACAO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/06/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/06/2022 | 31424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE ADM. E PLAN. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/06/2022 | 8934.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE FINANCAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/06/2022 | 14213.31 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/06/2022 | 5161.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/06/2022 | 167.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 21-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/06/2022 | 105.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/06/2022 | 98.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/06/2022 | 42.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/06/2022 | 24009.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/06/2022 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 283145-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/06/2022 | 928.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/06/2022 | 11702.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/06/2022 | 27153.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/07/2022 | 1700.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CECNTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/07/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/07/2022 | 9851.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/07/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/07/2022 | 326.00 | 00007372654424 | CELIA MARIA CAITANO ROCHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESAMS SUPRIR DESPESA COM DIVIDA DE ENERGISA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/07/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/07/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/07/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01062021 A 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/07/2022 | 117.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/07/2022 | 5520.30 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 042022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/07/2022 | 699.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/07/2022 | 238.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/07/2022 | 409.24 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/07/2022 | 413.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/07/2022 | 119.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/07/2022 | 540.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/07/2022 | 837.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/07/2022 | 594.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/07/2022 | 280.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/07/2022 | 594.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SMS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/07/2022 | 1165.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/07/2022 | 500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/07/2022 | 839.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/07/2022 | 942.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/07/2022 | 128.67 | 00003621578471 | GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUSPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/07/2022 | 150.00 | 00076392767487 | JOSILENE DE FREITAS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUSPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/07/2022 | 41.00 | 00010874759455 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO VIRACAO ATE INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO ROGERIO MOURA LUCENAREFERENTE AO MES DE ABRIL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/07/2022 | 119.26 | 00029164884805 | LUZINETE BALBINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTA DE AGUA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/07/2022 | 168.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/07/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/07/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/07/2022 | 2640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 27580R225 PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA-OGG-4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 05/07/2022 | 6125.00 | 03138410000191 | SOLEPORT TRANSPORTE DE CARGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTINADA A LIMPEZA DE RIACHOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 05/07/2022 | 301.86 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 28 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 05/07/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 05/07/2022 | 71.68 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/07/2022 | 359.94 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS DE 27 28 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/07/2022 | 273.59 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO UNIVERSITARIOS NOS DIAS 27282930 DE JUNHO E 01 DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 05/07/2022 | 35.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/07/2022 | 300.00 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/07/2022 | 550.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS GRINALDAS DAS FLORES DO SEPULTAMENTO DE ROSA GOUVEIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00010741342499 | FLAVIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A ACIMA PARA O PAGAMENTO DA MESMA COM DESPESA DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU TIO MANOEL GERVASIO DA SILVA FALECIDO NO DIA 31052022 DE ACORDO COM DECLARACAO DE OBITO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/07/2022 | 100.00 | 00071903138426 | MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00004736302496 | SONIA ARAÚJO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE SEU FILHO EDVALDO ARAuJO DOS SANTOS FALECIDO NO DIA 02022022 DE ACORDO COM DECLARACAO DE OBITO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00008523230424 | DAVID FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE KIT E SERVICOS FUNERARIOS DE DA SUA MAE ANALIA MARIA DE ARAUJO FALECIDO NO DIA 28052022 DE ACORDO COM DECLARACAO DE OBITO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/07/2022 | 308.16 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 0812 E 21 DE JUNHO E PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/07/2022 | 570.42 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB GURJAOCAICARA-PB ESPERANCA-PB TAPEROA-PB E SANTA LUZIA-PB NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 05/07/2022 | 397.69 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO AMBULANCIA QSF-1693 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1062022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 05/07/2022 | 2646.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO AMBULANCIA QSF-1693 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 05/07/2022 | 6372.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO RANGERS QSA-7647 E QSA-7597 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 05/07/2022 | 504.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 05/07/2022 | 528.70 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 06/07/2022 | 43544.18 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 06/07/2022 | 294.27 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 06/07/2022 | 311.33 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 06/07/2022 | 30.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 06/07/2022 | 366.67 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3367 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 06/07/2022 | 361.76 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3367 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/07/2022 | 600.00 | 00002324254425 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CURATIVOS PARA SUA MAE IRENE FRANKLIN FERREIRA SANTOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 06/07/2022 | 100.00 | 00005286982492 | EVA SANDRA FREITAS ARAUJO DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 06/07/2022 | 45.41 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 06/07/2022 | 35.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO A NFE DE NUMERACAO 000114 - CONFORME 001242022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 06/07/2022 | 10115.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO E IMPRESSAO ENVELOPAMENTO COM ADESIVO AUTOMOTIVOONIBUS CONFORME AP 0012422 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 06/07/2022 | 444.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DO MURO DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 06/07/2022 | 1970.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO REPARO DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 06/07/2022 | 1650.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 06/07/2022 | 1249.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 06/07/2022 | 241.50 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 0708 E 09 DE JULHO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 06/07/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/07/2022 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 06/07/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 06/07/2022 | 235.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 06/07/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MES DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 07/07/2022 | 210.00 | 00002312955458 | MARIA DO SOCORRRO COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMINHAO DE PLACA KJO-2069 TRANSPORTANDO MATERIAIS DA MUDANCA E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DEVIDO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO VEICULO COM MOTORISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 07/07/2022 | 2000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE RECREATIVO PARA O EVENTO DE FORMACAO DE PROFESSORES E GESTORES REALIZADO NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 04072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 07/07/2022 | 1692.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 7 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 07/07/2022 | 14.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 07/07/2022 | 96.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 07/07/2022 | 2497.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1456 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE VOLARE PLACA MOK-9182 DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 07/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 07/07/2022 | 9606.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 07/07/2022 | 1383.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 10 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 07/07/2022 | 3000.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS RECUPERACAO DE VIA PUBLICA E SUBSTITUICAO DE REDE DE ESGOTAMENTO DO TREHO DA RUA CLAUDINO NOBREGA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 07/07/2022 | 1950.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO PARA SEREM UTILIZADS NA REFORMA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 07/07/2022 | 2937.66 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CRIACAO DAS SEGUINTES PECAS PUBLICITARIAS BANNER PAINEL PAINEL PARA LIVE CAMISA CARTAZ BANNER ELETRONICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 07/07/2022 | 11800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO DE FILME A EMPRESA DGCOM VIDEO PRODUCAO DE UM FILME UM COM DURACAO DE 1 MINUTO OUTRO COM DURACAO TAMBEM DE 1 MINUTO EXTERNA DE CAPACITACAO DIRECAO LOCUCAO PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS CAMPANHA SAO JOAO 2022-ABERTURA PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 07/07/2022 | 100.00 | 00006163598458 | GILVANDRA GARCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 07/07/2022 | 300.00 | 00011803178400 | CILENEIDE DE SALES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA PARA SUA FILHA YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABBILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 07/07/2022 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO MELO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 07/07/2022 | 949.50 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 07/07/2022 | 1245.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 07/07/2022 | 81.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 07/07/2022 | 2086.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 07/07/2022 | 320.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO JOGOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 08/07/2022 | 3160.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS BOLAS DE CAMPO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A DOACAO AOS TIMES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 08/07/2022 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE RECREATIVO PARA O EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 14062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 08/07/2022 | 351.60 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/07/2022 | 45047.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/07/2022 | 210.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/07/2022 | 65.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/07/2022 | 290.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/07/2022 | 79600.52 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/07/2022 | 2311.08 | 00005687296417 | LARISSA C MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPO GRANDE- MS PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO DA CONASEMS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 11 A 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/07/2022 | 220.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A EXAME HOLTER NA PACIENTE FABIANA VICENTE BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 08/07/2022 | 143.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10.513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 08/07/2022 | 100.00 | 00005823489439 | MARIA DA VITORIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 08/07/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/07/2022 | 120.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 08/07/2022 | 33897.50 | 57494031000163 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MUNICOES DESTINADOS A SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212022 CONTRATO 132022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/07/2022 | 1525.00 | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUNICOES DESTINADOS A SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212022 CONTRATO 1452022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/07/2022 | 6654.44 | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPINGARDA DESTINADOS A SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212022 CONTRATO 1452022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 08/07/2022 | 104.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 08/07/2022 | 385.18 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE SUPRACITADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 08/07/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/07/2022 | 1625.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/07/2022 | 55209.24 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/07/2022 | 42797.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 08/07/2022 | 32588.95 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 4360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 08/07/2022 | 9801.65 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 08/07/2022 | 1271.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA COTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 08/07/2022 | 27221.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 08/07/2022 | 231.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 08/07/2022 | 0.18 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3741-9 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 08/07/2022 | 40.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 10531-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 08/07/2022 | 13068.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO 12 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOK-9182 QFG-0793 E QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 08/07/2022 | 1472.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 08/07/2022 | 590.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 08/07/2022 | 947.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO A. SOUTO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 08/07/2022 | 1266.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 08/07/2022 | 669.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 08/07/2022 | 55.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES DO SITIO BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 08/07/2022 | 73.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO DO SITIO ARRUDA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 08/07/2022 | 418.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 08/07/2022 | 106.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA DO SITIO POSSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 08/07/2022 | 43482.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 40 COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 08/07/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40 COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/07/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 60 COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/07/2022 | 153861.75 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 COMPETENCIA 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 08/07/2022 | 175.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO PARA UTILIZACAO COMO ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 08/07/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 08/07/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/07/2022 | 50364.91 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA TL-85EMNJ-1847OGG-4485RANDOMCATERPILLAROGF-7345ENCHEDEIRAQSK-8969 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/07/2022 | 3901.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE SEGURO SAFRA. PARCELA 56 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00002866474430 | ALBERIS COSTA E OUTROS (LEI A BLANC CULTURA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA APRESENTACAO MUSICAL - SHOW ALUSIVO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 2022 PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA ARRSTA PE DO MULTIRAOREALIZADO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/07/2022 | 4240.55 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/07/2022 | 2511.25 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/07/2022 | 975.25 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/07/2022 | 986.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/07/2022 | 4308.32 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ARA O VEICULOS DE PLACA QFI-4218MON2289QSJ-3148QSJ-3158 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/07/2022 | 1484.67 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO PARA VEICULO DE PLACA RLY8F80 ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. 4 PARCELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/07/2022 | 15314.53 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLDEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA NQD-1035 NQA-4944 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/07/2022 | 311.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO PARA VEICULO DE PLACA RLV1I26ONIBUS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/07/2022 | 36991.40 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-0793OGC-4999NQE-3988 RLY-8F80RLV-1L26 REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQE-3988 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/07/2022 | 350.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA NQD-1035 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/07/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/07/2022 | 3522.31 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/07/2022 | 3329.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/07/2022 | 11800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO DE FILME A EMPRESA DGCOM VIDEO PRODUCAO DE UM FILME UM COM DURACAO DE 1 MINUTO EXTERNA DE CAPACITACAO DIRECAO LOCUCAO PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS CAMPANHA SAO JOAO 2022-ABERTURA PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/07/2022 | 9856.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO DE FILME A EMPRESA ALBERTO GOMES PRODUCAO DE UM FILME UM COM DURACAO DE 1 MINUTO EXTERNA DE CAPACITACAO DIRECAO LOCUCAO PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS CAMPANHA SAO JOAO 2022-SAO JOAO TOTAL PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/07/2022 | 10898.65 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 MYW-9462 KLP-1679 JCB QUJ-6573 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/07/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 11/07/2022 | 300.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 3843. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/07/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VACINACAO CONTRA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL PERIDOD DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/07/2022 | 93.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302022 CONTRATO 1282022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/07/2022 | 600.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LAVINIA APARECIDA CORDEIRO BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/07/2022 | 112.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/07/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE NA MENOR ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/07/2022 | 1317.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232022 CONTRATO 932022 | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/07/2022 | 394.30 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/07/2022 | 116.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/07/2022 | 389.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/07/2022 | 172.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/07/2022 | 1055.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/07/2022 | 539.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/07/2022 | 3620.00 | 37640670000182 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DO PISO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/07/2022 | 87.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/07/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/07/2022 | 15358.88 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 OIJ-3D42 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/07/2022 | 733.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 12/07/2022 | 600.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 42022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 12/07/2022 | 64.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 12/07/2022 | 5552.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/07/2022 | 4160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 VDAGRO PARA VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 12/07/2022 | 2180.00 | 00004879118494 | MARLI DE BRITO ALVES AYRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E PETISCOS OFERECIDOS NO CAMAROTE PARA EVENTOS DE FESTEJOS JUNINOS 2022 REALIZADO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 12/07/2022 | 2500.00 | 00009597142430 | RODRIGO MARCIO MAURICIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2022 NA APRESENTACAO NO ARRAIAL MANDACARU NO SITIO CARDEIRO REALIZADO NO DIA 26062022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 12/07/2022 | 1200.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA 13 CONTRATO 832022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 12/07/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 04 A 09 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 12/07/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO UNIVERSITARIOS NOS DIAS 04 A 08 DE JULHODE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 12/07/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/07/2022 | 1120.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 900X20 GB PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA-MNJ1847 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/07/2022 | 2640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 27580R225 G600 PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA-OGC4485 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 12/07/2022 | 94.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA ASSOCIACAO DO ARRUDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 13/07/2022 | 648.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 13/07/2022 | 1120.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA REDE DE ALIMENTACAO ELETRICA DAS BARRACAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 13/07/2022 | 882.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 13/07/2022 | 2118.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 13/07/2022 | 3797.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 13/07/2022 | 396.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 13/07/2022 | 428.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 13/07/2022 | 754.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N DV000252022 PRETENSA CONTRATACAO DIRETA E AVISO DE DISPENSA N° DV000222022 RATIFICACAO E ADJUDICACAO E NO DIARIO DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 13/07/2022 | 396.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 13/07/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2778688. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 13/07/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 13/07/2022 | 580.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CARGA DE GASOLEO CONSERTO DE VALVULA E MAO DE OBRA NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA OGG4485 DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 13/07/2022 | 2038.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 13/07/2022 | 1050.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA REDE DE ILUMANICAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 13/07/2022 | 965.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA O CONSUMO DAS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/07/2022 | 1120.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA REDE DE ALIMENTACAO ELETRICA DAS BARRACAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 13/07/2022 | 225.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 13/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTE ADRIANA ALVES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 13/07/2022 | 15520.98 | 00004160799469 | ANA CLAUDIA RAMOS DE MELO ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PMQACEO LEI N°6812005 REFERENTE AOS MESES DE 123 E 4 DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 13/07/2022 | 987.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 13/07/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/07/2022 | 977.76 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DOSIMETROSDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 2 TRIMESTRE DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 13/07/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 13/07/2022 | 10886.22 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 JKZ7958 RLU-6E88 RLV-4187 RLZ-5H78 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 13/07/2022 | 593.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 13/07/2022 | 1590.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 13/07/2022 | 1820.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 13/07/2022 | 100.00 | 00002870445482 | IVANILDO DA CRUZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/07/2022 | 150.00 | 00008880690493 | MARIA NERIANE ROLDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/07/2022 | 150.00 | 00010276308476 | TAMIRES CORDEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005703583454 | JOSEANE DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A PESSOA ESTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 13/07/2022 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 13/07/2022 | 100.00 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NINES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 13/07/2022 | 100.00 | 00006996972477 | JOSEFA GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 13/07/2022 | 400.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 13/07/2022 | 130.74 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 13/07/2022 | 109.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O EVENTO NO DIA 17 DE MAIO DE 2022 REALIZADO NO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/07/2022 | 163.71 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 13/07/2022 | 80.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 13/07/2022 | 120.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O EVENTO DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23382-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 28552-8. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 14/07/2022 | 14634.73 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647QSA-7617QSA-7597 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 14/07/2022 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BIOPSIA TRANS RETAL E SERVICO DE ANESTEGICO PARA A PACIENTE CICERO DOS SANTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 14/07/2022 | 50.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO COM ESPIRAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 14/07/2022 | 13181.90 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 10M3 2.25.1 REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 14/07/2022 | 3203.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232022 CONTRATO 932022 | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 14/07/2022 | 1645.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 14/07/2022 | 490.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 14/07/2022 | 1210.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 14/07/2022 | 111.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 122022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 14/07/2022 | 361.76 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 14/07/2022 | 202.80 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 14/07/2022 | 334.58 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 14/07/2022 | 334.33 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 14/07/2022 | 4101.29 | 29302348000387 | LOJA DO MECANICO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CARINHOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 14/07/2022 | 178.22 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 14/07/2022 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ORNAMENTACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O BAIANAO PARA A REALIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPALDE FUTEBOL 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 14/07/2022 | 4857.50 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIOLICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 14/07/2022 | 1762.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 14/07/2022 | 684.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 14/07/2022 | 474.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO DE VENTILADORES NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 14/07/2022 | 357.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 14/07/2022 | 1452.76 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ALIMENTACAO ELETRICA DAS BARRACAS JUNINAS CIDADE CENOGRAFICA E ARRAIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 14/07/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 14/07/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0005017 | 14/07/2022 | 50168.85 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 1° MEDICAO DA OBRA E REFROMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 14/07/2022 | 150.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 14/07/2022 | 840.00 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 14/07/2022 | 1200.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA 13 CONTRATO 832022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 14/07/2022 | 455.37 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 14/07/2022 | 259.64 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 14/07/2022 | 505.25 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR NEW HOLLAND DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 14/07/2022 | 340.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 14/07/2022 | 1039.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/07/2022 | 4019.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA A PATROL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRARANDON DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 15/07/2022 | 1482.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CACAMBA VW PLACA OGF-7345 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 15/07/2022 | 1018.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS VOLARE VW DE PLACA NQA-4944 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 15/07/2022 | 3030.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DOS QUIOSQUIES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/07/2022 | 3186.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO RANGERS QSA-7617 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/07/2022 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 15/07/2022 | 96.60 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB NA UNIFACISA E NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 15/07/2022 | 144.29 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB NA UNIFACISA E NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO NO DIA 15 DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 15/07/2022 | 84.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 15/07/2022 | 1323.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO AMBULANCIA MB PLACA OGA-7442 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/07/2022 | 200.00 | 00003111039447 | IVANILDA DE FATIMA RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM DE SAO PAULO PARA SUA FILHA KIVIA NUBIA RODRIGUES MEDEIROS QUE RECEBEU PROPOSTA DE EMPREGO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 15/07/2022 | 354.24 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO JONAS RAMON PEREIRA MACAMBIRA AUXILIO PARA TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 15/07/2022 | 150.00 | 00005974239466 | MARIA ACINETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 15/07/2022 | 100.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 15/07/2022 | 100.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 15/07/2022 | 100.00 | 00005663003460 | BIBIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 15/07/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 15/07/2022 | 100.00 | 00006236973431 | ALEANDRA VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 15/07/2022 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 18/07/2022 | 191.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022 . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 18/07/2022 | 803.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/07/2022 | 140.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/07/2022 | 100.00 | 00008402939414 | RONALDO FARIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009673688478 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/07/2022 | 150.00 | 00016291610477 | ERVALÊNIA MIKAELA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/07/2022 | 218.72 | 00070065917405 | RAIANE LOURENÇO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL PARA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASOTENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004000578405 | FABIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM 2°VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 18/07/2022 | 3364.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/07/2022 | 206.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 18/07/2022 | 802.48 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 18/07/2022 | 463.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 18/07/2022 | 256.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 18/07/2022 | 1025.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 18/07/2022 | 262.40 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 512022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 18/07/2022 | 385.18 | 00062892916453 | CELIA CANTALICE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/07/2022 | 481.78 | 00002656157471 | ANDREIA DE CASSIA N. SILVA E OUTROS (PSF VIRAÇÃO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA PARA CUSTEAR DESPESA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE MENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 18/07/2022 | 125.57 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 18/07/2022 | 76.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/07/2022 | 290.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVICO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/07/2022 | 408.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/07/2022 | 3000.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA A.M.912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 18/07/2022 | 90.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE PROFESSORES | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/07/2022 | 60780.00 | 04762060000100 | Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Social - IBRADHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS A FORMACAO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SOLEDADE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS AO PROCESSO DE LICITACAO DE INEXIBILIDADE N 000082022 CONTRATO N 000902022 DE FORMA PARCELADA REFERE-SE A PARCELA 01 DO CONTRATO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/07/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO TECNICOS QUE ACOMPANHARAO O CONCURSO SOLVOZ REGIONAL 2022 PARA ENTREVISTA NA LIVE NA PAGINA DA GESTAO MUNICIPAL DIA 16072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/07/2022 | 4857.50 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA APLICACAO NA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIOLICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 19/07/2022 | 1500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE RECREATIVO PARA O EVENTO CARAVANA DO AUTISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 19/07/2022 | 13019.25 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 19/07/2022 | 770.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO SOLVOZ 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 19/07/2022 | 1040.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 19/07/2022 | 512.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 19/07/2022 | 232.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 19/07/2022 | 869.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 19/07/2022 | 2053.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 19/07/2022 | 3803.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 19/07/2022 | 67.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/07/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/07/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 19/07/2022 | 430.08 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 11 A 16 DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/07/2022 | 2302.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/07/2022 | 1445.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/07/2022 | 444.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/07/2022 | 260.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 19/07/2022 | 4.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 19/07/2022 | 3.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 19/07/2022 | 9179.04 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 19/07/2022 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/07/2022 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE LICITACAO E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 19/07/2022 | 3960.00 | 02310921000186 | IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNCIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVOS E SINDICANCIAS E AINDA DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DO CURSO SINDICANCIA E PROCESSO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR ATUALIZACAO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL QUE SERA PROMOVIDO PELO MESMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 19/07/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 19/07/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 19/07/2022 | 1626.69 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS COM DESTINO A MACAE- RJ PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 19/07/2022 | 373.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA COMANDO DA POLICIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 19/07/2022 | 1525.50 | 57494031001054 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MUNICOES DESTINADOS A SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212022 CONTRATO 1452022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 19/07/2022 | 33899.70 | 57494031000163 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS MUNICOES DESTINADOS A SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 212022 CONTRATO 132022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 19/07/2022 | 3610.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 19/07/2022 | 3788.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 19/07/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/07/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 19/07/2022 | 809.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 19/07/2022 | 4200.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO 04 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O VEICULO AMBULANCOA DE PLACAS QSF-1693 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 19/07/2022 | 84.57 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/07/2022 | 350.00 | 01493936000164 | CENTRO DE PREVENÇÃO ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA DO PACIENTE LUARDO CRISPIM DE AZEVEDO OLIVEIRA TENDO EM VISTA QUE O MESMO VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 19/07/2022 | 389.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 19/07/2022 | 280.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 19/07/2022 | 620.10 | 10994250000229 | FOCO GESTAO DE EMPREENDIMENTOS E HOSPEDAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE SAUDE MENTAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/07/2022 | 130.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/07/2022 | 146.51 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 20072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/07/2022 | 277.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/07/2022 | 224.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/07/2022 | 2487.42 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 122022 CONTRATO 382022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/07/2022 | 1533.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 122022 CONTRATO 382022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/07/2022 | 1275.15 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 19/07/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 19/07/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 19/07/2022 | 570.78 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 19/07/2022 | 1033.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 19/07/2022 | 318.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 19/07/2022 | 600.00 | 37781695000104 | SER TÃO CONSULTORIA DE POLITICACAS PUBLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICOES DE SERVIDORES EM EVENTO XCI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E ADOLESCENTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 19/07/2022 | 150.00 | 00071861363460 | ALICE DE SALES PEREIRA ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA ACIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 20/07/2022 | 720.00 | 00011556864469 | FELIPE ANDRADE( POUSADA MANACIAL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORES EM POUSADA NO MUNICIPIO DE POMBALPARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 20/07/2022 | 91.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 20/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 20/07/2022 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/07/2022 | 2700.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 20/07/2022 | 6989.76 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 20/07/2022 | 8940.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 20/07/2022 | 4283.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 20/07/2022 | 6328.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 20/07/2022 | 2343.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/07/2022 | 3484.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/07/2022 | 4184.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/07/2022 | 6314.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 20/07/2022 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA APARECIDA LIMA SANTOS REFERENTE A EXAME DENSITOMETRIA OSSEA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 20/07/2022 | 690.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 20/07/2022 | 970.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 20/07/2022 | 880.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 20/07/2022 | 1600.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/07/2022 | 630.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 20/07/2022 | 690.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 20/07/2022 | 690.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 20/07/2022 | 414.00 | 00006126051408 | MARIA NAZARE DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 20/07/2022 | 271.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AO CAPS E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00065111877487 | ROSELY MARIA ALBUQUERQUE NOBREGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/07/2022 | 109.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/07/2022 | 58.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/07/2022 | 516.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/07/2022 | 1704.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 20/07/2022 | 21083.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 20/07/2022 | 9399.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 20/07/2022 | 33036.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 20/07/2022 | 6195.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 20/07/2022 | 14707.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 20/07/2022 | 4666.66 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 992022 CONTRATO 1242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/07/2022 | 10978.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 20/07/2022 | 12232.10 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 20/07/2022 | 34462.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 20/07/2022 | 37444.83 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/07/2022 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/07/2022 | 3150.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/07/2022 | 6217.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/07/2022 | 5275.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/07/2022 | 4630.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/07/2022 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/07/2022 | 1224.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/07/2022 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/07/2022 | 852.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/07/2022 | 4541.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/07/2022 | 26008.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/07/2022 | 3933.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO CAPS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/07/2022 | 12761.91 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/07/2022 | 15783.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. SAuDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/07/2022 | 12941.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/07/2022 | 154.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/07/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/07/2022 | 810.45 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/07/2022 | 242.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/07/2022 | 10065.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 20/07/2022 | 4375.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 20/07/2022 | 19876.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 20/07/2022 | 69.90 | 34843209000139 | COPA FACIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SITE QUE FARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 20/07/2022 | 147.09 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/07/2022 | 959.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/07/2022 | 4930.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 20/07/2022 | 748.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 20/07/2022 | 2380.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DO PATIO PARA RECREACAO DA ESCOLA DA COMUNIDADE CAICARA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 20/07/2022 | 4012.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO E REDORMA DO MURO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 20/07/2022 | 4828.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPARO NA RUA JOSE FARIAS DE ASSIS E PARA REPAROS DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 20/07/2022 | 4148.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTACAO DO ESTACIONAMENTO E NA CONFECCAO DA CALCADA DO PSF DO ALTO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 20/07/2022 | 21733.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 20/07/2022 | 722.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 20/07/2022 | 3624.43 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 20/07/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/07/2022 | 4439.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 20/07/2022 | 4789.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 20/07/2022 | 30075.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 20/07/2022 | 250.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 20/07/2022 | 76.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TAMBEM VEICULO DA SEGUINTE PLACAQUJ6573. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 20/07/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 20/07/2022 | 3917.79 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 20/07/2022 | 14706.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/07/2022 | 19002.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 20/07/2022 | 3000.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/07/2022 | 4841.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/07/2022 | 4218.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24035-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/07/2022 | 1691.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/07/2022 | 0.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/07/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/07/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 20/07/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/07/2022 | 36.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A FORMACAO CONTINUADA DE GESTORES E ESPECIALISTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/07/2022 | 81911.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/07/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS VASILHAMES VAZIOS DE GAS DE 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/07/2022 | 86.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DAS SEGUINTES PLACAS QFI4218 E MOM2289. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/07/2022 | 300.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DAS SEGUINTES PLACAS NQE3988 E NQD3035 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/07/2022 | 134.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DAS SEGUINTES PLACAS QFF9175 E OGD1456 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 20/07/2022 | 320849.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/07/2022 | 1292.03 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL ATV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 EFETIVO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 20/07/2022 | 2200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 20/07/2022 | 1363.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/07/2022 | 4806.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/07/2022 | 1000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MDE-MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/07/2022 | 9042.83 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/07/2022 | 1133.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 20/07/2022 | 12400.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO 02 PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MOTONIVELADORA 120K DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 632022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/07/2022 | 7497.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/07/2022 | 2300.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BUCHAS CONFECCIONADAS EM NYLOS PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA E SERVICOS DE RECUPERACAO DOS PINOS DO HIDRAULICO DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA TODOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 20/07/2022 | 8510.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/07/2022 | 3130.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 175-25 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/07/2022 | 1500.00 | 33659694000122 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO AUXILIO PARA INSTALACAO ELETRICA EM ESPACO PUBLICO ONDE FOI REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS 2022 NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/07/2022 | 1450.00 | 00007525624445 | JOSÉ DIMAS GARCIA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NOS EVENTOS INAGURACAO DA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA LOCALIDADE DO SITIO CAICARA E ACENSAO DA LAMPARINA COLOCADA AS MARGENS DA BR-230 REALIZADOS NOS DIAS 31 DE MAIO E 23 DE JUNHO DE 2022 RESPECTIVAMENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/07/2022 | 415.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS A REALIZACAO DA FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES REALIZADO NO DIA 04072022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/07/2022 | 154.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS AO CAMAROTE DO EVENTO DE COMEMORACAO JUNINA 2022 REALIZADOS NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/07/2022 | 188.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DO CURSO DE FORMACAO PARA PROFESSORES NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/07/2022 | 784.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-3988 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/07/2022 | 4000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA E CONSUTORIA PARA O MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/07/2022 | 3435.02 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-3988 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/07/2022 | 1291.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA PATROL MAQUINA RANDON MAQUINA GRANDE ARADORA E TAMBEM VEICULO DA SEGUINTE PLACA OGF7345 E MNK0411 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/07/2022 | 71.88 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE MATERIAIS ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 172022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 21/07/2022 | 122.10 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL TECLADO E MOUSE DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/07/2022 | 815.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO PARA SEREM UTILIZADS NA REFORMA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/07/2022 | 30.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MOUSE DESTINADO PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/07/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/07/2022 | 598.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFI4158 QSA7597 QSD9820 QSH1925 E QSF1693 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/07/2022 | 115.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/07/2022 | 244.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/07/2022 | 1150.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/07/2022 | 1382.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDEPARA A UBS DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 28741-5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/07/2022 | 382.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/07/2022 | 84.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO .LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/07/2022 | 6140.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 122022 CONTRATO 382022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/07/2022 | 255.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 382022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 21/07/2022 | 4583.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 122022 CONTRATO 382022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 21/07/2022 | 429.35 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 122022 CONTRATO 382022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 21/07/2022 | 122.10 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL MOUSE E TECLADO DESTINADO PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 21/07/2022 | 2822.80 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/07/2022 | 100.00 | 00006448956409 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/07/2022 | 430.08 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO HUMANO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SERVICO DO CMDCA NO PERIODO DE DIA 25072022 A 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/07/2022 | 430.08 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO HUMANO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SERVICO DO CMDCA NO PERIODO DE DIA 25072022 A 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/07/2022 | 143.36 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAR DE EVENTO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/07/2022 | 430.08 | 00005435875412 | VALKIRIA LAURENTINO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE POMBALPB PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO XIV ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DO DIREITO HUMANO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SERVICO DO CMDCA NO PERIODO DE DIA 25072022 A 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/07/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/07/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/07/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/07/2022 | 1396.40 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPUTADOR MOUSE E TECLADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/07/2022 | 111.40 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MOUSE E TECLADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/07/2022 | 45.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MOUSE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 22/07/2022 | 96.60 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB NA UNIFACISA NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 22/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 22/07/2022 | 867.80 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 22/07/2022 | 8535.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 22/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 22/07/2022 | 316.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 22/07/2022 | 1619.70 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS MOUSE DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/07/2022 | 2500.00 | 18221327000159 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DA ANTENA LOCALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 22/07/2022 | 28949.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/07/2022 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/07/2022 | 6137.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 22/07/2022 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 20072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/07/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/07/2022 | 5180.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 22/07/2022 | 430.08 | 00001844468488 | MARIA CECILIA NOBREGA LICARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO PARA O MESMO CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO II ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NO PERIODO DE 21022022 A 23022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 22/07/2022 | 6500.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-3988 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/07/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/07/2022 | 95.07 | 00073252255472 | AUBENY DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCACAO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/07/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DIRIGENTES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCACAO AO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/07/2022 | 95.07 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DA EDUCACAO ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000952022 | 0005334 | 25/07/2022 | 353935.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O AS ESCOLAS BURITY LUCIA MATIAS CAICARA E MARIA DO CARMO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 1172022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/07/2022 | 645.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/07/2022 | 510.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/07/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/07/2022 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/07/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/07/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/07/2022 | 3000.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/07/2022 | 700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1372022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/07/2022 | 360.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ALIMENTACAO ELETRICA DAS BARRACAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/07/2022 | 206.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ALIMENTACAO ELETRICA DAS BARRACAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/07/2022 | 71.68 | 00005363729423 | RAISSA BORGES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DOS MUNICIPIOS DA GRANDE JOAO PESSOA E I ENCONTRO DE ANALISTAS E FISCAIS AMBIENTAIS DA GRANDE JOAO PESSOA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/07/2022 | 142.00 | 00009031887404 | VILMA MOREIRA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E I ENCONTRO DE ANALISTAS E FISCAIS AMBIENTAIS AMBOS NA GRANDE JOAO PESSOA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/07/2022 | 142.00 | 00009649187499 | SIDNEY JOELBY GOMES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DO IV FORUM DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE E I ENCONTRO DE ANALISTAS E FISCAIS AMBIENTAIS AMBOS NA GRANDE JOAO PESSOA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/07/2022 | 229.70 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/07/2022 | 30.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/07/2022 | 1058.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/07/2022 | 1258.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/07/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/07/2022 | 720.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 01222022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/07/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/07/2022 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIA PARA CAMPINA GRANDE-PB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 25/07/2022 | 85.57 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/07/2022 | 128.39 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/07/2022 | 239.44 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 27/07/2022 | 284.00 | 00005298902405 | FELICIANO PORTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 27/07/2022 | 191.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022 . | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 27/07/2022 | 91.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 27/07/2022 | 89.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 27/07/2022 | 356.65 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/07/2022 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS NA FRENTE DO PREDIO DA POLICLINICA BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL CONTRA COVID19 DURANTTE O MÊS DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 27/07/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 27/07/2022 | 142.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 27/07/2022 | 69.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 27/07/2022 | 213.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 27/07/2022 | 482.70 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 27/07/2022 | 803.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 27/07/2022 | 170.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 27/07/2022 | 248.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 27/07/2022 | 311.06 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 27/07/2022 | 69.95 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 27/07/2022 | 58.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 27/07/2022 | 1150.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MASCARAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 27/07/2022 | 269.97 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 032022 CONTRATO572022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 27/07/2022 | 1857.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 27/07/2022 | 305.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302022 CONTRATO1272022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 27/07/2022 | 784.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 27/07/2022 | 979.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 27/07/2022 | 579.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 27/07/2022 | 1157.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS HOSTPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 27/07/2022 | 1649.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO.LICITACAO122022 CONTRATO 1432022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 27/07/2022 | 345.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS HOSTPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/07/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/07/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 27/07/2022 | 297.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/07/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/07/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JUNLO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/07/2022 | 408.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 27/07/2022 | 720.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS A GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 001222022 REFERENTE AO PERIODO DE 14 DE JUNHO DE 2022 A 30 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 27/07/2022 | 1076.48 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 27/07/2022 | 119.97 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 27/07/2022 | 858.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA MESMA E DAS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 27/07/2022 | 49.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 12072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/07/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 27/07/2022 | 96.08 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA O NuMERO 83 3383-1593 DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 27/07/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/07/2022 | 7096.69 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA APLICACAO NA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/07/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TENDAS DESTINADAS A REALIZACAO DE FEIRA DE ANIMAIS REALIZADA NOS DIAS DE SENGUNDA- FERIRA DO JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/07/2022 | 214.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO PERIODO DE 16072022 A 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/07/2022 | 2100.00 | 00008488653409 | MAURICIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO ARRAIAL BARRACAS E CIDADE CENOGRAFICAS UTILIZADAS NO EVENTO COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 NA PRACA PUBLICA REALIZADO NOS DIAS 23 24 E 25 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/07/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 18 A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/07/2022 | 430.08 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 18 A 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/07/2022 | 95.07 | 00008937198460 | YZAURA MONICA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A SERVIDOR SUPRACITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/07/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NOS DIAS 18 A 23DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 27/07/2022 | 227.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO MESAS TOALHAS E TAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO CARAVANA DO AUTISMO REALIZADA NO CLUBE RECREATIVO NO DIA 19 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 27/07/2022 | 95.07 | 00005016815402 | KELLY DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO A SERVIDOR SUPRACITADO PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 26072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 27/07/2022 | 272.58 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS PARA OS NuMEROS 83 3383-1725 E 83 3383-1094 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 27/07/2022 | 4500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL EM COMEMORACAO AO SAO JOAO 2022 APRESENTACAO REALIZADA NOS DIAS 18 E 26 DE JUNHO DE 2022 REALIZADAS NO SITIO CARDEIRO E NO BAIRRO MUTIRAO RESPECTIVAMENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 27/07/2022 | 90.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 27/07/2022 | 7245.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/07/2022 | 2328.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/07/2022 | 4676.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 27/07/2022 | 1310.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 27/07/2022 | 1023.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 22062022 A 22072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 27/07/2022 | 2392.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SETOR DE CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 23062022 A 25062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/07/2022 | 71.68 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 31 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 28/07/2022 | 644.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 28/07/2022 | 2479.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 28/07/2022 | 1075.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 28/07/2022 | 4011.70 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 28/07/2022 | 1125.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/07/2022 | 60.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/07/2022 | 2773.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/07/2022 | 4364.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/07/2022 | 659.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/07/2022 | 851.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/07/2022 | 960.00 | 00097977691434 | LUCIANO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CAPINAGEM DE MATOS NA ESTRADA QUE DA ACESSO DE SOLEDADE AO SITIO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/07/2022 | 718.80 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/07/2022 | 199.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS PEDREIROS E AJUDANTES QUE ESTAO TRABALHANDO NA CONSTRUCAO DE MARA BURRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 28/07/2022 | 3000.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/07/2022 | 589.83 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP APURACAO DO PERIODO DE 30062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/07/2022 | 3315.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 080072311201781150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/07/2022 | 1700.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 08014648020198150191. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 28/07/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 28/07/2022 | 696.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADJUDICACAO EXTRATO CONTRATO NO DIARIO DA UNIAO DIA 29072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 28/07/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/07/2022 | 1272.60 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES LOCALIZADOS NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/07/2022 | 1272.60 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO ESTACIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SAO JOSE E RECUPERACAO DO CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/07/2022 | 118.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/07/2022 | 1540.72 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 28072022 A 01082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 28/07/2022 | 1074.10 | 00878230000158 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREO PARA O SR. PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/07/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/07/2022 | 2109.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DAS RANGERS PARA VEICULOS DE PLACA QSA-7597 E QSA-7617 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/07/2022 | 3249.72 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/07/2022 | 4023.20 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE LAGEDO DE TIMBAuBA CAIANA E CARDEIRO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DO CARDEIRO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/07/2022 | 3856.41 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/07/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VALOR DESCRITO PARA AUXILIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 28/07/2022 | 237.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 28/07/2022 | 189.90 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/07/2022 | 3600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DO CONTRATO DE RATEIO 2022 DE MAIO A JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 28/07/2022 | 516.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/07/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/07/2022 | 219.84 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/07/2022 | 72.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/07/2022 | 3526.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFEC. E ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001632778424 | LARISSA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/07/2022 | 150.00 | 00006851963485 | VILMA DELFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008744679424 | MARIA BETANIA GONÇALVESB BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/07/2022 | 2400.00 | 00001235156028 | DAMIÃO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT FULNERARIOS DE SEU PADASTRO DAMIAO SALVINO DOS SANTOS FALECIDO NO DIA 21042022 DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBTIDO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/07/2022 | 211.17 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/07/2022 | 150.00 | 00008470704419 | ELBA CRISTINA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/07/2022 | 150.00 | 00012966464402 | BARBARA LUANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/07/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/07/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/07/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/07/2022 | 5720.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/07/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/07/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/07/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/07/2022 | 7634.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/07/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/07/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/07/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/07/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/07/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 29/07/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 29/07/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/07/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/07/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 29/07/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/07/2022 | 14743.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/07/2022 | 13850.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/07/2022 | 8567.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/07/2022 | 18321.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/07/2022 | 14550.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/07/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/07/2022 | 15515.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 274 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/07/2022 | 1500.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 60SESSENTA LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/07/2022 | 1059.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/07/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/07/2022 | 7150.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPICO NO PACIENTE LUCELIO LOPES SOUTO PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/07/2022 | 140.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/07/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/07/2022 | 35820.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/07/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/07/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/07/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/07/2022 | 12808.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/07/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/07/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/07/2022 | 52230.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/07/2022 | 13233.84 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/07/2022 | 5200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/07/2022 | 10394.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N°50 PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA DE SAUDE MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/07/2022 | 31396.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/07/2022 | 84589.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/07/2022 | 32405.16 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE SAuDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/07/2022 | 63699.70 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/07/2022 | 12455.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 29/07/2022 | 6300.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/07/2022 | 205541.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/07/2022 | 30153.43 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/07/2022 | 82752.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOS DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/07/2022 | 26014.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/07/2022 | 57758.93 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 29/07/2022 | 13820.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/07/2022 | 25214.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO SAMU REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 29/07/2022 | 8083.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 29/07/2022 | 10172.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PACS REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/07/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/07/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 29/07/2022 | 5006.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 29/07/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 28741-5. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/07/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/07/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 29/07/2022 | 21.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/07/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/07/2022 | 43315.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/07/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/07/2022 | 23282.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/07/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/07/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/07/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/07/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/07/2022 | 65544.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/07/2022 | 10400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/07/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/07/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/07/2022 | 1272.60 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/07/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS CIVIS E SANEAMENTO BASICO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PA. 022022 INEXIGIBILIDADE CONTRATO 000022022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/07/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/07/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/07/2022 | 48030.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/07/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0410 DISPENSA 152022 CTR 862022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/07/2022 | 1015.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 12 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/07/2022 | 832.05 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MULTA COMETIDA DURANTE A LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/07/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 NOS DIAS 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/07/2022 | 35.80 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/07/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM CARRO DE PLACA QFV-1414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/07/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/07/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/07/2022 | 2000.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE MECANICO COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 21 A 300 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO LICITACAO 242022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/07/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/07/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/07/2022 | 2385.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA FERAL EM VEICULOS LEVES PARA 05 PASSAGEIROS VEICULOS UTILITARIOS MEDIOS MAQUINAS PESADAS COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DIARIAS NO TERRITORIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/07/2022 | 194.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE FIRMA DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/07/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0410 DISPENSA 702022 CTR 872022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/07/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 29/07/2022 | 8327.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/07/2022 | 500.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARIMBO TRODAT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/07/2022 | 49344.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/07/2022 | 35424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 29/07/2022 | 832.05 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA MULTA COMETIDA DURANTE A LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/07/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 52930-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/07/2022 | 154.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/07/2022 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/07/2022 | 8934.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/07/2022 | 10400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/07/2022 | 353.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 29/07/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 29/07/2022 | 5378.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/07/2022 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 283145-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/07/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/07/2022 | 22.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 29/07/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 29/07/2022 | 332.45 | 60942638000173 | PASEP - BANCO DO BRASIL FPM, ITR, ICMS DESO E OUTROS | VALOR PAGO REFERENTE AO PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 29/07/2022 | 90.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 29/07/2022 | 261.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 29/07/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01072022 A 31072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/07/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/07/2022 | 16248.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/07/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE ENCONTRAM EM REFORMA PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/07/2022 | 2592.36 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 8 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA NQD-1035. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA NQA-4944. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA NQE-3988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA QFF-9175. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/07/2022 | 165.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA OGE-5430. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/07/2022 | 165.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA OGD-1456. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/07/2022 | 309.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA QFG-0793. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/07/2022 | 165.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACA OGC-4999. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/07/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/07/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/07/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/07/2022 | 199204.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/07/2022 | 13248.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/07/2022 | 687465.36 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/07/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ATV ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30 EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/07/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/07/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 29/07/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO MDE-MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/07/2022 | 18410.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 29/07/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/07/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 01/08/2022 | 81.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 01/08/2022 | 108.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 01/08/2022 | 171.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVEZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 01/08/2022 | 20790.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYX6G10 TRANSPORTANDO ALUNOS ROTA SOLEDADECAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDESOLEDADE TURNO TARDE COM 21 VINTE E UMA VIAGENS TURNO MANHA COM 9NOVE VIAGENS SUBSTITUINDO O VEICULO DO TURNO MANHA O QUAL ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 01/08/2022 | 315.58 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 01/08/2022 | 2714.40 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA FQV9B08 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE ROTA BAE ASSENTAMENTOARCANJOCACHOEIRINHA DOS TORRESSEDEARCANJOASSENTAMENTOBAE TURNO TARDE PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/08/2022 | 8978.40 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANAVERDESQUIXUDIANA DE OLIVEIRACAROA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO NOS TURNO DE MANHA E TARDE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/08/2022 | 3654.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA FQV9B08 TRANSPORTANDO ALUNOS DESTA CIDADE ROTA MALHADA VERMELHA CACHOEIRINHA DE MANOEL DO O ESPIRITO SANTO SEDE ESPIRITO SANTO CACHOEIRINHA DE MANOEL DO O MALHADA VERMELHA TURNO MANHA PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/08/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 01/08/2022 | 13315.50 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS NO BAIRRO CHICO PEREIRA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0000942022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/08/2022 | 145.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0005615 | 01/08/2022 | 37105.41 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 8 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 01/08/2022 | 282.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 01/08/2022 | 9900.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS NO BAIRRO NOVA OLINDA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0000972022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 01/08/2022 | 13315.50 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS NO BAIRRO GOUVEIAO CENTRO E MARIA DELGADO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0000982022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 01/08/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 01/08/2022 | 1272.60 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/08/2022 | 1393.80 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 01/08/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 01/08/2022 | 1272.60 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/08/2022 | 1393.80 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES LOCALIZADO NA PRACA MANOEL GALDINO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/08/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 01/08/2022 | 1041.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 01/08/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE JUlHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 01/08/2022 | 8100.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 01/08/2022 | 534.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 01/08/2022 | 300.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOMBA PERIFERICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/08/2022 | 402.89 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 01/08/2022 | 36.72 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 01/08/2022 | 316.36 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 01/08/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01072021 A 31072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 01/08/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/08/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N 50 ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA N74 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 01/08/2022 | 222.54 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/08/2022 | 425.49 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO NOS DIAS 05 14 19 E 30 DE JULHO. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/08/2022 | 453.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/08/2022 | 472.02 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 071115192124 E 26 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/08/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/08/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/08/2022 | 100.00 | 00015850006478 | ERINALVA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM REGARGA DE GAS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 02/08/2022 | 862.98 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 02/08/2022 | 120.00 | 00002367402450 | SONIA REGINA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA ATRASADATENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 02/08/2022 | 208.45 | 00009225734417 | ALUSKA PATRÍCIAE OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 02/08/2022 | 150.00 | 00070903769409 | DAVID LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 02/08/2022 | 100.00 | 00009485838433 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM REGARGA DE GAS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 02/08/2022 | 100.00 | 00008736258466 | SANDRA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM REGARGA DE GAS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 02/08/2022 | 100.00 | 00001456572482 | LAIS MARIA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM REGARGA DE GAS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 02/08/2022 | 100.00 | 00003264917408 | IRENILDA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 02/08/2022 | 155.00 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA DURANTE 20 DIAS 16KM POR DIA REFERENTE AO MES DE JULHO TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 02/08/2022 | 150.00 | 00013064066412 | DANIELY ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 02/08/2022 | 100.00 | 00005462138474 | MARIA DE AFATIMA CALIXTO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM REGARGA DE GAS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 02/08/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 02/08/2022 | 1432.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/08/2022 | 1811.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 02/08/2022 | 10614.70 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022.PRESENCIAL N°00462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 02/08/2022 | 106.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/08/2022 | 200.00 | 00071856792498 | ANDREZA VALENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME TENDO EM VISTA QUE A PESSOA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/08/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 02/08/2022 | 8224.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO PERIODO DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 02/08/2022 | 9780.48 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE REFERENTE DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 02/08/2022 | 550.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E CARRO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DE EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 02/08/2022 | 2025.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS SOM COLOCADAS DESTINADOS AO EVENTO DE ASSINATURA DE CONVENIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 02/08/2022 | 11700.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO DE FILME A EMPRESA ALBERTO GOMES PRODUCAO DE UM FILME UM COM DURACAO DE 1 MINUTO EXTERNA DE CAPACITACAO DIRECAO LOCUCAO PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS CAMPANHA SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES E CLINICAS DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 02/08/2022 | 3600.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO E CONHECIMENTO DE IMAGEM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 02/08/2022 | 3712.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO DE 3 SPOTS A EMPRESA SR PRODUTORA PRODUCAO DE TRÊS SPOTS COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULACAO CLIENTE CAMPANHA MEIO AMBIENTE - OD - PROGAMA CIDADAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 02/08/2022 | 8640.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL PUBLICITARIA RADIO CARUA FM VEICULACAO PUBLICITARIA DE 120 SPORTS DE 30 VEICULACAO PROGAMA FALA PREFEITO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 02/08/2022 | 3888.88 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL BLOG HELENO LIMA E BLOG PARAIBA EM DEBATE CONFORME APS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 02/08/2022 | 2880.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA VEICULACAO DE PUBLICIDADE EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E VEICULACAO DO PORTAL PARAIBATODODIA WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR CAMPANHA INSTITUCIONAL MÊS DE REFERENCIA JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 02/08/2022 | 35.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE LICITACAO E CONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/08/2022 | 248.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 02/08/2022 | 360.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESTABILIZADOR DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/08/2022 | 395.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HD DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/08/2022 | 1330.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPUTADOR DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 02/08/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/08/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/08/2022 | 96.08 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1593 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 02/08/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/08/2022 | 347.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 02/08/2022 | 1184.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/08/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO NOS DIAS 25 A 29 DE JULHO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 02/08/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 A 30 DE JULHO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 02/08/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25 A 29 DE JULHO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 02/08/2022 | 71.68 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE JULHO TRANSPORTANTO OS TECNICOS PROFESSOR LEMUEL GUERRA E A CANTORA JOELMA LUZ PARA PARTICIPAREM DAS AUDICOES DO SOLVOZ REGIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 02/08/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 02/08/2022 | 134.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1725 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/08/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SECRETARIA JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA BATISTA PARA PARTICIPACAO DO 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 02/08/2022 | 300.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTIANDO A REALIZACAO DO EVENTO DE CARAVANA DO AUTISMO REALIZADA DIA 18 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 02/08/2022 | 1200.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO REALIZADO PELA IGREJA CATOLICA NOS DIAS 16 17 E 26 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 02/08/2022 | 1050.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS SOM DESTINADAS A REALIZACAO NA FAZENDA PENDENCIA REALIZADA NO DIA DE 03 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 02/08/2022 | 1000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS INSTALADAS NO LOCAL ONDE FUNCIONA A FEIRA DE ANIMAIS REALIZADAS NAS SEGUNDAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/08/2022 | 45733.66 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA TL-85EMNJ-1847OGG-4485RANDOMCATERPILLAROGF-7345ENCHEDEIRAQSK-8969 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/08/2022 | 85.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/08/2022 | 241.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/08/2022 | 2500.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A PAROQUIA SANTA ANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/08/2022 | 4011.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACAQFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 E QSJ-3158 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/08/2022 | 13258.52 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLDEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA NQD-1035 NQA-4944 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/08/2022 | 2000.00 | 00007395284402 | JOSÉ TIAGO MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIAL LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/08/2022 | 46667.92 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLY-8F80RLV-4F05 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/08/2022 | 4234.29 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEMDE JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA BATISTA PARA PARTICIPAR DO 9 FORUM NACIONALEXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/08/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/08/2022 | 501.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/08/2022 | 1625.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/08/2022 | 675.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/08/2022 | 3469.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/08/2022 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/08/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/08/2022 | 3335.57 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/08/2022 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/08/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/08/2022 | 30.00 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/08/2022 | 3461.10 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/08/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS A GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 001222022 REFERENTE AO DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/08/2022 | 150.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIOEM VIAGEM A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB NO DIA 28 DE JULHO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/08/2022 | 279.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 22 DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/08/2022 | 10666.09 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 MYW-9462 KLP-1679 JCB QUJ-6573 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/08/2022 | 18073.77 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 OIJ-3D42 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/08/2022 | 790.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/08/2022 | 725.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO EM ALUSAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NOS DIAS DE 13 E 14 DE JUNHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/08/2022 | 42150.97 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/08/2022 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/08/2022 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/08/2022 | 3038.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/08/2022 | 30875.25 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB-9614OFZ-7196QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9379QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/08/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N° 01222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/08/2022 | 15740.49 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647QSA-7617QSA7597 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/08/2022 | 524.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/08/2022 | 1007.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/08/2022 | 160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/08/2022 | 146.51 | 00005687296417 | LARISSA C MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUERIMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSEMBLEIA DO CONSEMS E CIR REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 02082022 JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/08/2022 | 146.51 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ASSEMBLEIA DO CONSEMS E CIR NO DIA 02082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/08/2022 | 630.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/08/2022 | 340.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACAA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/08/2022 | 3364.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/08/2022 | 1398.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/08/2022 | 981.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 28741-5 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/08/2022 | 2980.00 | 00008708626421 | FERNANDO SERAFIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A PINTURA EM PARTES DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/08/2022 | 531.35 | 00002820606423 | VERONICA DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DE AGUA COM A CAGEPA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/08/2022 | 6459.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A BANDA BMAQS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/08/2022 | 4790.00 | 46080419000100 | WILLIAM CARLOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/08/2022 | 9375.66 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULOS DE PLACAS QFV-1414 QFL-4154JLZ-7958 RLU-6E88 RLZ5H78 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/08/2022 | 685.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/08/2022 | 120.00 | 00016664482819 | HOZANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/08/2022 | 150.00 | 00008380380428 | ISABEL ANGÉLICA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/08/2022 | 150.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/08/2022 | 200.00 | 00003655984456 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/08/2022 | 400.00 | 00002985975433 | JOSE CARLOS DELFINO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/08/2022 | 140.00 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A INSTITUCAO EDE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE AO MES DE JULHO TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/08/2022 | 100.00 | 00031290024804 | MARIA MADALENA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/08/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE JUlHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/08/2022 | 500.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT2922 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SOLEDADE-PB ATE A FAZENDA PENDENCIA PARA PARTICIPAREM DO DIA DE CAMPO REFERENTE AO DIA 03 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/08/2022 | 1020.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/08/2022 | 1020.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/08/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 03/08/2022 | 1025.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 04/08/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/08/2022 | 294.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 04/08/2022 | 200.00 | 00010578372452 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICASTENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/08/2022 | 2765.20 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA FARDAMENTO DA BANDA BMAQS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 04/08/2022 | 118.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 04/08/2022 | 1674.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 04/08/2022 | 1395.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 04/08/2022 | 356.40 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 04/08/2022 | 3347.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 04/08/2022 | 235.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/08/2022 | 465.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/08/2022 | 740.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 04/08/2022 | 1750.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 04/08/2022 | 987.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PSF ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 04/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/08/2022 | 3700.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/08/2022 | 1410.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/08/2022 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/08/2022 | 52704.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/08/2022 | 60480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/08/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA PROGAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/08/2022 | 670.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/08/2022 | 790.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/08/2022 | 1450.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/08/2022 | 910.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 04/08/2022 | 3942.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALCHAPA PRETA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERACAO DA CONCHA DA JCB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/08/2022 | 1105.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/08/2022 | 300.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DE QUIOSQUE NA PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/08/2022 | 1660.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/08/2022 | 720.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/08/2022 | 408.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NA RUA VENANCIO MARTINS SAMPAIO E JOSE FARIAS DE ASSIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/08/2022 | 395.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA NO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/08/2022 | 170.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/08/2022 | 170.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/08/2022 | 332.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA NO EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/08/2022 | 782.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA NO NECROTERIO E DO CENTRO CIRURGICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/08/2022 | 500.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 04/08/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 04/08/2022 | 408.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 04/08/2022 | 3942.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALCHAPA DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/08/2022 | 147.50 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 04/08/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 04/08/2022 | 1350.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO SOLVOZ 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 04/08/2022 | 104.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO FORMACAO PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 04/08/2022 | 1281.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 04/08/2022 | 889.25 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO DE SOUTO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 04/08/2022 | 600.00 | 00003450926438 | CRISTIANO DE ALCANTARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A APRESENTACAO MUSICAL NA COBERTURA DO EVENTO DO DIA DE CAMPO REALIZADO NA FAZENDA PENDENCIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 04/08/2022 | 2680.00 | 00067533736400 | JOSE HAROLDO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS REIFECOES OFERECIDAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DIA NO CAMPO REALIZADO NA FAZENDA PENDENCIA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 04/08/2022 | 6689.28 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 08/08/2022 | 500.00 | 11566781000100 | EDNAMAY CARLOTA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MMT2922 TRANSPORTANDO ALUNOS DE SOLEDADE-PB ATE A FAZENDA PENDENCIA PARA PARTICIPAREM DO DIA DE CAMPO REFERENTE AO DIA 03 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 08/08/2022 | 368.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS ASSOCIACOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 08/08/2022 | 1066.32 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLASE VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O SORTEIO ENTRE AS ASSOCIACOES RURAIS DESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 08/08/2022 | 1042.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA DISTRIBUICAO ENTRE ASSOCIACOES RURAIS E AGRICULTORES NO PLANO SAFRA NO DIA 09082022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 08/08/2022 | 244.64 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 08/08/2022 | 48.34 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 08/08/2022 | 115.46 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/08/2022 | 63.00 | 00008576652781 | WANDERLEY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO A SERVIDOR SUPRACITADO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 08/08/2022 | 160.05 | 19269396000103 | LEILOES PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTADIA DO CARRO DE PLACA QSH-1925 NO PATIO DA ENTIDADE LEILOES PB PERIODO DO DIA 04082022 ATE 08082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 08/08/2022 | 23075.88 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 08/08/2022 | 800.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DE ILUMINACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 08/08/2022 | 790.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTECAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/08/2022 | 1284.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE TUBOS NAS GALERIAS DO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 08/08/2022 | 259.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 08/08/2022 | 995.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 08/08/2022 | 600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 08/08/2022 | 984.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E AO SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 062022 E CONTRATO 162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 08/08/2022 | 1629.70 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 08/08/2022 | 540.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 08/08/2022 | 10250.50 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 08/08/2022 | 200.00 | 00005265750428 | MARICELIA DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 08/08/2022 | 600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 08/08/2022 | 1200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 08/08/2022 | 1720.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA WANDERLEIA LAURENTINO DA SILVA CPF046.700.964-35 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 08/08/2022 | 800.00 | 00006126052480 | ALEXANDRA ALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DO SEU SOBRINHO OSCAR RODRIGUES DE AMORIM NETO FALECIDO NO DIA 03072022 NO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE-PB DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBITO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/08/2022 | 113.40 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 08/08/2022 | 1400.00 | 00006907722461 | EVANDRO CAVALCANTI LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A ESPOSA DIANE ALCANTARA FALECIDA NO DIA 20062022 DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 08/08/2022 | 1800.00 | 00004895390411 | ALEX SANDRA SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A ELADIO JUNIOR SOUTO DE OLIVEIRA FALECIDA NO DIA 15062022 DE ACORDO COM CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/08/2022 | 1003.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 08/08/2022 | 658.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070270887466 | MICHAELLA LIMEIRA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/08/2022 | 155.00 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA DURANTE 20 DIAS 16KM POR DIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 09/08/2022 | 100.00 | 00011068421460 | FRANKLIN MACEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/08/2022 | 617.50 | 33928495000172 | FUMACINHA DIREÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DIAGNOSTICO CAIXA DE DIRECAO NO VEICULO MODELO FORD RANGER PLACA QSA7597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/08/2022 | 925.95 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO302022 CONTRATO1282022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 09/08/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 09/08/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 09/08/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/08/2022 | 299.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS CLINICA DE FISIOTERAPIA CAPS VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 09/08/2022 | 400.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 09/08/2022 | 21222.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 09/08/2022 | 156.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 09/08/2022 | 94.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 09/08/2022 | 858.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DO EEVNTO SOLVOZ REGIONAL REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 09/08/2022 | 232.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS AO EVENTO SOLVOZ REGIONAL 2022 REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/08/2022 | 205.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO MESAS TOALHAS E TAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA REALIZACAO DO EVENTO XI GINCANA EDUCACIONAL REALIZADA NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 09/08/2022 | 172.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA CENTRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/08/2022 | 286.72 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 09/08/2022 | 286.72 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 09/08/2022 | 1042.11 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 09/08/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO NOS DIAS 01 A 04 E 06 DE AGOSTO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/08/2022 | 426.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS MESAS TOALHAS E TAMPOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O EVENTO DIA DE CAMPO REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/08/2022 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA CASA LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/08/2022 | 87.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/08/2022 | 431.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/08/2022 | 7700.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E DO SOM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REALIZACAO DE EVENTOS DO SAO JOAO 2022 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/08/2022 | 150757.10 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 40 COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/08/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/08/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 40 COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/08/2022 | 46178.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 60 COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/08/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/08/2022 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO A QUAL SE ENCONTRA EM OBRA DE REFORMA PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/08/2022 | 55.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA AS MOTOS DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/08/2022 | 457.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/08/2022 | 93.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINADE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/08/2022 | 4268.30 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/08/2022 | 644.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/08/2022 | 1788.75 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/08/2022 | 756.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/08/2022 | 795.17 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/08/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/08/2022 | 43631.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/08/2022 | 55998.27 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/08/2022 | 33098.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 4460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/08/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 081230000008462575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/08/2022 | 101.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVÊNIO NA CONTA 24792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/08/2022 | 27291.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/08/2022 | 15506.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/08/2022 | 12651.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/08/2022 | 198.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/08/2022 | 1820.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/08/2022 | 0.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/08/2022 | 139.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/08/2022 | 285.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/08/2022 | 289.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/08/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0005877 | 10/08/2022 | 50582.14 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 2° MEDICAO DA OBRA E REFROMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00092022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0005883 | 10/08/2022 | 42412.36 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 10 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA SOLEDADEPB. | 00022021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/08/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/08/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/08/2022 | 6.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO DE 3 SPOTS A EMPRESA SR PRODUTORA COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULACAO CLIENTE CAMPANHA MEIO AMBIENTE - OD - PROGAMA CIDADAO COMPLEMENTO DO EMPENHO N°5695. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/08/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/08/2022 | 4087.90 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 302022 CONTRATO 1262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/08/2022 | 48301.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/08/2022 | 98.75 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB NA UNIFACISA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/08/2022 | 182.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/08/2022 | 111898.28 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/08/2022 | 1914.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/08/2022 | 220.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/08/2022 | 12485.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/08/2022 | 987.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/08/2022 | 685.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/08/2022 | 961.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/08/2022 | 3491.60 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/08/2022 | 316.36 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/08/2022 | 361.76 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/08/2022 | 735.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/08/2022 | 1645.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/08/2022 | 245.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/08/2022 | 41.00 | 00010874759455 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO VIRACAO ATE INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO ROGERIO MOURA LUCENAREFERENTE AO MES DE JULHO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/08/2022 | 354.24 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO JONAS RAMON PEREIRA MACAMBIRA AUXILIO PARA TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/08/2022 | 100.00 | 00009315615409 | MARGARIDA MARIA PEQUENO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/08/2022 | 500.00 | 00091039932487 | CATIA CILENE QUEIROZ FIALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE SAO PAULO A SOLEDADE PARA O SEU NETO BERNARDO MIGUEL QUEIROZ DA SILVA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/08/2022 | 360.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/08/2022 | 174.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/08/2022 | 821.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/08/2022 | 50.34 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/08/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/08/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/08/2022 | 100.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/08/2022 | 837.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/08/2022 | 85.11 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 11/08/2022 | 300.00 | 00011409982424 | INGRIDE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE TRANSLADO DE MOBILIA DE SOLEDADE PARA JOAO PESSOA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 11/08/2022 | 1255.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIQUIDIFICADOR DESTINADOS AO CRAS CREAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 11/08/2022 | 356.65 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 11/08/2022 | 191.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/08/2022 | 647.59 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 11/08/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTE WASHINGTON LUIS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 11/08/2022 | 5484.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DO CONTRATO DE RATEIO 2022 DE JULHO A AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 11/08/2022 | 1625.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CRIANCA FELIZ COMPETENCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/08/2022 | 259.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/08/2022 | 201.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/08/2022 | 2511.70 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS PROJETOS DA FEIRA DE CIENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/08/2022 | 1200.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA 13 CONTRATO 832022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 12/08/2022 | 3120.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NOS MESSES DE MAIO E JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/08/2022 | 55.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA PARA AS MOTOS DA PATRULHA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00007395284402 | JOSÉ TIAGO MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIAL LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/08/2022 | 627.20 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O REPARO NAS MAQUINAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 12/08/2022 | 4000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA E CONSUTORIA PARA O MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0005963 | 12/08/2022 | 50582.14 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 2° MEDICAO DA OBRA E REFROMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 12/08/2022 | 250.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO PARA SEREM UTILIZADS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 12/08/2022 | 2025.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO PARA SEREM UTILIZADS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/08/2022 | 816.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAINAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 12/08/2022 | 510.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DE CALCAMENTO NAS RUAS CLAUDINO NOBREGA E PREFEITO INACIO CLAUDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/08/2022 | 1008.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS REPAROS DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 12/08/2022 | 2668.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/08/2022 | 204.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 12/08/2022 | 150.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO OUTROS EQUIPAMENTOS TUBO LATEX DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 12/08/2022 | 49.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 12/08/2022 | 468.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS ACS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 12/08/2022 | 1956.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO UNO WAY FIAT PLACA NPS8181 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 12/08/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/08/2022 | 447.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISFILTRO SOLARLUVAS E OCULOS DESTINADOS PARA ULTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 12/08/2022 | 2130.00 | 00045059861449 | MARIA JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A CONFECCAO DE PECAS DE ROUPA FARDA PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/08/2022 | 150.53 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 15/08/2022 | 762.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/08/2022 | 84.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 15/08/2022 | 269.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/08/2022 | 133.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/08/2022 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO MELO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 15/08/2022 | 1960.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 15/08/2022 | 348.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 15/08/2022 | 171.64 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA APICACAO NO VEICULO DE PLACA OGG-3642 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/08/2022 | 646.13 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA APICACAO NO VEICULO DE PLACA QFI-4158 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/08/2022 | 1963.58 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA APICACAO NOS VEICULOS DE PLACAS QSA-7597 E QSA-7647 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 15/08/2022 | 548.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA APICACAO NO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/08/2022 | 5600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 15/08/2022 | 288.12 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 15/08/2022 | 1231.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 15/08/2022 | 196.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O CONSUMO DA MESMA E DAS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO BASICA | CONST./RECUP./AMP. DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001152021 | 0006004 | 15/08/2022 | 35663.61 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBSF II SITIO CARDEIRO ZONA RURAL SOLEDADEPB. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/08/2022 | 276.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/08/2022 | 317.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DA ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/08/2022 | 573.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 15/08/2022 | 339.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/08/2022 | 94.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/08/2022 | 886.26 | 00005727802490 | YURICK WILLANDER DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ATUALIZACAO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO DIA 1608 AO 1708 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 15/08/2022 | 23075.88 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/08/2022 | 124.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA COMANDO DA GUARDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 15/08/2022 | 591.26 | 00044772831487 | JONH KENNEDY GOUVEIA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ATUALIZACAO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO DIA 1608 AO 1708 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 15/08/2022 | 472.50 | 00091961998491 | IZONEIDE CORDEIRO FERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ATUALIZACAO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO DIA 1608 AO 1708 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 15/08/2022 | 591.26 | 00073252255472 | AUBENY DE ANDRADE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ATUALIZACAO JURIDICA E DA PRATICA PROCESSUAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DO DIA 1608 AO 1708 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 15/08/2022 | 606.56 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA CHEFE DE GABINETE PARA APICACAO NO VEICULO DE PLACA QFI-4B54 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/08/2022 | 600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/08/2022 | 3901.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA - SPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE SEGURO SAFRA. PARCELA 66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 15/08/2022 | 1078.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/08/2022 | 1771.89 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE REMIGIO-PB PARA PARTICIPAR DO IX FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIOS DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/08/2022 | 490.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 15/08/2022 | 2156.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 15/08/2022 | 143.36 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANTO O A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/08/2022 | 727.39 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA APICACAO NO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/08/2022 | 29.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/08/2022 | 56.35 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/08/2022 | 85.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/08/2022 | 135.29 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/08/2022 | 135.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/08/2022 | 85.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/08/2022 | 66.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/08/2022 | 122.21 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/08/2022 | 246.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/08/2022 | 143.01 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 15/08/2022 | 272.13 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/08/2022 | 56.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/08/2022 | 116.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/08/2022 | 240.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/08/2022 | 400.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM OFERECIDO NO EVENTO DE SOLVOZ REALIZADO NO DIA 30072022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/08/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS PARA O MATERIAL DO DESFILE CIVICO QUE ACONTECERA NO DIA 07082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 16/08/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 12 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 16/08/2022 | 430.08 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO NOS DIAS 08 E 12 DE AGOSTO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 16/08/2022 | 430.08 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/08/2022 | 557.88 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/08/2022 | 218.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O ENCONTRO DA CARAVANA DO AUTISMO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/08/2022 | 596.55 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 16/08/2022 | 466.25 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 16/08/2022 | 3780.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 16/08/2022 | 652.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 16/08/2022 | 916.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 16/08/2022 | 669.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 16/08/2022 | 98.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 16/08/2022 | 38.52 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 16/08/2022 | 85.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 16/08/2022 | 61.50 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/08/2022 | 133.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 16/08/2022 | 208.54 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 16/08/2022 | 198.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 16/08/2022 | 88.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/08/2022 | 11.01 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/08/2022 | 20.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/08/2022 | 66.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/08/2022 | 51.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/08/2022 | 139.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/08/2022 | 118.21 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/08/2022 | 59.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/08/2022 | 32.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 16/08/2022 | 20.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 16/08/2022 | 688.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS FUNFAMENTAL II NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/08/2022 | 715.00 | 00003450926438 | CRISTIANO DE ALCANTARA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA COBERTURA REALIZADO EM COMEMORACAO AOS 20VINTE ANOS DA FUNDACAO DA ASSOCIACAO AZEGON NA LOCALIDADE DE SANTA LUZIA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/08/2022 | 398.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA PROJETO PLANO SAFRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 16/08/2022 | 140.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 16/08/2022 | 72.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/08/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/08/2022 | 825.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/08/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/08/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 16/08/2022 | 606.56 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA APICACAO NO VEICULO DE PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/08/2022 | 556.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/08/2022 | 94.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS DEMAIS REPARTICOES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/08/2022 | 42.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA INSTALACAO DOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/08/2022 | 136.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/08/2022 | 158.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA SALA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/08/2022 | 1050.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE ILUMINCACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/08/2022 | 1284.00 | 00008473638484 | JOSE ERIVALDO SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EXERCUCAO DA OBRA DE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONOTOLOGICAS PERIODO DE 15 QUINZE DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 16/08/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 16/08/2022 | 550.15 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 16/08/2022 | 550.15 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 29072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 16/08/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 16/08/2022 | 6329.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DAS RANGERS PARA VEICULOS DE PLACA QSA-7597 E QSA-7617 REFERENTES A 23 E 4 PARCELA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 16/08/2022 | 201.53 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 432022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 16/08/2022 | 525.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 16/08/2022 | 152.89 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A CLINICA DE FISOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 16/08/2022 | 245.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 16/08/2022 | 273.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/08/2022 | 1167.10 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO202022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 16/08/2022 | 1033.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 16/08/2022 | 19.44 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/08/2022 | 80.00 | 00005687296417 | LARISSA C MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO DE RECARGAS DE CREDITOS DOS NUMEROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS LIGACOES DAS DEMANDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/08/2022 | 189.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 16/08/2022 | 76.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/08/2022 | 253.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004926658429 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 16/08/2022 | 556.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/08/2022 | 303.56 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/08/2022 | 4790.00 | 46080419000100 | WILLIAM CARLOS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/08/2022 | 756.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/08/2022 | 251.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 16/08/2022 | 584.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 16/08/2022 | 84.93 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/08/2022 | 8654.14 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE PELO FORENECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 17/08/2022 | 227.39 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/08/2022 | 99.81 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/08/2022 | 80.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/08/2022 | 126.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 17/08/2022 | 34.87 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/08/2022 | 600.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO COORDENADOR DE ARBRITAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR - 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/08/2022 | 1700.00 | 00003623871419 | DEUSALINO COUTO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DE JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR- 2022 JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 12 DE JULHO E 21 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/08/2022 | 322.33 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/08/2022 | 202.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 17/08/2022 | 812.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 17/08/2022 | 1045.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS HOSTPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/08/2022 | 2310.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/08/2022 | 119.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/08/2022 | 1000.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE EMPREENDORISMO FEMNINO EFEITO FURACAO REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A AZEGON NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/08/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 17/08/2022 | 440.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINITRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/08/2022 | 4160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 PARA VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 17/08/2022 | 6260.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 175X25 PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 17/08/2022 | 610.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000X20 PARA VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA OGF-7345 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 17/08/2022 | 732.86 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 17/08/2022 | 259.64 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 17/08/2022 | 84.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 17/08/2022 | 44.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPALJUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 17/08/2022 | 61.48 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 17/08/2022 | 51.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 17/08/2022 | 78.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 17/08/2022 | 30.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 17/08/2022 | 128.61 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 17/08/2022 | 237.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/08/2022 | 161.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/08/2022 | 3075.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PLACA INOX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/08/2022 | 161.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/08/2022 | 991.76 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQD-1035 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/08/2022 | 975.53 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-4999 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/08/2022 | 565.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0793 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/08/2022 | 2213.41 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE-3988 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/08/2022 | 6684.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD-1456 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/08/2022 | 5550.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-5430 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/08/2022 | 11640.29 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO PATROL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/08/2022 | 4700.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO CACAMBA WOLKSWAGEM DE PLACA OGF-7345 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/08/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/08/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/08/2022 | 1139.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO NA CONTA DO FPM N° 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/08/2022 | 14367.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE MÊS DE 062022 NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/08/2022 | 96.60 | 00006343196471 | DAVID PIERRE G PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA IDA A CIDADE DE PIRITUBA- PB NO DIA 19 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/08/2022 | 71.68 | 00032233914449 | CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PIRITUBA-PB NO PERIODO 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/08/2022 | 71.68 | 00008519004458 | ADRIANO CÉSAR DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR PARA A CIDADE DE PIRITUBA-PB NO PERIODO DE 19 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 18/08/2022 | 147.50 | 00001430223421 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/08/2022 | 69.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/08/2022 | 288.99 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA VEICULO RETROESCAVADEIRAJCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/08/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE JOSE NICOLAS VICTOR DINIZ TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE MULTA DO VEICULO PLACA QSA-7647 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/08/2022 | 1025.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO SEGURO DA RANGER PARA VEICULO DE PLACA QSA-7647 REFERENTES A PARCELA DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/08/2022 | 39.08 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/08/2022 | 424.78 | 00003426221454 | JOSEFA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/08/2022 | 140.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 492022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/08/2022 | 594.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/08/2022 | 400.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/08/2022 | 1009.68 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 18/08/2022 | 133.00 | 04888826000190 | GILFARMA COSMETICOS E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/08/2022 | 1700.00 | 00007701361413 | ADENOR ONOFRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 1° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 12 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/08/2022 | 1700.00 | 00006549924448 | LUIZ CARLOS DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 1° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 12 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/08/2022 | 1700.00 | 00070259802425 | MATEUS LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 1° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 12 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/08/2022 | 1700.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 1° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 12 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/08/2022 | 1700.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 1° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 12 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/08/2022 | 156.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/08/2022 | 607.00 | 00009212235794 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO RJ PARA SOLEDADEPB PARA SUA IRMA ROSINEY PAULINO DA SILVA LIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/08/2022 | 150.00 | 00013174697476 | ROBERTA EMILIA PACIENCIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PAESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/08/2022 | 190.91 | 00010371510465 | FABIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005048558405 | SOLANGE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA ACIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/08/2022 | 100.00 | 00005175102435 | LUCINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/08/2022 | 6398.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/08/2022 | 600.00 | 00004287736486 | KATIA DEYZI BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR NECESSIDADE COM CORRECAO DE OTICA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/08/2022 | 150.53 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/08/2022 | 164.29 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 19/08/2022 | 140.00 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A INSTITUCAO EDE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 19/08/2022 | 77.19 | 00004760795430 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 19/08/2022 | 150.00 | 00010276492463 | AILMA BEZERRA DIONISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 19/08/2022 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 19/08/2022 | 150.00 | 00013372154495 | ANNA BEATRIZ GOMES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 19/08/2022 | 150.00 | 00015684231446 | MARCIO JOSÉ TOMAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 19/08/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/08/2022 | 336.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DO CHICO PEREIRA E NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/08/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/08/2022 | 7.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS HOSTPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/08/2022 | 509.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/08/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINRILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE MARIZETE CLAUDINO DA SILVA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/08/2022 | 1500.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/08/2022 | 840.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/08/2022 | 690.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/08/2022 | 660.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/08/2022 | 220.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/08/2022 | 178.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/08/2022 | 235.82 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/08/2022 | 7950.00 | 33928495000172 | FUMACINHA DIREÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTE REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO DE PLACA QSA-7597 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/08/2022 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE DANIEL ARAUJO COSTA REFERENTE A EXAME TOMOGRAFIA DE TORAX COM RECONSTRUCAO 3D PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/08/2022 | 900.01 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOSE NICOLAS VICTOR DINIZ REFERENTE A BERA COM SEDACAO PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 19/08/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PACIENTE ALAN VICTOR DINIZ REFERENTE A UMA AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 19/08/2022 | 1350.00 | 11693767000160 | NAAP - NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PACIENTE JOSE NICOLAS VICTOR DINIZ REFERENTE A UMA AVALIACAO NEUROPSICOLOGICA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/08/2022 | 329.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 19/08/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/08/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 19/08/2022 | 224.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/08/2022 | 0.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 19/08/2022 | 1649.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 19/08/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 19/08/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 19/08/2022 | 71.68 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 19/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 19/08/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 19/08/2022 | 375.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE CINCO EQUIPESSUB9111315 E 17 DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NA 2° ETAPA DO CIRCUITO VERDE E AMARELO REALIZADA NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 19/08/2022 | 71.68 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA PADRE IBIAPINA PARA O EVENTO SE LIGA NO ENEM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 19/08/2022 | 71.68 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ESCOLA PADRE IBIAPINA PARA O EVENTO SE LIGA NO ENEM NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 22/08/2022 | 102.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 22/08/2022 | 94.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 22/08/2022 | 72.45 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 22/08/2022 | 65.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 22/08/2022 | 82.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 22/08/2022 | 73.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 22/08/2022 | 220.11 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 22/08/2022 | 150.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 22/08/2022 | 93.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O LANCHE DO CURSO FORMACAO DE PROFESSORES REALIZADO NA ESCOLA JUVINA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 22/08/2022 | 350.00 | 27667895000179 | RODRIGUES MIRANDA E MENDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO CURSO DE FORMACAO DE CONDUTOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA UM ALUNO NA MODALIDADE EAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 22/08/2022 | 2200.00 | 09057961000107 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CILINDROS HIDRAULICOS DESTIANDOS AO VEICULO PATROL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 22/08/2022 | 600.00 | 00009597142430 | RODRIGO MARCIO MAURICIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO DO LANCAMENTO DO PLANO SAFRA 2022 REALIZADO NO DIA 10082022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 22/08/2022 | 2.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 22/08/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO BANCO DE DADOS DO SISTEMA NO NOSSO SERVIDOR POSSIBILITANDO A INSTALACAO DO SISTEMAS EM QUALAUQER COMPUTADOR LOCAL OU REMOTO OPCIONAL BACKUP SALVO NA NUVEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 22/08/2022 | 139.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/08/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 22/08/2022 | 252.11 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/08/2022 | 206.59 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/08/2022 | 3290.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/08/2022 | 2369.05 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/08/2022 | 1731.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/08/2022 | 3774.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 22/08/2022 | 920.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 22/08/2022 | 720.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 22/08/2022 | 790.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 22/08/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 22/08/2022 | 1966.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 22/08/2022 | 403.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 22/08/2022 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOOMA UNTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM USG TIREOIDE PARA GUIAR PAAF REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA GOMES DE ALCANTARA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 22/08/2022 | 69.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 22/08/2022 | 800.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 22/08/2022 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IODOTERAPIA 15 MCI PARA A PACIENTE IRENILDO GONCALVES FERREIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 22/08/2022 | 140.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 22/08/2022 | 147.36 | 00006638730452 | EDILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE CONTA DE AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 22/08/2022 | 150.00 | 00012050843470 | MARIA DO DESTERRO CORDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 22/08/2022 | 150.00 | 00017086437450 | DORINDA ARAÚJO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 23/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 23/08/2022 | 100.00 | 00070180450450 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PAARA A MESMA SUPRIR COM DESPESA DE REGARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 23/08/2022 | 150.00 | 00016291594412 | ELEN MIKETILY PERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OPAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADAD A CIMA PARA A MESMA SUPRIR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 23/08/2022 | 130.80 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA FARDAMENTO DA BANDA BMAQS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 23/08/2022 | 300.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 23/08/2022 | 7803.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 23/08/2022 | 340.00 | 00006996972477 | JOSEFA GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 23/08/2022 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSILANIA THAYNA DOS SANTOS FERREIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 23/08/2022 | 165.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 20082022 A 23082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/08/2022 | 576.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/08/2022 | 316.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 23/08/2022 | 1090.01 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO UTILIZAR NA ENTREGA DE PREMIACAO DA 1° CORRIDA DE ARGOLINHA E A 1° CORRIDA DE JEGUE A SER REALIZADAS NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 23/08/2022 | 82.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 18082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 23/08/2022 | 275.00 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO DOS COMPRESSORES DO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/08/2022 | 3711.00 | 28895949000116 | LAIZA NADINNY LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 23/08/2022 | 49.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 16082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 23/08/2022 | 71.68 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A FORNECEDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO- DETRAN REFERENTE AO DIA 23062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 23/08/2022 | 224.30 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 23/08/2022 | 792.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 17072022 A 18082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 23/08/2022 | 5746.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 23/08/2022 | 165.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DO DIA A 27072022 A 13082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/08/2022 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 23/08/2022 | 891.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO PERIODO DE 09 E 10 DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 23/08/2022 | 71.68 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A SERVIDOR A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTURO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 23/08/2022 | 275.63 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB QUEIMADAS-PB E RECIFE-PE TRANSPORTANTO O A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 23/08/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 19 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 23/08/2022 | 147.50 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 23/08/2022 | 98.75 | 00003416886496 | JOSEANY DEBORAH DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 23082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 23/08/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 15 A 20 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 23/08/2022 | 3832.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS UTILIZADOS COMO ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 23/08/2022 | 1369.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 30072022 A 04082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/08/2022 | 759.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 23/08/2022 | 653.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/08/2022 | 58.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/08/2022 | 778.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/08/2022 | 2692.65 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/08/2022 | 2300.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS-FIEL CASA DAS BALANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/08/2022 | 13600.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/08/2022 | 7470.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE CAPACITACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/08/2022 | 3007.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO E UTENSILIO DOMESTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 24/08/2022 | 18526.42 | 08601654000182 | MOACI COSTA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 24/08/2022 | 3650.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE LETRA EM RELEVO COM PINTURA FOSCA DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE CAPCITACAO E FORMACAO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 24/08/2022 | 253.04 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ABASTECIMENTO E LIMPEZA DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 24/08/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 24/08/2022 | 50.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 24/08/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO NOS DIAS 15 E 19 DE AGOSTO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 24/08/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA-CHEFE DEGAMBINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/08/2022 | 1151.40 | 00036402520802 | JÚNIO BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA OBRA DE RECUPERACAO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL O BAIANAO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/08/2022 | 1393.80 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES LOCALIZADOS NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 24/08/2022 | 315.00 | 09341719000160 | MARILEIDE JORGE DE MELO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULO MOTO BROS 2003 DE PLACA MNO-2829 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 24/08/2022 | 27909.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/08/2022 | 600.00 | 00005888253448 | MARIA SUETANIA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE EXAMES PARA SUA MAE MARIA DAS GRACAS DE ALBUQUERQUE VIANA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/08/2022 | 266.80 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/08/2022 | 5136.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 24/08/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 24/08/2022 | 1595.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMC. MEDICOS E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 24/08/2022 | 3392.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 762022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 24/08/2022 | 150.00 | 00001648247407 | LEANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 25/08/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 25/08/2022 | 908.40 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 25/08/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 25/08/2022 | 1020.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 25/08/2022 | 1140.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 25/08/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA-KARATENO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 25/08/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 25/08/2022 | 91.95 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 25/08/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VACINACAO CONTRA COVID-19 CONFORME DECRETO MUNICIPAL PERIDOD DO MÊS DE JUlHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 25/08/2022 | 356.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIMAENTO DO VEICULO PLACA QSA-7597 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 25/08/2022 | 1500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS NA FRENTE DO PREDIO DA POLICLINICA BASEADO NO DECRETO MUNICIPAL CONTRA COVID19 DURANTTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 25/08/2022 | 305.57 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 25/08/2022 | 354.47 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 25/08/2022 | 199.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 25/08/2022 | 3503.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 382022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 25/08/2022 | 172.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 25/08/2022 | 246.20 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 25/08/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 25/08/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N 50 ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PERIODO DO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 25/08/2022 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA N74 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 25/08/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 25/08/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 25/08/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 25/08/2022 | 3498.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA O PEDAL ECOLOGICO A SER REALIZADO 18 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 25/08/2022 | 178.22 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0006356 | 25/08/2022 | 190601.89 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 9 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 25/08/2022 | 340.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 25/08/2022 | 170.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 25/08/2022 | 374.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NAS RUAS KOSE CHAGAS DE BRITO E JOSE FARIAS DE ASSIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 25/08/2022 | 272.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 25/08/2022 | 170.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS NOS QUIOSQUES NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 25/08/2022 | 1086.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM INSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O NOVO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 25/08/2022 | 935.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 25/08/2022 | 432.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM PINTURA DA SALA DE VACINACAO DOS PSF DO ALTO SAO JOSE E CARDEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 25/08/2022 | 442.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 25/08/2022 | 306.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 25/08/2022 | 812.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 25/08/2022 | 40.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM INSTALACAO ELETRICA DA SALA DO CENTRO CIRUGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 25/08/2022 | 170.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 25/08/2022 | 408.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS EM REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 25/08/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 25/08/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 25/08/2022 | 1393.80 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO NO ESTACIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SAO JOSE E RECUPERACAO DO CALCAMENTO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 25/08/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 25/08/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 25/08/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 25/08/2022 | 281.97 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 26/08/2022 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO A QUAL SE ENCONTRA EM OBRA DE REFORMA PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 26/08/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 26/08/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE ENCONTRAM EM REFORMA PERIODO DO MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 26/08/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 26/08/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 26/08/2022 | 519.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 26/08/2022 | 353.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 26/08/2022 | 290.86 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 26/08/2022 | 33.48 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 26/08/2022 | 47.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 26/08/2022 | 65.39 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 26/08/2022 | 76.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 26/08/2022 | 128.61 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 26/08/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 26/08/2022 | 160.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 26/08/2022 | 274.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 26/08/2022 | 340.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 26/08/2022 | 597.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 26/08/2022 | 3000.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 26/08/2022 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 26/08/2022 | 216.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 26/08/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 26/08/2022 | 3000.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 26/08/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 26/08/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 26/08/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 26/08/2022 | 2396.80 | 00010826944442 | MÁRIO SERGIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 26/08/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 26/08/2022 | 1393.80 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 26/08/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 26/08/2022 | 1393.80 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 26/08/2022 | 1712.00 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA DA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE E REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 26/08/2022 | 1968.80 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES LOCALIZADO NA PRACA MANOEL GALDINO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 26/08/2022 | 115.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A O CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 26/08/2022 | 861.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARRACAS DO EVENTO A FESTA DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 26/08/2022 | 90.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARRACAS DO EVENTO A FESTA DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 26/08/2022 | 568.28 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 26/08/2022 | 387.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA POLICLINICA E SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 26/08/2022 | 1892.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 26/08/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 26/08/2022 | 413.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 26/08/2022 | 395.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 26/08/2022 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 26/08/2022 | 208.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 26/08/2022 | 745.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 26/08/2022 | 167.50 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 302022 CONTRATO 1262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 26/08/2022 | 3230.84 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 26/08/2022 | 1960.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 30 DE JUNHO DE 2022 15 DE JULHO DE AGOSTO DE 2022 E 17 E 18 DE AGOSTO DE 2022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 02 04 09 10 11 12 E 15 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 26/08/2022 | 4330.26 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 26/08/2022 | 250.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMN-6E82 TRANSPORTANDO DESTE CIDADE ATE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 26/08/2022 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 26/08/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 26/08/2022 | 272.59 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 26/08/2022 | 805.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A REFORMA DO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 26/08/2022 | 1200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 26/08/2022 | 1200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 26/08/2022 | 1011.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 26/08/2022 | 975.63 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 26/08/2022 | 129.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 26/08/2022 | 92.46 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 26/08/2022 | 131.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 26/08/2022 | 1874.14 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A REFORMA DO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 26/08/2022 | 122.15 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE TOMADAS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 26/08/2022 | 989.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO BLOCO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO CIRURGICO E NECROTERIO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 26/08/2022 | 699.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO BLOCO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO CIRURGICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 26/08/2022 | 746.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO BLOCO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO CIRURGICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 26/08/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 26/08/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 26/08/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 26/08/2022 | 79.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PARA O CRAS EVENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 26/08/2022 | 200.46 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 26/08/2022 | 81.33 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/08/2022 | 91.10 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/08/2022 | 127.31 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCVF DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIMAENTO DO VEICULO PLACA RLU6E88 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIMAENTO DO VEICULO PLACA RLV4I87 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFI4218 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/08/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/08/2022 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001152022 | 0006469 | 29/08/2022 | 63346.00 | 20306945000143 | HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0KM TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITALCAO 052022 CONTRATO 1682022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001152022 | 0006470 | 29/08/2022 | 285654.00 | 20306945000143 | HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO 0KM TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITALCAO 052022 CONTRATO 1682022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/08/2022 | 206.59 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/08/2022 | 231.39 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/08/2022 | 1868.70 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/08/2022 | 1381.40 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/08/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/08/2022 | 1728.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232022 CONTRATO 932022 | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/08/2022 | 123.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/08/2022 | 330.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/08/2022 | 594.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/08/2022 | 699.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/08/2022 | 276.90 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/08/2022 | 1006.00 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/08/2022 | 91.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/08/2022 | 812.02 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIMAENTO DO VEICULO PLACA QSA-7617 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/08/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/08/2022 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO DE GOUVEIA SOARES REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/08/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/08/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0000022022 - CPL. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/08/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/08/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/08/2022 | 355.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/08/2022 | 822.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/08/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/08/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/08/2022 | 401.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/08/2022 | 493.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE ADJUDICACAO EXTRATO CONTRATO NO DIARIO DA UNIAO DIA 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/08/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE 01082022 A 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001252022 | 0006472 | 29/08/2022 | 178875.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 1252022 CONTRATO 1672022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SEC. DE DESENV. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 001252022 | 0006473 | 29/08/2022 | 132125.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 1252022 CONTRATO 1672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/08/2022 | 1289.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE PESCA PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/08/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/08/2022 | 47.49 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS -ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/08/2022 | 113.41 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/08/2022 | 98.46 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/08/2022 | 143.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/08/2022 | 342.99 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/08/2022 | 75.20 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/08/2022 | 140.22 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/08/2022 | 225.29 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ACRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/08/2022 | 4360.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF9175 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/08/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/08/2022 | 430.08 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 22 A 27 DE AGOSTO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/08/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO NOS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/08/2022 | 143.36 | 00002526057485 | LAERCIO ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TRANSPORTANDO ALUNOS DO EJA QUE IRAO FAZER O ENCCEJA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 E TAMBEM CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTURO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/08/2022 | 6300.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO - THYGUS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/08/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/08/2022 | 685056.94 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/08/2022 | 14460.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/08/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/08/2022 | 209480.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE PROFESSORES | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/08/2022 | 63073.33 | 04762060000100 | Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Social - IBRADHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS A FORMACAO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SOLEDADE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS AO PROCESSO DE LICITACAO DE INEXIBILIDADE N 000082022 CONTRATO N 000902022 DE FORMA PARCELADA REFERE-SE A PARCELA 02 DO CONTRATO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/08/2022 | 18410.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/08/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/08/2022 | 3095.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/08/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/08/2022 | 700.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E PALCO DESTINADO A REALIZACAO DA CANTORIA NO SITIO MANOEL DE SOUZA REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/08/2022 | 30.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 30/08/2022 | 33.69 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/08/2022 | 39.41 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 30/08/2022 | 69.83 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE- ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 30/08/2022 | 19.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/08/2022 | 32.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 30/08/2022 | 66.52 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 30/08/2022 | 99.03 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MNICIPAL MARIADO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/08/2022 | 18018.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYX6G10 TRANSPORTANDO ALUNOS ROTA SOLEDADECAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDESOLEDADE TURNO TARDE COM 21 VINTE E UMA VIAGENS TURNO MANHA COM 09 NOVE VIAGENS SUBSTITUINDO O VEICULO DO TURNO MANHA O QUAL ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 30/08/2022 | 13780.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO NOS TURNO DE MANHA E TARDE. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 30/08/2022 | 1680.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A BANDA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF° LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/08/2022 | 2620.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A BANDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS JUVINA DE OLIVEIRA E MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/08/2022 | 16248.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/08/2022 | 18385.07 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/08/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/08/2022 | 35424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/08/2022 | 45849.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/08/2022 | 8249.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/08/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/08/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/08/2022 | 2000.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE MECANICO COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO LICITACAO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/08/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/08/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/08/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/08/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0510 DISPENSA 152022 CTR 862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/08/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/08/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0510 DISPENSA 702022 CTR 872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/08/2022 | 9179.04 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/08/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/08/2022 | 9775.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/08/2022 | 8934.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/08/2022 | 0.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/08/2022 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 283145-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/08/2022 | 4936.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/08/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/08/2022 | 3604.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/08/2022 | 10400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/08/2022 | 68237.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/08/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/08/2022 | 3718.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUCAO DE 3 SPOTS A EMPRESA SR PRODUTORA COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULACAO CLIENTE CAMPANHA PLANO SAFRA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/08/2022 | 3600.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO MEDICAO ANALISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/08/2022 | 8640.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO PUBLICITARIA - VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30 E VEICULACAO PUBLICITARIA - RADIO CARUA - VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/08/2022 | 2880.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE PUBLICACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS HTTPSWWW.POLITICAENEGOCIOS.COM.BR E VEICULACAO DO PORTAL PARAIBATODODIA HTTPSWWW.PARAIBATODODIA.COM.BR CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/08/2022 | 3833.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL BLOGS BLOG HELENO LIMA E BLOG PARAIBA EM DEBATE REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0006520 | 30/08/2022 | 170364.57 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 3° MEDICAO DA OBRA E REFROMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/08/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/08/2022 | 960.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/08/2022 | 46787.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 30/08/2022 | 94.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/08/2022 | 98.75 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB NA UNIFACISA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/08/2022 | 38940.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/08/2022 | 15142.74 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/08/2022 | 33338.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/08/2022 | 31296.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/08/2022 | 5977.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/08/2022 | 318.18 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/08/2022 | 9537.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/08/2022 | 84744.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/08/2022 | 52777.34 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/08/2022 | 28714.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/08/2022 | 2908.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/08/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/08/2022 | 9647.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/08/2022 | 10527.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/08/2022 | 52895.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/08/2022 | 79949.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/08/2022 | 38686.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/08/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/08/2022 | 5200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/08/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/08/2022 | 10394.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/08/2022 | 12808.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CEO CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/08/2022 | 897.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/08/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/08/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/08/2022 | 30128.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/08/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/08/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/08/2022 | 8892.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/08/2022 | 23321.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/08/2022 | 6493.51 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/08/2022 | 120889.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/08/2022 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/08/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/08/2022 | 20979.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE APOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/08/2022 | 42391.36 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/08/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/08/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/08/2022 | 6500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ELABORACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/08/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/08/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/08/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/08/2022 | 14329.93 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/08/2022 | 14096.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/08/2022 | 7634.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/08/2022 | 5308.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/08/2022 | 14550.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/08/2022 | 8567.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/08/2022 | 952.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/08/2022 | 290.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 31/08/2022 | 510.00 | 00005396064480 | MARIA DE FATIMA COSME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE PECAS DE PARQUE INFANTIL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O EVENTO PRIMEIRA INFANCIA DO PROGAMA CRIANCA FELIZ REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 31/08/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 31/08/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 31/08/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 31/08/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 31/08/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 31/08/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 31/08/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 31/08/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 31/08/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 31/08/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 31/08/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 31/08/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 31/08/2022 | 150.00 | 00001456572482 | LAIS MARIA NOBREGA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/08/2022 | 100.00 | 00070271255447 | GABRIELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 31/08/2022 | 150.00 | 00009573541424 | RENALY ROSENDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EMM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/08/2022 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/08/2022 | 150.00 | 00005798261476 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/08/2022 | 173.58 | 00016301605470 | LUCAS DINIZ ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA MINHA MAE FALECIDA NO DIA 11052022 DE ACORDO COM CERTIDAO EM OBITO ANEXADA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 31/08/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE REFERENTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 31/08/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 31/08/2022 | 69.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 31/08/2022 | 2741.40 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 31/08/2022 | 1825.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO102022 CONTRTATO 202022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 31/08/2022 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 31/08/2022 | 61248.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA 24h NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 31/08/2022 | 70960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PLANTONISTA 24h NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 31/08/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA NO PROGAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 31/08/2022 | 2340.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO DE PUBLICITARIOS CAMPANHA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/08/2022 | 13929.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 268 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/08/2022 | 1450.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 58 CIQUENTA E OITO LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 31/08/2022 | 1680.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NAS BARRACAS DO EVENTO A FESTA DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 31/08/2022 | 400.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A CONFECCAO DO LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 31/08/2022 | 2800.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CONDOTCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANCA REALIZADO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 31/08/2022 | 160.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 14188-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 31/08/2022 | 2144.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 31/08/2022 | 479.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 140-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 31/08/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 04082022 A 12082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 31/08/2022 | 50.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS TOALHAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O EVENTO PLANO SAFRA REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 31/08/2022 | 1800.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 31/08/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 31/08/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 31/08/2022 | 1800.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA 13 CONTRATO 832022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 31/08/2022 | 4466.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA CACHOEIRINHA DE MANOEL DO O ESPIRITO SANTO SEDE TURNO MANHA PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 31/08/2022 | 3317.60 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA CACHOEIRINHA DE MANOEL DO O ESPIRITO SANTO SEDE TURNO MANHA PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 31/08/2022 | 1363.25 | 31428108000103 | M & M COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTODE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 31/08/2022 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANTO O A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 31/08/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/09/2022 | 1982.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/09/2022 | 2519.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/09/2022 | 761.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/09/2022 | 675.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/09/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL REALIZADA NA COMUNIDADE DE MANOEL DE SOUSA PERIODO DE 03092022 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/09/2022 | 3760.99 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/09/2022 | 6600.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LAMINA RETA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/09/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGSOTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/09/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/09/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/09/2022 | 105.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS TOALHAS E CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O EVENTO EMPREENDEDORISMO FEMININO PARCERIA EM FIRMA COM SEBRAE-PB E A SALA DO EMPREENDER REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/09/2022 | 2220.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/09/2022 | 3.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/09/2022 | 134.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULO CITROEN AIR CROSS DE PLACA QFLB54 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/09/2022 | 53.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA GUARDA MUNICIPAL.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/09/2022 | 1190.48 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/09/2022 | 7493.51 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/09/2022 | 2138.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/09/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/09/2022 | 50.00 | 03032393000103 | JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECCIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/09/2022 | 228.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO102022 CONTRTATO 202022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/09/2022 | 162.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO102022 CONTRTATO 202022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/09/2022 | 1029.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/09/2022 | 621.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/09/2022 | 25.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/09/2022 | 17.46 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/09/2022 | 554.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/09/2022 | 790.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/09/2022 | 790.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/09/2022 | 256.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/09/2022 | 4666.66 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 992022 CONTRATO 1242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/09/2022 | 349.15 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ SEC. DO MEIO-AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/09/2022 | 1070.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/09/2022 | 1500.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A BANDA MARCIAL DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/09/2022 | 286.98 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/09/2022 | 100.00 | 00090958535434 | MARCIA MENESES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/09/2022 | 4345.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA 02786928427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 02/09/2022 | 150.00 | 00004243883165 | LUCELIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS DE ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 02/09/2022 | 100.00 | 00005619746402 | MARIA DE GUADALUPE GOMES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 02/09/2022 | 100.00 | 00002504866798 | MARLENE FERREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 02/09/2022 | 100.00 | 00010276233441 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070012097403 | RAFAELA BENEDITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006535646432 | ANA CREUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 02/09/2022 | 100.00 | 00006217293455 | TEREZA PAULA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM REGARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 02/09/2022 | 200.00 | 00010276450469 | ERINEIDE DOS SANTOS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 02/09/2022 | 120.00 | 00002931261432 | MARIA DO CARMO LIBERATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 02/09/2022 | 120.00 | 00006182179406 | JOANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 02/09/2022 | 100.00 | 00008261835499 | JOSELIA SILVA ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 02/09/2022 | 100.00 | 00070271414421 | ITAMARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 02/09/2022 | 250.00 | 00011087865450 | GICELE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 02/09/2022 | 100.00 | 00097529125753 | EDNALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 02/09/2022 | 100.00 | 00014669876422 | WALTIERRE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 02/09/2022 | 3520.27 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESPESAS HOSPITALAR COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA ELASTICA E PORTE ANESTESICO PARA O SEU FILHO ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 02/09/2022 | 487.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 02/09/2022 | 3366.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR-RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA AS ROCADEIRAS SUPRIREM AS DEMANDAS DE LIMPEZA DE MATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 02/09/2022 | 8566.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 02/09/2022 | 253.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 02/09/2022 | 17300.41 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 OIJ-3D42 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 02/09/2022 | 4666.66 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 992022 CONTRATO 1242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 02/09/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 02/09/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 02/09/2022 | 28220.38 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB-9614OFZ-7196QFI-4158NPS-8181OGA-7442NQG-2022QSD-9379QSD-9820OGG-3642QSB-6170QSF-1693OCG-9721 REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/09/2022 | 277.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 02/09/2022 | 189.40 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 02/09/2022 | 1426.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 02/09/2022 | 6810.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO E INSTALACAO DE DRYWALL PORTAS E PINTURAS NO PREDIIO DEO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 02/09/2022 | 303.00 | 00015573471406 | ALDEMIR CARNEIRO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PINTOR NA OBRA DA CONSTRUCAO DOS QUIOSQUES LOCALIZADO NA PRACA MANOEL GALDINO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000522019 | 0006740 | 02/09/2022 | 17897.98 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 4 MEDICAO COMPLEMENTAR DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO CHICO PEREIRA NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. CONTRATO DE REPASSE N 1054667-55 9 ADITIVO | 00082020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 02/09/2022 | 168.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARRACAS DO EVENTO A FESTA DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 02/09/2022 | 8801.50 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 KLP-1679 JCB QUJ-6573 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00005254207469 | PAULO RICARDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO TREINAMENTO PARA A BRIGADA DE EMERGENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPOSTA PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 02/09/2022 | 3249.64 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DAS FRANQUIA AVARIAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/09/2022 | 2455.74 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 02/09/2022 | 645.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 02/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 02/09/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 02/09/2022 | 176.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 02/09/2022 | 3969.44 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 02/09/2022 | 880.10 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIALCHAPA PRETA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RECUPERACAO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 02/09/2022 | 75.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 02/09/2022 | 147.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 02/09/2022 | 216.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 02/09/2022 | 200.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 02/09/2022 | 287.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 02/09/2022 | 534.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A GINCANA ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 02/09/2022 | 4551.41 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACAQFI-4218 MON-2289 QSJ-3148 E QSJ-3158 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 02/09/2022 | 51779.59 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLY-8F80RLV-4F05 RLZ-4F05 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 02/09/2022 | 11378.07 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACANQD-1035NQA-4944 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 05/09/2022 | 88.84 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 05/09/2022 | 5500.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 05/09/2022 | 7000.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA HIGIENIZACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA INSTALACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL-AGRIPINO NETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/09/2022 | 720.00 | 00010559722427 | LUCIANA DE ARAÚJO E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 05/09/2022 | 163.52 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/09/2022 | 193.41 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 05/09/2022 | 103.01 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 05/09/2022 | 168.30 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/09/2022 | 1313.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 8 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE ESCOLA LUCIA MARTINS COLEGIO BURITY JUVINA MARIA DO CARMOIRMA ANA E SEC. ESPORTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 05/09/2022 | 52221.67 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA TL-85EMNJ-1847OGG-4485RANDOMOGF-7345ENCHEDEIRAQSK-8969 REFERENTE AOS DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/09/2022 | 1133.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/09/2022 | 510.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DE MATA BURROS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/09/2022 | 510.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS QUE LIGA O DISTRITO DE BOM SUCESSO E BARROCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/09/2022 | 804.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS QUE LIGA O DISTRITO DE BOM SUCESSO A BARROCAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 05/09/2022 | 420.00 | 00006396318431 | AFRANIO DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACAPINAGEM E PODAGEM DE MATOS NA LATERAL DO LOCAL ONDE ESTA CONSTRIUDA A PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA SOLEDADE AO DISTRITO BONSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/09/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 05/09/2022 | 700.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO CULMINANCIA DE ACOES VOLTADAS PARA O EMPREENDEDORISMO FEMININO EM PARCERIA FIRMADA ENTRE SEBRAE-PB E A SALA EMPREENDER REALIZADO NESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/09/2022 | 1780.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TROCA DE PECAS CONSERTOS DE VEICULO PERTENCENTE AO PERIODO DO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/09/2022 | 1056.78 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 12 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AGRICULTURA FINANCAS COMPRAS TRIBUTOS ADMINISTRACAO OBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/09/2022 | 4000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DA 3° TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA E CONSUTORIA PARA O MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO ANO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/09/2022 | 9200.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 05/09/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/09/2022 | 450.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON NA REALIZACAO DO EVENTO- ENCONTRO DE PREFEITOS REALIZADO NO MES DE AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/09/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/09/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS A GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 001222022 REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/09/2022 | 1948.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO LAYOUT E ARTE DE UM BANNER ELETRONICO PARA REDES SOCIAIS SITES E BLOGS PARA A LIVE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. CONTRTO 742022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 05/09/2022 | 8572.54 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 KLP-1679 JCB AUJ-6573 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/09/2022 | 7810.00 | 29067113034090 | POLIMIX CONCRETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DOS PRODUTOSSERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COCRETAGEM DA BASE DO LETREIRO DO PORTAL NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/09/2022 | 683.40 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 512022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 05/09/2022 | 3558.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 05/09/2022 | 14045.53 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 05/09/2022 | 1323.49 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 05/09/2022 | 672.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/09/2022 | 991.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/09/2022 | 983.77 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 05/09/2022 | 1693.78 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CONCERTO DO ELETROCARDIOGRAMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 05/09/2022 | 585.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANUTENCAO DA MULTIFUNCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 05/09/2022 | 400.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REPARO NO AR CONDICIONADO EM CARRO FORD KA DE PLACA QSB-617 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/09/2022 | 13146.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.PRESENCIAL N°00462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 05/09/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONFORME CONTRATO N° 01222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/09/2022 | 700.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGISTAECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO DO PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 05/09/2022 | 460.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 05/09/2022 | 90.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE SARAH ADRIELY CLAUDINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 05/09/2022 | 4000.00 | 41199695000160 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO PROCEDIMENTO CIRUGICO NA PACIENTE ELIANE CRISTINA DOS SANTOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 05/09/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 05/09/2022 | 10082.43 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 JKZ7958 RLU-6E88 RLV-4187 RLZ-5H78 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/09/2022 | 41.00 | 00010874759455 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO VIRACAO ATE INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO ROGERIO MOURA LUCENAREFERENTE AO MES DE AGOSTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/09/2022 | 150.00 | 00005798266435 | DAMIANA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/09/2022 | 200.00 | 00041469500400 | MARIA DO SOCORRO MENDONÇA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009192755402 | RITA DE CASSIA DE SOUTO DINIZ CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 05/09/2022 | 150.00 | 00012144013764 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 05/09/2022 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO NA DECORACAO DO ESPACO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO PRIMEIRA INFANCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 06/09/2022 | 71.28 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 06/09/2022 | 147.50 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE-PE PARA COMPRAR KITS DE BEBÊS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO PARA GESTANTES EM CAMPANHA AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DO DIA 02092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/09/2022 | 221.25 | 00091096944472 | SURAMA SOUTO MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAPIBARIBE-PE PARA COMPRAR KITS DE BEBÊS PARA SEREM UTILIZADOS NA DISTRIBUICAO PARA GESTANTES EM CAMPANHA AO CRAS DESTE MUNICIPIO NO DO DIA 02092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 06/09/2022 | 954.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 06/09/2022 | 440.70 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 06/09/2022 | 83080.99 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 06/09/2022 | 364.95 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA. LICITACAO 092022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 06/09/2022 | 1075.20 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 06/09/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 06/09/2022 | 1760.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/09/2022 | 4012.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 06/09/2022 | 953.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/09/2022 | 455.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 06/09/2022 | 174.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/09/2022 | 1892.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS DOS PREDIOS PUBICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 06/09/2022 | 149.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUICICAO DE VENTILADOR DE MESA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITADO NA CONTA DO 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 06/09/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARAO CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 06/09/2022 | 2785.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 06/09/2022 | 802.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DE PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 06/09/2022 | 116.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A EMEF JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 06/09/2022 | 2592.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 06/09/2022 | 644.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 06/09/2022 | 2100.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 06/09/2022 | 49.90 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE PROFESSORES | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 06/09/2022 | 2450.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLASMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 06/09/2022 | 190.27 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 06/09/2022 | 653.90 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 06/09/2022 | 3007.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS E FEIRA DE CIENCIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 06/09/2022 | 1200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESETINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO VEICULO IVECO DE PLACA OGD-1456 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 06/09/2022 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESETINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO VEICULO VOLARE DE PLACA OGE-5430 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/09/2022 | 500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESETINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO VEICULO VOLARE DE PLACA QFF-9175 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/09/2022 | 225.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/09/2022 | 25.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/09/2022 | 21.37 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVEZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 06/09/2022 | 169.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 06/09/2022 | 130.10 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/09/2022 | 284.20 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 06/09/2022 | 68.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 06/09/2022 | 204.69 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 06/09/2022 | 173.43 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 06/09/2022 | 284.76 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/09/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 06/09/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 06/09/2022 | 430.08 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NO NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8.. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/09/2022 | 1740.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RADIOS COMUNICADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SEREM COLOCADOS NO CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 08/09/2022 | 4785.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO DIAS 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 08/09/2022 | 450.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACA OGD-1456 OGE-5430 QFF-9175 MOK-9182 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 08/09/2022 | 222.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA INAGURACAO DO CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 08/09/2022 | 1245.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OGE-5430OGD-1456OGC-4999MOK-9182 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 08/09/2022 | 4894.14 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/09/2022 | 399.33 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/09/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 08/09/2022 | 23075.88 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4° PARCELA DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 08/09/2022 | 101.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 08/09/2022 | 2080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 08/09/2022 | 3130.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 08/09/2022 | 1591.75 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO LAYOUT E ARTE DE UM FILME - COM MOITION - DRONE - REDACAO E ANIMACAO DE CARTE 3D - FILMETV INTERNET - FILME INSTITUCIONAL COD. 215 CONFORME CONTRATO N°00742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 08/09/2022 | 3236.25 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO LAYOUT E ARTE DE UMDOCUMENTARIO - COM MOITION - DRONE - REDACAO E ANIMACAO DE CARTE 3D - DOCUMENTARIO INTERNET COD. 203 CONFORME CONTRATO N°00742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 08/09/2022 | 13200.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 01 DOCUMENTARIO COM DURACAO DE 04 MINUTOS SUB TOTAL DE SERVICOS DE TERCEIROS R11.61600 REPASSE A EMPRESA- ANDREA FEREIRA TORRES AD VIDEO E PRODUCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 08/09/2022 | 8800.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE FILME INSTITUCIONAL COM DURACAO DE 60 SEGUNDOS SUB TOTAL DE SERVICOS DE TERCEIROSPRODUCAO R7.74400 REPASSE A EMPRESA- ANDREA FEREIRA TORRES AD VIDEO E PRODUCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 08/09/2022 | 182.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACA QSA-7647 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 08/09/2022 | 655.86 | 12919734000310 | FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DOS MAPAS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 08/09/2022 | 460.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 08/09/2022 | 1323.49 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/09/2022 | 200.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.PRESENCIAL N°00322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/09/2022 | 5098.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/09/2022 | 503.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/09/2022 | 377.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO102022 CONTRTATO 202022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 08/09/2022 | 1385.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/09/2022 | 2500.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 08/09/2022 | 180.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/09/2022 | 473.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - ALMOXARIFADO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/09/2022 | 500.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARIMBO TRODAT DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 08/09/2022 | 176.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A COBERTURA DE EVENTO FAMILIA ACOLHEDORA - CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 08/09/2022 | 200.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A COBERTURA DE EVENTO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS JUVENTUDE-SDHS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 08/09/2022 | 256.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A COBERTURA DE EVENTO PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 08/09/2022 | 752.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A COBERTURA DE EVENTOS VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER AGOSTO LILAS FORUM DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 09/09/2022 | 141.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 09/09/2022 | 300.00 | 00011345754400 | EDNAYARA MAYSA LOPES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A PESSOA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 09/09/2022 | 909.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 09/09/2022 | 203.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 09/09/2022 | 908.40 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 09/09/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 09/09/2022 | 1020.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 09/09/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 09/09/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 09/09/2022 | 1140.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 09/09/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-x. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 09/09/2022 | 655.68 | 12919734000310 | FARIAS SUPERMERCADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO DOS MAPAS NA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 09/09/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 09/09/2022 | 557.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302022 CONTRATO1272022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 09/09/2022 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DO CONTRATO DE RATEIO 2022 DE JULHO A SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 09/09/2022 | 219.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O samu DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 09/09/2022 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOPARA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 09/09/2022 | 181.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 09/09/2022 | 209.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/09/2022 | 3750.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COM EXAME ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA CLINICA PARA O PACIENTE LARA MARTINA LIMA VIANA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/09/2022 | 950.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BIOPSIA DE PROPOSTA TRAN SRETAL PARA A PACIENTE MARCOS JOSE NUNES CORREIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 09/09/2022 | 100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE BIOMETRIA ULTRASSONICA EM OLHO DIREITO DO PACIENTE FRANCISCO SEVERO DE ARAUJO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 09/09/2022 | 200.00 | 22124962000195 | CLINICA MEDICA COUTINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM EXAME REALIZADO NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO TRAJANO RAIMUNDO NONATO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 09/09/2022 | 1880.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA WANDERLEIA LAURENTINO DA SILVA CPF046.700.964-35 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 09/09/2022 | 2051.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 09/09/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA MEDICOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 09/09/2022 | 49360.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 09/09/2022 | 86546.99 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA DO IPSOL PATRONAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 09/09/2022 | 1020.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 09/09/2022 | 136.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 09/09/2022 | 408.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 09/09/2022 | 867.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 09/09/2022 | 236.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA ESCAVADEIRA JCB E TAMBEM VEICULO DA SEGUINTE PLACA QUJ-6573 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 09/09/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 09/09/2022 | 788.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNO ELETRICO DESTINADO A SSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SEAP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 09/09/2022 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 05092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 09/09/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 09/09/2022 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 09/09/2022 | 83.92 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1593 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 09/09/2022 | 1625.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA CRIANCA FELIZ COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 09/09/2022 | 32888.03 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 4560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 09/09/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 2778688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 09/09/2022 | 42871.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA OUTROS COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 09/09/2022 | 55655.14 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 09/09/2022 | 1.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 09/09/2022 | 10812.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTAA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 09/09/2022 | 12560.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE MÊS DE 072022 NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 09/09/2022 | 996.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 09/09/2022 | 27370.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 09/09/2022 | 297.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 09/09/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 09/09/2022 | 700.00 | 00070271351403 | WILLAS OLIVEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 09/09/2022 | 16250.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE 2 DUAS ARQUIBANCADAS PARA A TRADICIONAL FESTA DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB REALIZADO NO DIA 07 E 11 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 09/09/2022 | 8312.50 | 10731973000154 | RAWLISSON MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ESTRUTURAS E SEGURANCA DESARMADA PARA OS EVENTOS FESTIVOS DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 09/09/2022 | 2599.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA USADO PARA O ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 09/09/2022 | 4694.10 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS UTILIZADO NA FERIA DE CIENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E EVENTOS DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 09/09/2022 | 138.30 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1725 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 09/09/2022 | 138.37 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1094 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 09/09/2022 | 13050.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 09/09/2022 | 47624.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 60 COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 09/09/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 40 COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 09/09/2022 | 150590.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 09/09/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 09/09/2022 | 500.00 | 00010441339611 | SILAS MAGNO ONOFRE COSTA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HWF-9H92 DESTINADO AO TRANSPORTE DA MUDANCA DOS PERTENCES DO CENTRO DE CAPACITACAO PARA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 12/09/2022 | 74.55 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 12/09/2022 | 193.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 12/09/2022 | 141.54 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 12/09/2022 | 433.56 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 12/09/2022 | 1567.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 24 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/09/2022 | 1386.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENCONTRO REGIONAL DE BANDAS MARCIAIS REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/09/2022 | 118.00 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/09/2022 | 49.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO PERIODO DE 02 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/09/2022 | 3750.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA PESQUISA DE E COMPARACAO DE PRECOS EM SISTEMA ONLINE COM BASE DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINSTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADA. CONTRATO N°001692022 PROCESSO ADMINSTRATIVO 001282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/09/2022 | 3750.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA PESQUISA DE E COMPARACAO DE PRECOS EM SISTEMA ONLINE COM BASE DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINSTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACOES ADJUDICADAS E HOMOLOGADA. CONTRATO N°001692022 PROCESSO ADMINSTRATIVO 001282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/09/2022 | 148.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 08 DE SETEMBRO A 09 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0007002 | 12/09/2022 | 168246.81 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 11 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA SOLEDADEPB. | 00022021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 12/09/2022 | 841.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 30082022 A 03092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 12/09/2022 | 1020.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 2° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 23 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 12/09/2022 | 1020.00 | 00070259802425 | MATEUS LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 2° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 23 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 12/09/2022 | 1020.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 2° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 23 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 12/09/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA PARA A PACIENTE IBIAPINA GOMES DE LIMA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 12/09/2022 | 1150.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E INSTALACAO DA TUBULACAO PARA AGUA NA MAQUINA DE AUTO CLAVE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/09/2022 | 95.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE BERNARDIANA JULIANA DOS SANTOS REFERENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/09/2022 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE MARLON FREDERICO DOS SANTOS BARBOSA REFERENTE A SEDACAO E O CONTRASTE DA RESSONANCIA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/09/2022 | 156.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/09/2022 | 168.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A FARMACIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/09/2022 | 14056.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/09/2022 | 902.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/09/2022 | 595.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/09/2022 | 186.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/09/2022 | 100.00 | 00058643923400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GA DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/09/2022 | 87.50 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/09/2022 | 212.88 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/09/2022 | 105.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 13/09/2022 | 105.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/09/2022 | 492.23 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/09/2022 | 102.30 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/09/2022 | 236.70 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FORNO ELETRICO DESTINADO A SSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO SORTEIO DO CADUNICO PARA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/09/2022 | 862.36 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBJOAO PESSOA-PB ITAPETIN-PE NO MES DE AGOSTO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/09/2022 | 272.21 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE JRECIFE-PECAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB NO MES DE AGOSTO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/09/2022 | 78.75 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE UMA INTERNACAO COMPULSORIA DE ADOLESCENTE EM HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO DIA 08092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/09/2022 | 78.75 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE UMA INTERNACAO COMPULSORIA DE ADOLESCENTE EM HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO DIA 08092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/09/2022 | 78.75 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM DE SOLEDADE-PB PARA JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE UMA INTERNACAO COMPULSORIA DE ADOLESCENTE EM HOSPITAL JULIANO MOREIRA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/09/2022 | 288.49 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/09/2022 | 202.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/09/2022 | 275.74 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/09/2022 | 22.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 13/09/2022 | 1956.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO FIORINO PLACA QSD-9820 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 13/09/2022 | 344.58 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/09/2022 | 287.81 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/09/2022 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA A SER FORNECIDA PARA MEDICO DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/09/2022 | 126.74 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/09/2022 | 72.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/09/2022 | 423.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/09/2022 | 132.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/09/2022 | 297.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/09/2022 | 132.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/09/2022 | 4000.00 | 00088614956487 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PRA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/09/2022 | 376.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/09/2022 | 63.00 | 00008576652781 | WANDERLEY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO A SERVIDOR SUPRACITADO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/09/2022 | 7.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/09/2022 | 13000.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO 45402648 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A APRESENTACOES CULTURAIS DENTRO DA FESTA DO SEGUNDO FESETIVAL DO QUEIJO DE SOLEDADE-PB 1° ENCONTRO NORDESTINO DE REPENTISTAS DE SOLEDADE-PB REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 13/09/2022 | 4040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEM DE PLACA MOK-9182 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 13/09/2022 | 419.71 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 13/09/2022 | 136.34 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/09/2022 | 140.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 13/09/2022 | 64.60 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 13/09/2022 | 3620.00 | 00039231067850 | AMANDA LAURENTINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA PTIOT ELABORACAO DA ART DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO DE EMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB E FESTIVAL DO QUEIJOS A SER REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 13/09/2022 | 302.24 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/09/2022 | 1650.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE PLAYBACKS PARA REALIZACAO DO EVENTO SOL VOZ REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/09/2022 | 1500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE MUSICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERIODO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/09/2022 | 71.68 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/09/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 0506080910 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/09/2022 | 430.08 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 05060809 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DIA 07 07 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO O EXERCITO E BANDA DE CAMPINA GRANDE-PB. E DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO BANDAS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/09/2022 | 430.08 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 06 E 09 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. E DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA RIACHAO DO BACAMARTE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO AS BANDAS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/09/2022 | 143.36 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A SERVIDOR A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTURO NO DIA 10 E 11DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/09/2022 | 92.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/09/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/09/2022 | 6400.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO DE LETRA EM RELEVO E BRASAO DA PREFEITURA DESTINADO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/09/2022 | 1250.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA INAGURACAO DO CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/09/2022 | 708.00 | 39395065000119 | ESCOLA DE NEGOCIO E PROFISSÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA OFICINA GASTRONOMICA QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 PARA OS EMPREENDEDORES LOCAIS INSCRITOS NO II FESTIVAL DO QUEIJO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/09/2022 | 1068.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/09/2022 | 2330.70 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/09/2022 | 652.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/09/2022 | 738.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 14/09/2022 | 2230.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/09/2022 | 94.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA CASA LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 14/09/2022 | 600.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS QUE LIGA NA ESTRADA VIVINAIS ENTRE LAGEDO DE TIMBAUBA A SOLEDADE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/09/2022 | 340.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE MATA BURROS QUE LIGA NA ESTRADA VIVINAIS ENTRE LAGEDO DE TIMBAUBA A SOLEDADE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 24035-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/09/2022 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 12092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/09/2022 | 462.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/09/2022 | 449.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/09/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/09/2022 | 247.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO PSF DOCENTRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/09/2022 | 180.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/09/2022 | 568.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/09/2022 | 1188.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUCAO DE TAMPAS PARA GALERIAS DO BAIRRO NOVA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/09/2022 | 2206.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/09/2022 | 1054.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO O BAIANAO E MURO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 14/09/2022 | 2129.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA NA CONSTRUCAO MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 14/09/2022 | 792.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/09/2022 | 275.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DO LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/09/2022 | 676.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISLUVAS DESTINADOS PARA ULTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUE DESEMPENHAM ATIVIDADES DE CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/09/2022 | 750.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO ENDOSCOPICO NO PACIENTE IBIAPINA GOMES DE LIMA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 14/09/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE R-X COLUNA VERTEBRAL AP PARA A PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/09/2022 | 360.00 | 00003776502428 | MARIA DO CEU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS TENDO EM VISTA PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/09/2022 | 400.00 | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA O PAGAMENTO DE CONSULTA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/09/2022 | 371.40 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA O UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/09/2022 | 1076.40 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS ACS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/09/2022 | 143.36 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE-PB PARA ACOMPANHAR A BANDA MARCIAL ANTONIO DE QUEIROZ SOUTO NOS DIAS 10 E 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/09/2022 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/09/2022 | 91.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/09/2022 | 370.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 14/09/2022 | 354.24 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO JONAS RAMON PEREIRA MACAMBIRA AUXILIO PARA TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/09/2022 | 1412.40 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTIANADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/09/2022 | 466.90 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/09/2022 | 683.63 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/09/2022 | 501.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/09/2022 | 150.00 | 00005996016478 | ELIVANDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PRA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/09/2022 | 150.00 | 00013064066412 | DANIELY ARAÚJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/09/2022 | 120.00 | 00055678368800 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/09/2022 | 100.00 | 00040331202468 | EDMILSON JOSE GOMES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DEPESA COM AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA QUE E PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/09/2022 | 500.00 | 00070862881447 | AMANDA KELLY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE SOLEDADE PARA NATALRN PARA SUA IRMA SABRINA LUCIA OLIVEIRA DE ARAUJO ADOLESCENTE E ACOMPANHANTE QUE IRA REALIZAR PROVA DO CONCURSO DO EXERCITO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/09/2022 | 387.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA DECORACAO DAS BARRACAS DO MOSTRA SOLEDADE QUE ACONTECERA DIAS 2324 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/09/2022 | 1412.40 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/09/2022 | 175.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O EVENTO SAUDE NA FEIRA REALIZADO NOS 15 DE AGOSTO E 12 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 15/09/2022 | 249.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/09/2022 | 152.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/09/2022 | 228.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/09/2022 | 1926.23 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/09/2022 | 540.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACAA QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/09/2022 | 2975.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VIECULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/09/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONTRA-PARTIDA DA CONTA 28858-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/09/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONTRA-PARTIDA DA CONTA 28858-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/09/2022 | 812.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA-QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/09/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/09/2022 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOOMA UNTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM PAAF GUIADA USG TIREOIDE PARA GUIAR PAAF REALIZADA NA PACIENTE MARILENE LOURENCO DOS SANTOS OLIVEIRA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/09/2022 | 40.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESPACADOR CIRCULAR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/09/2022 | 240.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO REUNIAO PARA ASSUNTOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/09/2022 | 224.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO INAGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA CONSTRUIDA NA ESTRADA QUE DAR ACESSO DA CIDADE DE SOLEDADE AO DISTRITO DE BONSUCESSO REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/09/2022 | 59.85 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/09/2022 | 224.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO DESPEDIDA DO REVERENDO SR. PADRE HERMES REALIZADOS NOS DIAS 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/09/2022 | 155.60 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ABASTECIMENTO E LIMPEZA DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/09/2022 | 224.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO REUNIAO COM REPRESETANTES DO SEBRAE PARA IMPLATACAO DO PROGRAMA CIDADE EMPRENDEDORA REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/09/2022 | 430.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DAS FRANQUIA DO PARABRISA DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/09/2022 | 133.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA COMANDO DA GUARDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 15/09/2022 | 1008.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/09/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/09/2022 | 50000.00 | 33457739000186 | CARLA W BRILHANTE FACANHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MARCELO E RAYANE NO TRADICIONAL FESTEJO DO SOL FEST DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOS 137 ANOS REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 1242022 INEXIGIBILIDADE 262022 CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/09/2022 | 30000.00 | 39721242000100 | FARIAS EVENTOS E PRODUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CONDE SO BREGA NO TRADICIONAL FESTEJO DO SOL FEST DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOS 137 ANOS REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 1182022 INEXIGIBILIDADE 232022 CONTRATO 1542022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/09/2022 | 90000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TATY GIRL NO TRADICIONAL FESTEJO DO SOL FEST DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE SOLEDADE-PB NOS 137 ANOS REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. PROCESSO 1142022 INEXIGIBILIDADE 222022 CONTRATO 1532022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 15/09/2022 | 500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DO ESPACO DESTINADA A REALIZACAO DO XII ENCONTRO DE BANDAS REALIZADO NOS DIAS 11 DE SETEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 15/09/2022 | 525.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS AO EVENTO DE UMA CANTORIA REALIZADA NA COMUNIDADE DE MANOEL DE SOUSA DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 15/09/2022 | 1000.00 | 00026213389415 | /DALGISA RASIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MINISTRANDO PALESTRA NA REALIZACAO DA XII SEMANA DA CULTURA REALIZDO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/09/2022 | 136.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA CONFECCAO DE COPIAS CHAVE PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/09/2022 | 700.00 | 30296351000152 | GIOVANI MONTINNI BRASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE CINCO EQUIPESSUB9111315 E 17 DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NA 3 E 4 ETAPA DO CIRCUITO VERDE E AMARELO REALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 2324 E 25 DE SETEMBRO 3 ETAPA NOAS DIAS 4 5 E 6 DE NOVEMBRO 4 ETAPA DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/09/2022 | 71.68 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA VIAGEM DE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ONIBUS ESCOLAR PARA LEVAR GRUPO DE DANCA-CIA FILHOS DA DANCA DE SUME-PB PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/09/2022 | 71.68 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/09/2022 | 800.00 | 00001078484490 | RACHEL HAMAD BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE INSCRICAO DE EQUIPES EM QUATRO CATEGORIASUB 09SUB11 SUB13 E SUB-15 NO XI TORNEIO DE FUTSAL SESI PRATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/09/2022 | 47.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/09/2022 | 65.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 15/09/2022 | 94.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/09/2022 | 126.61 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 15/09/2022 | 94.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/09/2022 | 20000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DA BANDA FORRO DO NOSSO JEITO DAS ANTIGAS NO TRADICIONAL SOL FEST DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 16/09/2022 | 4728.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E O XIII ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 1109 NESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 16/09/2022 | 108.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O SOLVOZ REALIZADO A PARTIR DO DIA 30 DE JULHO NESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 16/09/2022 | 135.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/09/2022 | 1094.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/09/2022 | 12874.82 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOE ACESSORIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 16/09/2022 | 7461.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSS COMPETENCIA 052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 16/09/2022 | 1731.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24.035-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 16/09/2022 | 1225.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/09/2022 | 384.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/09/2022 | 550.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE GELADEIRA E GELAAGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/09/2022 | 6706.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 34 TRINTA E QUATRO CURATIVOS EM REGIOES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSOES VARIADAS CUMPRIDOS NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 16/09/2022 | 31.78 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 16/09/2022 | 173.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 16/09/2022 | 200.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 16/09/2022 | 1135.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 16/09/2022 | 2307.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 16/09/2022 | 9251.18 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO122022 CONTRATO382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 16/09/2022 | 228.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/09/2022 | 610.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA VEICULO DE PLACA OGD1456 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/09/2022 | 510.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA VEICULO DE PLACA OGE5430 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/09/2022 | 2840.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA VEICULO DE PLACA OGD1456 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/09/2022 | 2945.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA VEICULO DE PLACA OGE5430 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/09/2022 | 600.00 | 00070135943426 | OLÍMPIA MARIA TOMÉ DO Ó LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA REALIZAR O PAGAMENTO DE CORRECAO DE OTICA DE SUA FILHA ISABELLA LOUISE TOME LIMA ONOFRE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/09/2022 | 3600.00 | 00066537720478 | ANDERSON LEITE FONTES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE MINISTRANDO CAPACITACAO CURSO DE PODA DE ARVORES AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A SER REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/09/2022 | 200.00 | 00010578372452 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICASTENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070066262429 | JOSILENE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/09/2022 | 100.00 | 00007510665400 | MARINALVA APOLINARIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/09/2022 | 155.00 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA DURANTE 20 DIAS 16KM POR DIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/09/2022 | 150.00 | 00010276476425 | GERLAIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/09/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 19/09/2022 | 200.00 | 00003655984456 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 19/09/2022 | 140.00 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 19/09/2022 | 120.00 | 00007166441429 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO RAIMUNDO NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 19/09/2022 | 120.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 19/09/2022 | 5094.80 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE CARDEIRO LAGEDO DE TIMBAUBA E CAIANA PROFICIONAIS LOTADOS NO PSFPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 19/09/2022 | 640.68 | 14039722000164 | PRESENTEAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 19/09/2022 | 150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. CONTRA-PARTIDA DA CONTA 28858-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 19/09/2022 | 530.00 | 10525127000188 | JULEAN DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DECORACOES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1362022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 19/09/2022 | 1590.00 | 10525127000188 | JULEAN DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DECORACOES DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1362022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 19/09/2022 | 90.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 19/09/2022 | 1060.00 | 10525127000188 | JULEAN DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DECORACOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 19/09/2022 | 1144.80 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DO EEVNTO SOLVOZ REGIONAL REALIZADO NO DIA 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 19/09/2022 | 48.67 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 19/09/2022 | 155.27 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL DA MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 19/09/2022 | 128.60 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 19/09/2022 | 80.34 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/09/2022 | 1400.00 | 43557504000110 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA PARA EVENTOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/09/2022 | 146.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DAS SEGUINTE PLACA OGC4199 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/09/2022 | 64486.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACOES PRODUCAO E PRESTACOES DE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O FESTIVAL DO ANIVERSARIO DA CIDADEREALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/09/2022 | 9330.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/09/2022 | 3783.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS UTILIZADOS COMO ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/09/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 12 A 16 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 20/09/2022 | 501.76 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 05060809 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DIAS 12 A 17 DE SETEMBRO DE 2022 CONDUZINDO BANDAS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE RIACHAO DO BACAMARTE-PB NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/09/2022 | 501.76 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 12 A 16 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. E DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA PUXINANA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO AS BANDAS FANFARRAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/09/2022 | 290.38 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MNICIPIO. LICITACAO132022 CONTRATO352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 20/09/2022 | 316.38 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MNICIPIO. LICITACAO132022 CONTRATO352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/09/2022 | 80.34 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY LICITACAO 122022 CONTRATO 82022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/09/2022 | 4226.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/09/2022 | 80.34 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY LICITACAO 122022 CONTRATO 82022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/09/2022 | 2430.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/09/2022 | 48.67 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY LICITACAO 00012022 CONTRATO 82022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/09/2022 | 738.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/09/2022 | 652.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 20/09/2022 | 204.69 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO82022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 20/09/2022 | 48.67 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO82022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/09/2022 | 155.27 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 122022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/09/2022 | 5800.00 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO RETRO RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/09/2022 | 7346.56 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/09/2022 | 832.66 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/09/2022 | 340.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/09/2022 | 768.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CONSTRUCAO DE MATABURRO DESTE MUNCIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/09/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/09/2022 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA ESCAVADEIRA JCB E TAMBEM VEICULO DA SEGUINTE PLACA OFZ7195 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/09/2022 | 1466.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MAQUINA GRANDE ARADORA PA CAREGADEIRA TARTOR TL85 E A MAQUINA PATROL E TAMBEM VEICULO DA SEGUINTE PLACA MNJ1847 E OGF7345 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/09/2022 | 5437.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/09/2022 | 5827.35 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/09/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/09/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/09/2022 | 1713.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOE ACESSORIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/09/2022 | 624.15 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP APURACAO DO PERIODO DE 31072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/09/2022 | 579.68 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP APURACAO DO PERIODO DE 31082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/09/2022 | 1755.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTAA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/09/2022 | 0.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTAA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 20/09/2022 | 234.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/09/2022 | 28266.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/09/2022 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/09/2022 | 520.80 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/09/2022 | 425.20 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/09/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/09/2022 | 900.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB PICUI-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/09/2022 | 340.00 | 00005599484416 | MARILENE LOURENÇO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA REALIZAR O PAGAMENTO DO EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 20/09/2022 | 900.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/09/2022 | 1320.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E RECIFE NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/09/2022 | 740.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PICUI E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/09/2022 | 720.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/09/2022 | 940.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/09/2022 | 30.00 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR CITADO A CIMA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/09/2022 | 810.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE AGOSTODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/09/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/09/2022 | 159.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/09/2022 | 6050.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 20/09/2022 | 174.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 20/09/2022 | 850.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO SPIN PLACA DFI4158 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 20/09/2022 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOOMA UNTRASONOGRAFIA E MAMOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS COM EXAMES POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM USG PARA GUIAR PAAF TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTELIANDRA RODRIGUES DE SOUZA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/09/2022 | 274.16 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/09/2022 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONTRA-PARTIDA DA CONTA 28858-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/09/2022 | 1004.53 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/09/2022 | 1405.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 20/09/2022 | 440.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ESTABILIZADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/09/2022 | 498.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MESA DESTINADA A POLILCINICA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/09/2022 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/09/2022 | 185.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM BANNER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROJETO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/09/2022 | 1320.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM PAINEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O EVENTO MOSTRA SOLEDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/09/2022 | 920.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICACAO DAS AULAS DOS CURSOS DE LEMBRANCINHAS CONFECCIONADAS EM FELTRO E PREPARO DE DOCINHOS PARA FESTAS REALIZADO NO DIA DE 2009 DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/09/2022 | 210.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MULTIFUCIONAL EPSON DESTINADO A SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/09/2022 | 975.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DA MULTIFUCIONAL EPSON DESTINADO A SECTRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/09/2022 | 41.00 | 00010874759455 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO VIRACAO ATE INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO ROGERIO MOURA LUCENAREFERENTE AO MES DE SETEMBROTENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/09/2022 | 150.00 | 00002818181429 | MARIA VITORIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/09/2022 | 100.00 | 00014669876422 | WALTIERRE FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHATENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/09/2022 | 140.00 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A INSTITUCAO EDE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/09/2022 | 78.75 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER SOLICITACAO DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/09/2022 | 78.75 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER A SOLICITACAO DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/09/2022 | 78.75 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM DE SOLEDADE-PB PARA JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO CONSELHEIROS TUTELARES PARA ATENDER SOLICITACAO DO HOSPITAL JULIANO MOREIRA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 21/09/2022 | 330.76 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 21/09/2022 | 85.37 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 21/09/2022 | 715.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 2° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 23 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/09/2022 | 2698.80 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FREEZER DESTINADO A FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM UTILIZADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/09/2022 | 2129.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/09/2022 | 338.77 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/09/2022 | 837.00 | 32481097000198 | PLENA SAUDE SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E OD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/09/2022 | 104.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFI4158 QSD-9820 E QGC-9721 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 21/09/2022 | 307.58 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 21/09/2022 | 327.16 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 21/09/2022 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA PARA A REALIZACAO DO DIA D DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 21/09/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 21/09/2022 | 340.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR A DESPESAS COM EXAMES TENDO EM VISTA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 21/09/2022 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO MELO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 21/09/2022 | 590.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 21/09/2022 | 1055.99 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/09/2022 | 1035.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/09/2022 | 1050.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA REDE DE ILUMANICAO PUBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 21/09/2022 | 73.78 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | REFORMA DO CENTRO DE CAPACITACAO DE FORMACAO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000992021 | 0007302 | 21/09/2022 | 53650.96 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 9 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO E REFORMA PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO AGRIPINO NETO LOCALIZADO A RUA JOANA EVANGELISTA DE GOUVEIA SN BAIRRO SANTA TEREZA NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0007304 | 21/09/2022 | 82112.48 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 9 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/09/2022 | 18770.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/09/2022 | 305.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 21/09/2022 | 2700.00 | 26446501000190 | DIEGO BRAYTNNER LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/09/2022 | 2460.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PLACA INOX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/09/2022 | 1000.02 | 41505502000151 | TALISMA MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/09/2022 | 57.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/09/2022 | 212.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO PARA UTILIZACAO COMO ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/09/2022 | 134.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAMOM-2289 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 22/09/2022 | 1750.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 22/09/2022 | 1855.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 22/09/2022 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 22/09/2022 | 33.48 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 22/09/2022 | 76.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 22/09/2022 | 199.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 22/09/2022 | 128.61 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/09/2022 | 104.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/09/2022 | 98.46 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/09/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/09/2022 | 215.04 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO CONCERTO DO TACOGRAFO CONDUZINDO OS COORDENADORES E PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO EVENTO ARENA EMPREEDEDORA 2022 E CONDUZINDO ALUNOS DO 8° DA EMEF PROF. LUIZ GONZAGA BURITY PARA PARTICIPAR DO EVENTO ARENA EMPREEDEDORA 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/09/2022 | 143.36 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A SERVIDOR A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CONCERTO DE TACOGRAFO E CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTURO NO DIAS 16 E 24 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/09/2022 | 71.68 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/09/2022 | 60.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/09/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/09/2022 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/09/2022 | 1393.80 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA-BURROS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/09/2022 | 2890.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/09/2022 | 700.00 | 00009597142430 | RODRIGO MARCIO MAURICIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO DA INAGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA REALIZADO NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE BONSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/09/2022 | 700.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSNA APRESENTACAO MUSICAL NO EVENTO DE INAGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA NO DISTRITO DE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 22/09/2022 | 2710.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 22/09/2022 | 1957.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00065109813434 | MARIA DO SOCORRO MACEDO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRUGICO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 22/09/2022 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 22/09/2022 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 22/09/2022 | 68.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 22/09/2022 | 104.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 22/09/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA PARA A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 22/09/2022 | 91.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA PARA O CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 22/09/2022 | 147.50 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB E NA UNIFACISA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/09/2022 | 15840.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A EXECUCAO DO CERCAMENTO DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 22/09/2022 | 1071.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/09/2022 | 389.68 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/09/2022 | 314.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/09/2022 | 1090.90 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 23/09/2022 | 150.00 | 00009673688478 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/09/2022 | 80.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/09/2022 | 765.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/09/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/09/2022 | 1250.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1412022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 23/09/2022 | 140.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 23/09/2022 | 6200.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00003167803401 | AILZA DA SILVA APOLINÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO RFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE SUA SOGRA SOLANGE ROSENDO DE MACEDO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 23/09/2022 | 1690.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS E GALERIAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 23/09/2022 | 1394.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFEORMA DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E REPARO DE CALCAMENTO DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/09/2022 | 1150.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/09/2022 | 13669.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/09/2022 | 642.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DO MURO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/09/2022 | 1284.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA SUBSTITUICAO DE TUBOS NO BAIRRO GOUVEIAO E MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/09/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/09/2022 | 9.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 24035-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/09/2022 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 23/09/2022 | 60.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/09/2022 | 3000.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 23/09/2022 | 2200.00 | 00039231067850 | AMANDA LAURENTINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA PTIOT ELABORACAO DA ART DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO DE EMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB E FESTIVAL DO QUEIJOS A SER REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/09/2022 | 13600.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/09/2022 | 1250.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1412022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/09/2022 | 4065.00 | 10498530000165 | ASSOCIAÇÃO DAS FEDERAÇÕES DE ESPORTES DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COM A EQUIPE DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO 3L SPORTS DE FUTSAL DE BASE E INSCRICAO DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/09/2022 | 24250.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACOES PRODUCAO E PRESTACOES DE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O FESTIVAL DO ANIVERSARIO DA CIDADEREALIZADO NESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 23/09/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 23/09/2022 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 23/09/2022 | 1018.28 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O REPARO NAS MAQUINAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/09/2022 | 646.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOTOBOMBA DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RESTAURACAO DE CERCA E CONSTRUCAO DOS MATAS BURROS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 26/09/2022 | 154.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES QUE ESTAO CONSTRUINDO MATA BURRO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/09/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NO CAMAROTE DO EVENTO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SOLEDADE-PB REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/09/2022 | 750.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NO EVENTE DO SOL VOZ REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 26/09/2022 | 2500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS CAMARINS INSTALADOS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DE SOLEDADE-PB E NA DECORACAO DO CLUBE RECREATIVO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DA XVII SEMANA DA CULTURA REALIZADO NOS DIAS 23 DE SETEMBRO DE 2022 E 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 26/09/2022 | 250.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE A ABERTURA DO II FESTIVAL DO QUEIJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 26/09/2022 | 426.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TROCA DE FECHADURAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/09/2022 | 72.49 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/09/2022 | 47.49 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 26/09/2022 | 31.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 26/09/2022 | 65.39 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 26/09/2022 | 26.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 26/09/2022 | 73.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/09/2022 | 334.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 26/09/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 26/09/2022 | 397.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE ARGOLINHAS EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE MANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 26/09/2022 | 563.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 26/09/2022 | 128.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS TAMPUMES DO LETREIRO DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 26/09/2022 | 555.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DOS ANEXO DA ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 26/09/2022 | 608.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/09/2022 | 784.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 26/09/2022 | 1105.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NAS BARRACAS DO EVENTO DO FESTIVAL DO QUEIJO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0007400 | 26/09/2022 | 2289.61 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 3 MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA MANOEL GALDINO AS MARGENS DA BR-230 KM 217 CENTRO SOLEDADE-PB CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00062022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0007401 | 26/09/2022 | 120504.83 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 4° MEDICAO DA OBRA E REFROMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 26/09/2022 | 720.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO DE MESARIOS DA JUSTICA ELEITORAL REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 22 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 26/09/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 26/09/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOSNA NA LOCACAO DE SONS NO EVENTO TERRA DO ANISMO DESTE MUNICIPIO. REFETENTE AO MÊS DE DESZEMFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 26/09/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 26/09/2022 | 330.70 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 302022 CONTRATO 1262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 26/09/2022 | 480.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 26/09/2022 | 3204.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 26/09/2022 | 3873.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 26/09/2022 | 685.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/09/2022 | 300.00 | 00005944346450 | SIMONE DE GOUVEIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA DE SUA FILHA ANA CECILIA GOUVEIA COSTA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/09/2022 | 1020.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/09/2022 | 39.56 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/09/2022 | 70.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/09/2022 | 1140.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/09/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/09/2022 | 1020.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/09/2022 | 1020.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/09/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA-KARATENO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/09/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE SATEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/09/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/09/2022 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO CURSO LEMBRANCINHAS CONFECCIONADAS EM FELTRO E DOCINHOS PARA FESTA DESTE MUNICIPIO REALIZADO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/09/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 27/09/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 27/09/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/09/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 27/09/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE REFERENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/09/2022 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A MARIA OZANA CAVALCANTI DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/09/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/09/2022 | 872.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/09/2022 | 238.29 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 27/09/2022 | 221.79 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/09/2022 | 264.97 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/09/2022 | 784.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/09/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEPARA AS UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 27/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO UBS CHICO PEREIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 27/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO UBS CHICO PEREIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 27/09/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 27/09/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 27/09/2022 | 200.00 | 00001155491459 | JEANE SIMONE VIEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ANALISE LABORATORIAL PARA MINHA MAE NAIR VIEIRA RUFINO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 27/09/2022 | 300.00 | 00009043425494 | JOSELÚCIA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONSULTA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 27/09/2022 | 500.00 | 00007980177401 | SILVANETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 27/09/2022 | 4829.25 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE CARDEIRO LAGEDO DE TIMBAUBA E CAIANA PROFICIONAIS LOTADOS NO PSFPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/09/2022 | 23075.88 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/09/2022 | 128.20 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 27/09/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/09/2022 | 1333.20 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES LOCALIZADOS NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00015573471406 | ALDEMIR CARNEIRO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/09/2022 | 1333.20 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 27/09/2022 | 1883.20 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 27/09/2022 | 1333.20 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DA SALA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICAHOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 27/09/2022 | 1883.20 | 00010826944442 | MÁRIO SERGIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAINAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 27/09/2022 | 2054.40 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA DA SALA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LOCALIZADO NA PRACA MANOEL GALDINO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 27/09/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 27/09/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0007469 | 27/09/2022 | 65646.59 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 12 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA SOLEDADEPB. | 00022021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 27/09/2022 | 23.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/09/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 27/09/2022 | 556.07 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 27/09/2022 | 99.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 27/09/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0610 DISPENSA 152022 CTR 862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 27/09/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 27/09/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0610 DISPENSA 702022 CTR 872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/09/2022 | 400.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS AO EVENTO FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADA NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/09/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/09/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 022022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 27/09/2022 | 114.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 27/09/2022 | 840.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDOÇA DE ARAUJO10086767488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EM RECUPERACAO DOS SENSORES DE OLEO E TEMPERATURA DO VEICULO DE PLACA NQA4J44 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 27/09/2022 | 300.00 | 00007903738402 | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR DA COMPETICAO GULA DO QUEIJO DO II FESTIVAL DO QUEIJO DESOLEDADE-PB. REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 27/09/2022 | 2500.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1° LUGAR DO EVENTO SOL VOZ REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00010559722427 | LUCIANA DE ARAÚJO E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2° LUGAR DO EVENTO SOL VOZREGIONAL REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00001831962446 | DEMILY MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3° LUGAR DO EVENTO SOL VOZ REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 27/09/2022 | 78.75 | 00080532837487 | MARINALDO FRANKLIN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A NOVA PALMEIRA-PB PARA PASSARO SCANNER NO ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 27/09/2022 | 71.68 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A BOA VISTA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO A BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 27/09/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 19 A 24 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 27/09/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 19 A 23 DE SETEMBRO DE 2022 TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 27/09/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 19 A 23 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 27/09/2022 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB TRANSPORTANTO O A SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 27/09/2022 | 147.50 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR COMPRAS PARA A XXIII SEMANA DA CULTURA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/09/2022 | 3841.17 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CACAMBA VW PLACA OGF-7345 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/09/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/09/2022 | 308.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM PAINEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/09/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/09/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/09/2022 | 4200.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CONSTRUCAO DA SEMANA DA CULTURA E 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/09/2022 | 96.43 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/09/2022 | 358.05 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/09/2022 | 134.07 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/09/2022 | 155.27 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00049856510449 | DANIEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MINISTRANDO PALESTRA NA REALIZACAO DA XII SEMANA DA CULTURA REALIZDO NO DIA 17092022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/09/2022 | 1000.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL SHOW ARTISTICO NA REALIZACAO DO II FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/09/2022 | 4950.00 | 08601654000182 | MOACI COSTA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAINEL VAZADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/09/2022 | 515.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 28/09/2022 | 1086.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 28/09/2022 | 90.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/09/2022 | 4620.95 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 28/09/2022 | 2277.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/09/2022 | 644.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/09/2022 | 2000.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE MECANICO COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/09/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/09/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/09/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/09/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/09/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/09/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/09/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO VWGOL 1.6 DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/09/2022 | 90.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/09/2022 | 2500.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/09/2022 | 379.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTAA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/09/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/09/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0000022022 - CPL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/09/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/09/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 REFERENTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/09/2022 | 1778.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO RENAUT DE PLACA NQB9614 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/09/2022 | 3250.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/09/2022 | 1223.88 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/09/2022 | 165.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 042022 CONTRATO 492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/09/2022 | 3183.64 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/09/2022 | 4461.48 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/09/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01092022 A 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/09/2022 | 3289.84 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/09/2022 | 1387.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. LICITACAO52022 CONTRATO722022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/09/2022 | 1268.75 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. LICITACAO132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/09/2022 | 601.45 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/09/2022 | 933.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/09/2022 | 426.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/09/2022 | 39.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/09/2022 | 285.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/09/2022 | 771.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/09/2022 | 213.94 | 00007429907458 | ALESSANDRA MENDONÇA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/09/2022 | 2000.00 | 00004856299417 | PATRICIA GOMES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DO MEU IRMAO GILSON GOMES DA ROCHA FALECIDO NO DIA 24032022 DE ACORDO COM DECLARACAO DE OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/09/2022 | 1400.00 | 00008334761490 | GEDINALVA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT FUNERARIOS DA SUA SOGRA JOSEFA MARIA DA CONCEICAO FALECIDA NO DIA 09082022 DE ACORDO COM CERTIDAO EM OBITO EM ANEXO TENDO EM VISTA PESSOA EM STIUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/09/2022 | 200.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/09/2022 | 200.00 | 00004152272406 | RUZIANA SANTOS DEZIDERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE CONTAS DE AGUAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/09/2022 | 128.71 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/09/2022 | 202.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/09/2022 | 993.30 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/09/2022 | 44.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/09/2022 | 1010.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/09/2022 | 600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO DE PROJETO DE SOCIALIZANDO CONVIVENCIA REALIZADO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/09/2022 | 150.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADAS AO EVENTO ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE DOCINHOS DE FESTAS E LEMBRANCINHAS DE FELTRO E PROJETO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS REALIZADA NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/09/2022 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005298902405 | FELICIANO PORTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/09/2022 | 100.00 | 00011900162490 | LUARDO CRISPIM DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/09/2022 | 120.00 | 00099156660472 | TEREZINHA ALVINA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/09/2022 | 150.00 | 00007626647467 | IRENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/09/2022 | 120.00 | 00007906754476 | MARCILIA CARLA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/09/2022 | 100.00 | 00007150697488 | TANIA MARIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM RECARGA DE GA DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/09/2022 | 278.15 | 00070065914490 | ODAILMA MARREIRA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENTRADA DE PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/09/2022 | 100.00 | 00002351058488 | MARIA SALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM REGCARGA DE GA DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/09/2022 | 100.00 | 00071252853416 | WIELLITON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/09/2022 | 100.00 | 00034660167895 | EDITE FERREIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/09/2022 | 100.00 | 00013899807405 | VANESSA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/09/2022 | 17222.74 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 OIJ-3D42 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/09/2022 | 1600.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 302022 CONTRATO 1262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/09/2022 | 726.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 12092022 A 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/09/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/09/2022 | 500.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE ENZO GABRIEL SOUZA CRUZ REFERENTE A SEDACAO E O CONTRASTE DE EXAME PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/09/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO MENOR LINDEMBERGUE DOS SANTOS LOPES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/09/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/09/2022 | 2100.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 16 E 30 DE SETEMBRO DE 2022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 1 5 6 8 12 13 19 20 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/09/2022 | 1560.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJG8645-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/09/2022 | 727.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/09/2022 | 28137.10 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACASNQB-9614 OFZ-7196 QFI-4158 NPS-8181 OGA-7442 NQG-2022 QSD-9379 QSD-9820 OGG-3642 QSB-6170 QSF-1693 OCG-9721 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/09/2022 | 15185.44 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/09/2022 | 957.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 15 A 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/09/2022 | 396.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 29/09/2022 | 166.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTAA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/09/2022 | 47.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/09/2022 | 600.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRODO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/09/2022 | 846.03 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS COMETIDAS REFERENTE AO PERIODO DE LOCACAO DOS VEICULOS QSH 1925 OGC 9721 E QSK 8969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 29/09/2022 | 5320.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TROCA DE PECAS CONSERTOS DE VEICULO PERTENCENTE AO PERIODO DO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/09/2022 | 5329.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 16 DE SETEMBRO A 25 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00027438180425 | ANTONIO VICENTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL EVENTO II FESTIVAL DO QUEIJOS REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/09/2022 | 630.00 | 00008488653409 | MAURICIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E PINTURAS DA EXPO-FEIRA DO FESTIVAL DO QUEIJO DE SOLEDADE-PB REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/09/2022 | 3872.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO TOALHAS PARA MESA E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS AO EVENTO SOL VOZ REGIONAL REALIZADA NO DIA 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/09/2022 | 125.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTINADAS AO EVENTO INAGURACAO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA REALIZADA NO DIA 22 SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/09/2022 | 55739.05 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLY-8F80RLV-4F05 RLZ-4F05 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/09/2022 | 14167.89 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA ARA O VEICULOS DE PLACA NQD-1035 NQA4944 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/09/2022 | 4598.93 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2289 QSJ-3158 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/09/2022 | 14020.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EVENTO DE EMANCIPACAO DA CIDADE REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 29/09/2022 | 3800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/09/2022 | 297.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/09/2022 | 7800.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE DE SOLEDADE-PB PARA DISTRIBUICAO EM CISTERNAS DE FAMILIAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/09/2022 | 716.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO TRATOR NEW HALLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/09/2022 | 1400.00 | 34069696000124 | DIEGO VAGNER DE OLIVEIRA SOUTO -SOLEVET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DSETINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA COMO TECNICO RESPONSAVEL NA REALIZACAO DO EVENTO II FESTIVAL DO QUEIJO E I EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OUVINOSREALIZADOS NO PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/09/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/09/2022 | 54157.40 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA TL-85EMNJ-1847OGG-4485RANDOMOGF-7345CATERPILLAR REFERENTE AOS DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 30/09/2022 | 16248.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 30/09/2022 | 18707.13 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/09/2022 | 472.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE CAPACITACAO AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/09/2022 | 2000.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE PLAYBACKS PARA REALIZACAO DO EVENTO SOL VOZ REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/09/2022 | 580.00 | 33337779000194 | ECO FRIO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA CONCERTO NA MANGUEIRA DO ARCONDICIONADO E CARGA DE GASOLEO EM CARRO SPIN DE PLACA QFI-4218 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 30/09/2022 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO A QUAL SE ENCONTRA EM OBRA DE REFORMA PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/09/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 30/09/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/09/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE ENCONTRAM EM REFORMA PERIODO DO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/09/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 30/09/2022 | 300.00 | 00063495007768 | FRANCISCO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FAVORECIDO CITADO A CIMA RESPONSAVEL POR DAVID RUAN DOS SANTOS JOVEM PARTICIPANTE E GANHADOR DO 1° LUGAR DA COMPETICAO REI E RAINHA DO QUEIJO DO II FESTIVAL DE QUEJO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23 DE SEMTEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 30/09/2022 | 300.00 | 00004055032455 | ERINALDA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A FAVORECIDO CITADO A CIMA RESPONSAVEL POR EMILLY BEATRIZ SANTOS LOPES PARTICIPANETE GANHADORA DO 1°LUGAR DA COMPETICAO REI E RAINHA DO QUEIJO DO II FESTIVAL DO QUEIJO NESTE MUNICIPIO RELIZADO DIA 23 DE SEMTEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/09/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE PROFESSORES | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 30/09/2022 | 63073.33 | 04762060000100 | Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Social - IBRADHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS A FORMACAO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SOLEDADE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS AO PROCESSO DE LICITACAO DE INEXIBILIDADE N 000082022 CONTRATO N 000902022 DE FORMA PARCELADA REFERE-SE A PARCELA 3° DO CONTRATO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 30/09/2022 | 8790.00 | 45727182000135 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENT DE PRODUTOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 30/09/2022 | 17325.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYX6G10 TRANSPORTANDO ALUNOS ROTA SOLEDADECAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDESOLEDADE TURNO TARDE COM 20 VINTE VIAGENS TURNO MANHA COM 05 CINCO VIAGENS PERIODO DO MES DE SETEMRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/09/2022 | 4263.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA CACHOEIRINHA DE MANOEL DO O ESPIRITO SANTO SEDE TURNO MANHA PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 30/09/2022 | 3116.80 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE BAEASSENTAMENTOARCANJOCACHOEIRINHA DOS TORRESSEDEARCANJOASSENTAMENTOBAE TURNO TARDE PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/09/2022 | 13763.40 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO NOS TURNO DE MANHA E TARDE. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 30/09/2022 | 2213.41 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE3988 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 30/09/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 30/09/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 30/09/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 30/09/2022 | 18410.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 30/09/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 30/09/2022 | 840.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDOÇA DE ARAUJO10086767488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA EM RECUPERACAO DOS SENSORES DE OLEO E TEMPERATURA DO VEICULO DE PLACA NQA4J44 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 30/09/2022 | 180074.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 30/09/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 30/09/2022 | 31832.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA PRE-ESCOLA 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 30/09/2022 | 3376.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CRECHE 70 CONTRATADO REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 30/09/2022 | 14460.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 30/09/2022 | 48590.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFETIVO PRE-ESCOLA 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 30/09/2022 | 69882.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFETIVO CRECHE 70 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 30/09/2022 | 561244.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 30/09/2022 | 150118.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 30/09/2022 | 48553.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL REF 092022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/09/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/09/2022 | 642.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/09/2022 | 3597.42 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 30/09/2022 | 35424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 30/09/2022 | 45931.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 30/09/2022 | 9844.48 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/09/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 30/09/2022 | 2.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTAA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 30/09/2022 | 11000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 30/09/2022 | 11614.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 30/09/2022 | 5148.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTAA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 30/09/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 30/09/2022 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 28145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/09/2022 | 484.80 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/09/2022 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 30/09/2022 | 7824.30 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 MYW9462 JCB AUJ-6573 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 30/09/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 30/09/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 30/09/2022 | 48369.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/09/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/09/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 30/09/2022 | 2317.56 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 30/09/2022 | 68586.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 30/09/2022 | 10400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 30/09/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 30/09/2022 | 190.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A MULTIFUCIONAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMUV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/09/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/09/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/09/2022 | 100.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N 50 ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PERIODO DO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA N74 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/09/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/09/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/09/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/09/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/09/2022 | 4866.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/09/2022 | 12365.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 268 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/09/2022 | 1625.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 64 LEITURAS DE LAMINAS CINTOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NOS MES DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/09/2022 | 6170.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 36 CURATIVOS EM REGIOES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSOES VARIADAS CUMPRIDOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 30/09/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA NO PROGAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/09/2022 | 75040.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 24h DURANTE A SEMANA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/09/2022 | 56976.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 24h DURANTE A SEMANA NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/09/2022 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/09/2022 | 2127.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO POLO DE PLACA OGG3642 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 622022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/09/2022 | 1480.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA A SER FORNECIDA PARA MEDICO DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 30/09/2022 | 434.56 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DOSIMETROSDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 30/09/2022 | 10209.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 30/09/2022 | 5977.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/09/2022 | 118956.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 30/09/2022 | 26564.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 30/09/2022 | 8892.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 30/09/2022 | 84745.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 30/09/2022 | 2908.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 30/09/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 30/09/2022 | 38686.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 30/09/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/09/2022 | 5200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/09/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 30/09/2022 | 23039.14 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 30/09/2022 | 32569.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 30/09/2022 | 29116.87 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 30/09/2022 | 9647.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 30/09/2022 | 54220.31 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 30/09/2022 | 53214.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 30/09/2022 | 78743.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 30/09/2022 | 9537.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 30/09/2022 | 15360.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 30/09/2022 | 32508.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 30/09/2022 | 12808.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/09/2022 | 42033.09 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 30/09/2022 | 10394.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 30/09/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/09/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 30/09/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 30/09/2022 | 43159.32 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 30/09/2022 | 22258.36 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 30/09/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 30/09/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/09/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/09/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 30/09/2022 | 9837.56 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 JLZ7958 RLV-4187 RLZ-5H78 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 30/09/2022 | 552.86 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NINES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A CAGEPA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/09/2022 | 100.00 | 00092781837415 | JOSE BATISTA DE CARVALHO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 30/09/2022 | 100.00 | 00012340038480 | VANEIDE DOS SANTOS TRAJANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/09/2022 | 100.00 | 00005091807446 | VERONICA FERNANDES DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/09/2022 | 100.00 | 00055255051420 | LINDOZETE MALHEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGA DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/09/2022 | 120.00 | 00006119487450 | JANAINA ALMEIDA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/09/2022 | 200.00 | 00002820417450 | TEREZA CRISTINA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR A CIMA CITADA PARA O MESMO SUPRIR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/09/2022 | 300.00 | 00007328902418 | JANAINA ALVEZ AMORIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 30/09/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/09/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 30/09/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/09/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 30/09/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 30/09/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 30/09/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 30/09/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 30/09/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 30/09/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 30/09/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 30/09/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 30/09/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 30/09/2022 | 14550.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 30/09/2022 | 8567.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 30/09/2022 | 14361.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 30/09/2022 | 15177.43 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 30/09/2022 | 6344.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 30/09/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 30/09/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 30/09/2022 | 2424.48 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SDHS PARA O DIA DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 03/10/2022 | 71.58 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 03/10/2022 | 700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 03/10/2022 | 89.32 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 03/10/2022 | 922.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 03/10/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME CONTRATO N° 01222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 03/10/2022 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA CRISTINA SIQUEIRA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 03/10/2022 | 1045.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 03/10/2022 | 4666.66 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO N°992022 E CONTRATO 1242022 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 03/10/2022 | 522.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 03/10/2022 | 870.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 03/10/2022 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 03/10/2022 | 774.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 03/10/2022 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 03/10/2022 | 61.20 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 03/10/2022 | 384.39 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 03/10/2022 | 40.31 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 03/10/2022 | 243.27 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 03/10/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS A GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 001222022 REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 03/10/2022 | 1190.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO PARA SEREM UTILIZADS NAS PINTURAS DAS SALAS DE VACINA DOS PSF DO ALTO CENTRO SANTA TEREZA VIRACAO E BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 03/10/2022 | 410.00 | 26565148000167 | ANA RITA VITOR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REIFECOES JANTAR DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NO CARTORIO DE 23° ZONA ELEITORAL REALIZADO NO DIA DE 02 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 03/10/2022 | 950.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 12 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 03/10/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 03/10/2022 | 205.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA RECARGA DE EXTINTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 03/10/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 03/10/2022 | 2042.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 8 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE ESCOLA LUCIA MARTINS COLEGIO BURITY JUVINA MARIA DO CARMOIRMA ANA E SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 03/10/2022 | 259.64 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 03/10/2022 | 235.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 04/10/2022 | 4032.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOJOSE CARLOS GOMES FERREIRA CNPJ28.670.8970001-80. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 04/10/2022 | 330.62 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 04/10/2022 | 190.23 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 04/10/2022 | 82.52 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 04/10/2022 | 237.47 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 04/10/2022 | 1225.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM E TENDA DURANTE O EVENTO DE INAGURACAO DA DA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 04/10/2022 | 875.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA NA LOCACAO DE CARRO SOM E TENDA DURANTE O EVENTO PRIMEIRA CORRIDA DE JEGUE E ARGORINHA NO DIA 07 DE SETEMVRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 04/10/2022 | 300.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM COMEMORACAO A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 04/10/2022 | 675.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE FUNDACAO DA ASSOCIACAO DE LAGOA DA SERRA NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 04/10/2022 | 625.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO DE AMOSTRA CULTURAL REALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 04/10/2022 | 300.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO REUNIAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 04/10/2022 | 300.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO REALIZADO NO DIA DOS ESTUDANTES NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 04/10/2022 | 300.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO - XIII GINCANA ESTUDANTIL NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 04/10/2022 | 800.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO DE INAGURACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO E FORMACAO AGRIPINO NETO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 04/10/2022 | 430.08 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE OS DIAS 26 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 04/10/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS DE MATERIAIS PARA A A ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 04/10/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 04/10/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 04/10/2022 | 1181.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DO 1° EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE PLACAS QSB2D42 E QSB2C92. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 04/10/2022 | 925.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA NA LOCACAO DE SOM E TENDA DURANTE O EVENTO DE INAGURACAO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ESTRADA QUE LIGA SOLEDADE AO DISTRITO DE BOM SUCESSO NO DIA 10 DE SETEMVRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 04/10/2022 | 5175.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DE SOM E TENDA DURANTE O EVENTO DA EXPOFEIRA - EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 04/10/2022 | 71.68 | 00002100965786 | JOÃO ROBERIO GOMES DE MIRANDA | VALOR QUE SE EEMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA AO SERVIODR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 04/10/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 04/10/2022 | 200.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 04/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 04/10/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 04/10/2022 | 300.00 | 00755509000144 | AÇO INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER ULTILIZADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 04/10/2022 | 2661.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS HOSTPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 04/10/2022 | 139.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 04/10/2022 | 204.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 04/10/2022 | 124.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 032022 CONTRATO 572022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 04/10/2022 | 1300.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 04/10/2022 | 575.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS HOSTPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 04/10/2022 | 2249.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 04/10/2022 | 630.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 302022 CONTRATO 1262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 04/10/2022 | 1960.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 04/10/2022 | 10978.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 04/10/2022 | 800.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 762022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 04/10/2022 | 1095.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTARES DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 762022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 04/10/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DE 01072022 A 31072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 04/10/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 04/10/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 04/10/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 04/10/2022 | 7609.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 04/10/2022 | 78.75 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 04/10/2022 | 78.75 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE ESPERANCA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO DO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 04/10/2022 | 78.75 | 00070118615483 | THAÍS COSTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 04/10/2022 | 95.07 | 00058334122420 | MARCIA REGIA LIMA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEMM A CIDADE DE ESPERANCA-PB PARA PARTICIPACAO EM UMA REUNIAO SOBRE APRESENTACAO DO FLUXO DE ANTENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 04/10/2022 | 150.00 | 00008764002411 | LUZINETE GOMES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 04/10/2022 | 200.00 | 00005449914431 | ADRIANA MIZAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE TRANSLADO DE MOBILIA SOLEDADEPB PARA JOAO PESSOAPB TENDO EM VISTA PESSOA EM STIUACAO DE VULNERABILIDAE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 04/10/2022 | 142.52 | 00006163598458 | GILVANDRA GARCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 04/10/2022 | 150.00 | 00005974239466 | MARIA ACINETE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 05/10/2022 | 3783.75 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS BALAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 05/10/2022 | 4934.80 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISBICICLETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 11102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 05/10/2022 | 116.40 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISPROTETOR AUDITIVO DESTINADOS PARA ULTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 05/10/2022 | 1149.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS LUVA E FILTRO DESTINADOS PARA ULTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 05/10/2022 | 241.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 05/10/2022 | 1300.00 | 39786955000151 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA NARRACAO E REPORTAGEM EQUIPE ESPORTIVA NA FINAL DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL 2022 REALIZADO NO ESTADIO BAIANAO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 05/10/2022 | 550.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DE SOM E TENDA DURANTE O EVENTO DA EXPOFEIRA - PEDAL ECOLOGICO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 05/10/2022 | 849.70 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 05/10/2022 | 15433.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 05/10/2022 | 3502.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 05/10/2022 | 523.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 05/10/2022 | 85.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS FONTE DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 05/10/2022 | 2881.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 05/10/2022 | 9136.30 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 05/10/2022 | 267.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE O SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 062022 E CONTRATO 162022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 05/10/2022 | 890.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 05/10/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 05/10/2022 | 351.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISFILTRO SOLAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES NO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 05/10/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 05/10/2022 | 2400.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O VEICULO CITROEN AIRCROSS DE PLACA QFL4B75 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 05/10/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 05/10/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 05/10/2022 | 60.30 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 05/10/2022 | 109.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 05/10/2022 | 264.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 05/10/2022 | 1330.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPUTADOR DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 05/10/2022 | 83.52 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 05/10/2022 | 234.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISFILTRO SOLAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES NO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 05/10/2022 | 5000.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 05/10/2022 | 1000.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL SHOW ARTISTICO NA REALIZACAO DO II FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 05/10/2022 | 1125.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM E TENDA DURANTE O EVENTO DO II FESETIVAL DO QUEIJO DE SOLEDADE'' REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 05/10/2022 | 1875.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM E TENDA DURANTE O EVENTO DO SOL VOZ REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 05/10/2022 | 2500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO COM MANUSEIO DO STREAMINHG 05 CAMERAS DE COM QUALIDADE DE RESOLUCAO 2560X1440 E TAMBEM O FORNECIMENTO DA STREAMING PRIVADA PARA A DISTRIBUICAO NAS DEMAIS PLATAFORMAS DO SOL FEST EM ALUSAO AOS 137 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SOLEDADE REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 05/10/2022 | 6500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TRANSMISSAO AO VIVO COM MANUSEIO DO STREAMINHG 04 CAMERAS DE COM QUALIDADE DE RESOLUCAO 2560X1440 E TAMBEM O FORNECIMENTO DA STREAMING PRIVADA PARA A DISTRIBUICAO NAS DEMAIS PLATAFORMAS DA XXIII SEMANA DA CULTURA DE SOLEDADE PARAIBA REALIZADO NOS DIAS 17 18 19 20 E 21DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 05/10/2022 | 720.00 | 00010559722427 | LUCIANA DE ARAÚJO E OUTROS(AS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCA AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 05/10/2022 | 30.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 05/10/2022 | 1632.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 05/10/2022 | 121.76 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 05/10/2022 | 280.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 06/10/2022 | 147.50 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECO DE MATERIAIS PARA FESTA DOS PROFESSORES ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 06/10/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECO DE MATERIAIS PARA FESTA DOS PROFESSORES ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 06/10/2022 | 71.68 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 06/10/2022 | 805.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 06/10/2022 | 654.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 06/10/2022 | 805.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 06/10/2022 | 2407.70 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 06/10/2022 | 1332.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 06/10/2022 | 289.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 06/10/2022 | 78.75 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 06/10/2022 | 157.10 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA BUSCAR ESTUDANTE UNIVERSITARIA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 E PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 06/10/2022 | 4915.00 | 00008533051450 | ROXANNE DE SOUZA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS FESTA DOS PROFESSORES REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 06/10/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE RESCICAO CONTRATUAL NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 06/10/2022 | 7062.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMIINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 29 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 06/10/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 06/10/2022 | 13100.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE DOCUMENTARIOL COM DURACAO DE 130 SEGUNDOS SUB TOTAL DE SERVICOS DE TERCEIROSPRODUCAO R11.52800 REPASSE A EMPRESA- ANDREA FEREIRA TORRES AD VIDEO E PRODUCOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 06/10/2022 | 8640.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO DE 120 SPOTS DE 30S REPASSE VEICULO E VEICULACAO PROGRAMA FALA PREFEITO DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 06/10/2022 | 3833.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO EM BLOGS BLOG HELENO LIMA E BLOG PARAIBA EM DEBATE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 06/10/2022 | 3600.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO EM BLOGS BLOG HELENO LIMA E BLOG PARAIBA EM DEBATE DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 06/10/2022 | 2340.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL CRIACAO - LAYOUT - ARTFINAL - ROTEIRO - MOSH CAMPANHA DOCUMENTARIO EMANCIPACAO POLITICA 2022 PERIODO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 06/10/2022 | 2880.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL VEICULACAO EM REVISTA ELETRONICA POLITICA E NEGOCIOS - WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR - E VEICULACAO DO PORTAL PARAIBA TODO DIA -WWW.PARAIBATODODIA.COM.BR - PERIODO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 06/10/2022 | 3718.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE 03 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS REFERENTE A CAMPANHAS SECRETARIA DE SAUDE- CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA ATIVIDADE CUTURAL DO MÊS DE SETEMBRO EM ALUSAO AOS 137 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE SOLEDADE INAGURACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 06/10/2022 | 1220.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 06/10/2022 | 1083.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 06/10/2022 | 5828.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 06/10/2022 | 8367.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO122022 LICITACAO382022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 06/10/2022 | 6500.00 | 43884760000111 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO 52931820482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO NA TRANSMISSAO DA DECISAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 E LOCACAO DE MINI-TRIO PARA SONORIZACAO LOCAL REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 06/10/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 06/10/2022 | 5500.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO REI LEAO - DIA DAS CRIANCAS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 07/10/2022 | 100.00 | 00005142348494 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 07/10/2022 | 250.00 | 00006702733410 | MARIA LUCIA MACEDO DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA OBJETIVO DE SUBSIDIAR FINANCEIRA E TECNICAMENTE INICIATIVAS QUE LHES GARANTAM MEIOS CAPACIDADE PRODUTIVA E DE GESTAO PARA MELHORIA DAS CONDICOES GERAIS DE SUBSISTENCIA ELEVACAO DO PADRAO DA QUALIDADE DE VIDA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 07/10/2022 | 2550.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 07/10/2022 | 1250.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PROJETO SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS SDHS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 07/10/2022 | 750.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA 100 POLIESTER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O GRUPO DE EMPREENDEDORES MOSTRA SOLEDADE ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 07/10/2022 | 98.75 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB NA UNIFACISA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 07/10/2022 | 147.50 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB E NA UNIFACISA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 07/10/2022 | 387.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 07/10/2022 | 374.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-9379 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 07/10/2022 | 162.25 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QSD9820 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 07/10/2022 | 249.62 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA OS VEICULOS AMBULANCIA E FIORINO DE PLACAS QSD-9379 QSD-9820 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 07/10/2022 | 1580.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 07/10/2022 | 1600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A SALA MEDICA DO CHICO PERREIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 07/10/2022 | 1600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 07/10/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 07/10/2022 | 672.80 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 07/10/2022 | 329.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.PRESENCIAL N°00322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 07/10/2022 | 18023.04 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.PRESENCIAL N°000462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 07/10/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA-CHEFE DEGAMBINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 07/10/2022 | 2127.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO SPIN PLACA QFI4158 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 07/10/2022 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 07/10/2022 | 490.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA MOK9B82 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 07/10/2022 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 07/10/2022 | 400.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO ONIBUS PLACA NQA4944 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 07/10/2022 | 7350.00 | 42041147000170 | LM CERIMONIAL E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CORRESPONDENTE A BUFFET COMPLETO PARA 150 PESSOAS NA ABERTURA DO II FESTIVAL DO QUEIJO DE SOLEDADE REALIZDO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 07/10/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 10/10/2022 | 1324.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA II FESTIVAL DO QUEIJO E EXPOFEIRA DE CAPRINOS EBOUVINOS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 10/10/2022 | 340.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 10/10/2022 | 768.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 10/10/2022 | 147.50 | 00050233408568 | ARMANDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA- PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO GARANTIA SAFRA NO DA 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 10/10/2022 | 78.75 | 00010560641451 | WESLEY SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CAPACITACAO DO GARANTIA SAFRA 2022 ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/10/2022 | 134.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHEMUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 10/10/2022 | 390.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 10/10/2022 | 86.58 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 10/10/2022 | 69.83 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 10/10/2022 | 35.68 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 10/10/2022 | 59.56 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 10/10/2022 | 114.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 10/10/2022 | 140.67 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 10/10/2022 | 66.52 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 10/10/2022 | 30.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 10/10/2022 | 450.00 | 33317584000182 | CLEUMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A RECUPERACAO DP CONTROLADOR ELETRONICO DE PORTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 10/10/2022 | 7596.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1342022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 10/10/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE OS DIAS 03 A 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 10/10/2022 | 78.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ONIBUS NO DETRAN PARA O EMPLACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 10/10/2022 | 430.08 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 10/10/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 03 A 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 10/10/2022 | 8597.25 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS DE FEIRA DE CIENCIAS SINALIZACAO DE ESCOLAR MUNICIPAIS E REPARTICOES DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 10/10/2022 | 538.68 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 10/10/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/10/2022 | 32865.53 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 4660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 10/10/2022 | 43338.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSS COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 10/10/2022 | 1681.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25.969-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 10/10/2022 | 55385.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 10/10/2022 | 8427.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 10/10/2022 | 27442.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 10/10/2022 | 264.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/10/2022 | 8.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 10531-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 10/10/2022 | 9.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 10/10/2022 | 131.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA COMANDO DA GUARDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 10/10/2022 | 544.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/10/2022 | 90.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA GUARDA MUNICIPAL.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0007941 | 10/10/2022 | 73985.54 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA SOLEDADEPB. | 00022021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 10/10/2022 | 525.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 10/10/2022 | 132.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001302022 | 0007990 | 10/10/2022 | 28301.04 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE TRECHO DE ACESSO DA INTERCESSAO DA RUA JOSE FARIAS DE ARAUJO COM A BR-230 DESTE MUNICPIO. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 10/10/2022 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DO CONTRATO DE RATEIO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 10/10/2022 | 4771.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 10/10/2022 | 16713.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 10/10/2022 | 1899.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AR CONDICIONADO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 10/10/2022 | 85974.19 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 10/10/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 10/10/2022 | 110.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 10/10/2022 | 422.30 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA O PEDAL ECOLOGICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 10/10/2022 | 173.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/10/2022 | 944.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 10/10/2022 | 178.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 10/10/2022 | 630.01 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE RIACHAO DO BACARMARTE-PB PUXINANA-PB E ITAPETIM-PEO MES DE SETEMBRO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 10/10/2022 | 1260.00 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E LAGOA SECA-PB NO MES DE SETEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 10/10/2022 | 100.00 | 00007202088401 | MERCIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 10/10/2022 | 1020.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 10/10/2022 | 1020.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/10/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 10/10/2022 | 1140.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 10/10/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MES DE SETEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 10/10/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 11/10/2022 | 71.85 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 11/10/2022 | 72.21 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 11/10/2022 | 200.00 | 00006552002408 | SIMONE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004662676495 | MARIA ELIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 11/10/2022 | 100.00 | 00003920587405 | MARIA GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 11/10/2022 | 6324.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACOES PRODUCAO E PRESTACOES DE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO ESTACAO CRIANCA REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 11/10/2022 | 1500.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR PARA O PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARA SEU PAI IBIAPINA GOMES DE LIMA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 11/10/2022 | 178.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 11/10/2022 | 245.15 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 11/10/2022 | 44.74 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 11/10/2022 | 267.25 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 11/10/2022 | 85.50 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAM CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 11/10/2022 | 383.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE AR-CONDICIONADO NA UBS DO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 11/10/2022 | 45.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 11/10/2022 | 36.17 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 11/10/2022 | 25.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 11/10/2022 | 118.34 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00009289525410 | PABLO ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO A PESSOA CITADA A CIMA REFERENTE AO EVENTO II FESTIVAL DO QUEIJO E EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS NO I TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL NAS SEGUINTES CATEGORIAS 2° - DENTE DE PRIMEIRA MUDA 1° E 3° - DENTE DE LEITE 2° E 3° - CABRA JOVEM 1° 2° E 3° - CABRA ADULTA REALIZADA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 11/10/2022 | 400.00 | 00003251460471 | MARIA DAS VITORIAS P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO A PESSOA CITADA A CIMA REFERENTE AO EVENTO II FESTIVAL DO QUEIJO E EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS NO I TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL NAS SEGUINTES CATEGORIAS 2° - DENTE DE LEITE CARNEIRO E OVELHAS MAIS PESADOS REALIZADA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 11/10/2022 | 400.00 | 00017138278403 | HIAGO JOSÉ QUEIROZ MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO A PESSOA CITADA A CIMA REFERENTE AO EVENTO II FESTIVAL DO QUEIJO E EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS NO I TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL NAS SEGUINTES CATEGORIAS 1° - PRIMEIRA MUDA 1° - CABRA JOVEM REALIZADA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 11/10/2022 | 250.00 | 00015175542419 | MARTINS CAETANO DE SOUTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO A PESSOA CITADA A CIMA REFERENTE AO EVENTO II FESTIVAL DO QUEIJO E EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS NO I TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL NAS SEGUINTES CATEGORIAS 3° - PRIMEIRA MUDA FEMEA MAIOR PONTA REALIZADA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 11/10/2022 | 150.00 | 00053022823487 | MARILDA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO A PESSOA CITADA A CIMA REFERENTE AO EVENTO II FESTIVAL DO QUEIJO E EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS NO I TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL NAS SEGUINTES CATEGORIAS MACHO MAIOR PONTA REALIZADA NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 11/10/2022 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA CASA LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 13/10/2022 | 1164.80 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO TRATOR NEW HALLAND DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 13/10/2022 | 154.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES QUE ESTAO CONSTRUINDO MATA BURRO NA COMUNIDADE DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 13/10/2022 | 111.19 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS CRECH MUNICIPAL DA MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 13/10/2022 | 98.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 13/10/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 13/10/2022 | 141.74 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 13/10/2022 | 78.78 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 13/10/2022 | 906.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 13/10/2022 | 656.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 13/10/2022 | 2268.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 13/10/2022 | 4340.30 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 13/10/2022 | 593.55 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MNICIPIO. LICITACAO132022 CONTRATO352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 13/10/2022 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA CONDUZIR A CORDENADORA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 13/10/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR PESQUISA DE PRECO DE MATERIAIS PARA O FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS ASSUNTO DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 13/10/2022 | 219.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA SEAP COZINHA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 13/10/2022 | 57.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 13/10/2022 | 3113.20 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 13/10/2022 | 4420.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO E NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 13/10/2022 | 1800.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA E JARDIM CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 13/10/2022 | 755.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 13/10/2022 | 1929.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA E REPAROS DO ENEXO DA ESCOLA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 13/10/2022 | 2303.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 13/10/2022 | 1947.40 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DO CENTRO CIRURGICO E CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 13/10/2022 | 1012.30 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA FESTA DO QUEIJO E NA INSTALACAO ELETRICADAS BARRACA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLTICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 13/10/2022 | 2310.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA TROCA DE TUBOS DOS BAIRROS DO GOUVEIAO E CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 13/10/2022 | 2560.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DEGALERIAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 13/10/2022 | 10.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 13/10/2022 | 5520.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 13/10/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 13/10/2022 | 242.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA O CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 13/10/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA - MEDCAMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EXAME ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE JOSEFA RAMOS DE MELO TENDO EM VISTA QUE A PESSOA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 13/10/2022 | 546.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 13/10/2022 | 256.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 13/10/2022 | 270.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 13/10/2022 | 708.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO132022 LICITACAO352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 13/10/2022 | 48.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 13/10/2022 | 3366.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME ORCAMENTO N°737. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 13/10/2022 | 53983.40 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 13/10/2022 | 147.50 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB E NA UNIFACISA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 13/10/2022 | 240.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 132022 LICITACAO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 13/10/2022 | 705.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 132022 LICITACAO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 13/10/2022 | 120.00 | 00011068421460 | FRANKLIN MACEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 13/10/2022 | 540.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER PARA O EVENTO ESTACAO CRIANCA REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 13/10/2022 | 51.25 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 13/10/2022 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 14/10/2022 | 102.02 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 14/10/2022 | 324.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 14/10/2022 | 100.00 | 00003097284443 | MARIA JOSE DIONISIO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PRA A MESMA E UMA ACOMPANHANTE EM FACE DE AGENDAMENTO DE PERICIA NO INSS EM CAMPINA GRANDE-PB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005126759450 | CELIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 14/10/2022 | 100.00 | 00076823571420 | LEOMAR DA SILVERA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COOM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 14/10/2022 | 150.00 | 00003959259409 | MARIA SILVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 14/10/2022 | 200.00 | 00070135947413 | RENATA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 14/10/2022 | 120.00 | 00016529913440 | NATALICE VALENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 14/10/2022 | 734.50 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 14/10/2022 | 1500.00 | 00011921716754 | ANA KAROLINE MIRANDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 14/10/2022 | 5878.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 14/10/2022 | 1000.00 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES PARA SEU PAI IBIAPINA GOMES DE LIMA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 14/10/2022 | 3000.00 | 00032486022449 | MARIA JOSE XAVIER DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 14/10/2022 | 2694.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 14/10/2022 | 150.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 14/10/2022 | 663.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 14/10/2022 | 1580.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 14/10/2022 | 1600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 14/10/2022 | 1600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SALA MEDICA DO UBS CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 14/10/2022 | 1899.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AR CONDICIONADO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 14/10/2022 | 2127.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO DE PLACA SPIN PLACA QFI-4158 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 622022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 14/10/2022 | 303.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 14/10/2022 | 600.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DOADOS A CLAUDIA DAYANE SILVA OLIVEIRA PARA O SEU FILHO TENDO EM VISTA PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 14/10/2022 | 13380.00 | 05704791000154 | TAMTEX COFECÇÃO E COMERCIO DE MALHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COLETE BALISTICO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA O USO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO062022 CONTRATO1702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 14/10/2022 | 1605.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 14/10/2022 | 234.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 14/10/2022 | 756.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 14/10/2022 | 3592.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO NQD1A35 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 14/10/2022 | 308.45 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 14/10/2022 | 5953.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 14/10/2022 | 440.70 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 14/10/2022 | 29.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 14/10/2022 | 206.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 14/10/2022 | 265.55 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO RENAUT LOGAN DE PLACA RLU6E88 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 14/10/2022 | 281.75 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQE3J88 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 14/10/2022 | 156.08 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4J99 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 14/10/2022 | 1292.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 14/10/2022 | 3865.07 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG0H93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 14/10/2022 | 2939.58 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1E56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 27 CONTRATO 105. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 14/10/2022 | 45634.23 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO LOCALIZADA NO SITIO ARRUDA ZONA RURAL SOLEDADEPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 14/10/2022 | 1627.87 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE PESCA PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ-1847 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 14/10/2022 | 2040.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE PESCA PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC4485 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 17/10/2022 | 655.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA NQA4J44 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO272022 CONTRATO1062022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 17/10/2022 | 1363.56 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO ONIBUS WOLKSWAGEM DE PLACA RLZ4F05 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 17/10/2022 | 3800.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COBERTURA DE EVENTOS DA SEMANA DA CULTURA E SOLVOZ REGIONAL REALIZADOS NOS DIAS 30 DE JULHO DE 2022 E DOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 17/10/2022 | 2400.00 | 00007525624445 | JOSÉ DIMAS GARCIA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NQA4J44 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 17/10/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO EVENTE DO SOL VOZ REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 17/10/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZCAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 17/10/2022 | 130.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA OGC4J99 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 17/10/2022 | 90.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MOTO PLACA MOM2289 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 17/10/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 17/10/2022 | 78.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CITROEN AIR CROSS OFZ4B54 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 17/10/2022 | 206.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS REBOQUE E RETRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 17/10/2022 | 2120.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA MNJ1847 CAMINHAO PIPA OGG4485 CACAMBA OGF7345 PATROL RANDOM E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 17/10/2022 | 715.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 17/10/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DO CHEFE DO GABINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 17/10/2022 | 375.40 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 17/10/2022 | 237.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 17/10/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 17/10/2022 | 500.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA KMN-6E82 TRANSPORTANDO DESTE CIDADE ATE CAMPINA GRANDE-PB PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO DIA 04 e 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 17/10/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 17/10/2022 | 130.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACASSPIN QFI4158 RANGER QSA7597 E AMBULANCIA QSD9379 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 17/10/2022 | 350.00 | 00018000621410 | MIRIAM SOUZA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSULTAS PARA O SEU FILHO PAULO ANDRE DE SOUZA TOBIAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 17/10/2022 | 954.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 17/10/2022 | 1600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 17/10/2022 | 85.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 17/10/2022 | 148.44 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/10/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 17/10/2022 | 52.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS LOGAN RLU6E88 VOYAGE QFV1414 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 18/10/2022 | 780.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO NA COBERTURA DO EVENTO ESTACAO CRIANCA REALIZADA PELA SDHS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 18/10/2022 | 250.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE TENDAS DURANTE O EVENTO PRIMEIRA INFANCIA DO PROGAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 18/10/2022 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 18/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 18/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 18/10/2022 | 3600.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS 1° GINCANA CULTURAL DO SCFV E ESTACAO CRIANCA SDHS. REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 18/10/2022 | 120.00 | 40542818000150 | DAVID DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CONCERTO DE APARELHO CELULAR PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 18/10/2022 | 480.00 | 00045059861449 | MARIA JOSE DE ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A CONFECCAO DE PECAS DE ROUPA PARA OS COMPONENTES DO BALE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 18/10/2022 | 100.00 | 00012356114424 | MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 18/10/2022 | 100.00 | 00005663003460 | BIBIANA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 18/10/2022 | 300.00 | 00006710524469 | KARIOLANDIA MENDONÇA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS E COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 18/10/2022 | 120.00 | 00016664482819 | HOZANA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 18/10/2022 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 18/10/2022 | 100.00 | 00007772156405 | MARLUCE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA TAMIRES DIAS FERREIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 18/10/2022 | 189.89 | 00075270005468 | MONICA SUENE GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 18/10/2022 | 111.14 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA DURANTE 20 DIAS 16KM POR DIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 18/10/2022 | 123.62 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 18/10/2022 | 250.08 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO JONAS RAMON PEREIRA MACAMBIRA AUXILIO PARA TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 18/10/2022 | 93.06 | 00049861930400 | MARIA LOPES DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 18/10/2022 | 715.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 3° 4° E 5° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 13 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 18/10/2022 | 1190.00 | 00095304525434 | MARCELANIO PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 3° 4° E 5° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 18/10/2022 | 125.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DE TENDA DURANTE A PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 18/10/2022 | 1190.00 | 00070259802425 | MATEUS LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 3°4° E 5° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 18/10/2022 | 1190.00 | 00010960909451 | TIAGO LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO COMO ARBRITO NA REALIZACAO DOS JOGOS DA 3°4° E 5° FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADOS NOS PERIODOS DE 13 A 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 18/10/2022 | 25.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO EVENTO 1° CORRIDA DE JEGUE E 1° ARGORINHA REALIZADAS 07 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 18/10/2022 | 45.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS E MESAS DE PLASTICO DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO EVENTO PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00003940362476 | FABIOLO MARINHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O RESPONSAVEL PELA EQUIPE DO PSG 4° COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 202 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 18/10/2022 | 1000.00 | 00070586508457 | CARLOS EDUARDO BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O RESPONSAVEL PELA EQUIPE DO REAL BELA VISTA3° COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 202 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00011003284400 | PETRUCIA MARCILIA DE ARRUDA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O RESPONSAVEL PELA EQUIPE DO ATLETICO DO MULTIRAO 2° COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 202 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00002858716412 | ADELINO BELARMINO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO PARA O RESPONSAVEL PELA EQUIPE DO BOTAFOGO 1° COLOCADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE 202 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 18/10/2022 | 375.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE TENDAS DURANTE O EVENTO DISTRIBUICAO DE MUDAS DE PLANTAS DISTRIBUIDA NA FEIRA CENTRAL NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 18/10/2022 | 4528.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232022 CONTRATO 932022 | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 18/10/2022 | 1036.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232022 CONTRATO 932022 | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 18/10/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 18/10/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 18/10/2022 | 1621.91 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 152022 CONTRATO 1592022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 18/10/2022 | 340.00 | 00072686294434 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIINADA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 18/10/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 18/10/2022 | 1440.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 18/10/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VACINACAO DO COVID-19 REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 18/10/2022 | 800.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E NA TROCA DE ARCONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 18/10/2022 | 500.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE C. GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A RITA DE CASSIA DE SOUTO DINIZ CHAGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 18/10/2022 | 157.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 18/10/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 18/10/2022 | 1450.00 | 00008708626421 | FERNANDO SERAFIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PINTURA EM PARTES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS E A SALA DE VACIANCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 18/10/2022 | 489.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 18/10/2022 | 98.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 18/10/2022 | 3000.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 18/10/2022 | 200.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 18/10/2022 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TO N°72022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 18/10/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 18/10/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 18/10/2022 | 842.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 620463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 18/10/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA VIGÊNCIA CONVÊNIO DEBITADA NA CONTA 139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 18/10/2022 | 842.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 620285. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 18/10/2022 | 576.29 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP APURACAO DO PERIODO DE 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 18/10/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 18/10/2022 | 5301.14 | 60746948931337 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO TRANSPORTE ESCOLAR DEBITADA NA CONTA 49644-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 18/10/2022 | 1972.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82 QFF9B75 OGE5E30 OGC4J99 E ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1E56 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 18/10/2022 | 1176.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF9B75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 18/10/2022 | 1680.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 18/10/2022 | 5953.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 18/10/2022 | 1016.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTOS INAGURACAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA E INAGURACAO DO CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO NOS DIAS 01 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 18/10/2022 | 1376.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COBERTURA DE EVENTOS DESFILE CIVICO ENCONTRO DE BANDAS E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS REALIZADOS NOS DIAS 01 07 E 11 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 18/10/2022 | 920.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COBERTURA DE EVENTO DO II FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADOS NO MÊS SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 18/10/2022 | 892.75 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO CAPAS DE CADEIRAS MESAS TOALHAS BROCADAS TOALHAS REDONDAS TAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 18/10/2022 | 700.00 | 00008563856464 | GIVANILSON ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO MISSA EM HOMENAGEM AOS VAQUEIROS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 18/10/2022 | 700.00 | 00008563856464 | GIVANILSON ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 18/10/2022 | 1680.00 | 00009597142430 | RODRIGO MARCIO MAURICIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NA APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO II FESTIVAL DE QUEIJOS REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 18/10/2022 | 1700.00 | 41264252000105 | SILVANA BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA CONFECCAO COSTURA DE PECAS ORNAMENTAIS PARA O EVENTO II FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADOS NOS DIAS 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 18/10/2022 | 3570.00 | 00025602574832 | JOÃO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA PINTURA EM PARTE DO PREDIO ONDE DUNCIONA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 18/10/2022 | 1212.00 | 00009700699447 | LUCAS ALLYSON HERMINIO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA COMO TECNICO DE SOM NO EVENTO SOL VOZ REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 17 A 12 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 18/10/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 18/10/2022 | 184.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO PARA UTILIZACAO COMO ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 18/10/2022 | 143.36 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 13 A 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 18/10/2022 | 143.36 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 13 A 14 OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 18/10/2022 | 215.04 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE OS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 18/10/2022 | 119.00 | 12941019000111 | RICARDO LUCIANO DE LIMA GOUVEIA - CASA LUCENIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO E PLASTIFICACOES PARA AS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 18/10/2022 | 3500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE RECREATIVO PARA O EVENTO COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSORREALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 18/10/2022 | 3317.60 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE BAEASSENTAMENTOARCANJOCACHOEIRINHA DOS TORRESSEDEARCANJOASSENTAMENTOBAE TURNO TARDE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 18/10/2022 | 4466.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHACACHOERINHA DE MANOEL DO OESPIRITO SANTOSEDEESPIRITO SANTOCACHOERINHA DE MANOEL DO OMALHADA VERMELHA TURNO MANHA PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 18/10/2022 | 13780.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRONOS TURNO DE MANHA E TARDE. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 18/10/2022 | 1250.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA NA LOCACAO DE TENDA INSTALADAS NO LOCAL ONDE SE REALIZA A FEIRA DE ANIMAIS NA CIDADE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 18/10/2022 | 1250.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA NA LOCACAO DE TENDA INSTALADAS NO LOCAL ONDE SE REALIZA A FEIRA DE ANIMAIS NA CIDADE DESTE MUNCIPIO NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 18/10/2022 | 925.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E PESCA NA LOCACAO DE TENDA E SONS DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO EXPOSICAO DE ANIMAIS REALIZADA NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 18/10/2022 | 5175.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DE SOM E TENDA DURANTE O EVENTO DA EXPOFEIRA - EXPOSICAO DE ANIMAIS NOS DIAS 23 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 19/10/2022 | 8550.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGB9C96 PARA O TRANSPORTE DE AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO PARA O ABESTECIMENTO DE CISTERNAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITACAO DE PROFESSORES | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 19/10/2022 | 56193.34 | 04762060000100 | Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano e Social - IBRADHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS A FORMACAO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE SOLEDADE CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS AO PROCESSO DE LICITACAO DE INEXIBILIDADE N 000082022 CONTRATO N 000902022 DE FORMA PARCELADA REFERE-SE A PARCELA 4° DO CONTRATO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 19/10/2022 | 256.76 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 19/10/2022 | 1864.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTOS ENTREGA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR COMEMORACAO AO O DIA DOS PROFESSORES CONCURSO DE REI E RAINHA DO 2° FESTIVAL DE QUEIJO E FOTOGRAFIAS DOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO AFIM DE CONFECCIONAR CRACHAS INFORMATIVOS NOS DIAS 23 DE SETEMBRO E 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 19/10/2022 | 13600.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 19/10/2022 | 1072.20 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANDARA QUE SE APRESENTARAM NO 2° FESETIVAL DE QUEIJO REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 19/10/2022 | 2145.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 19/10/2022 | 1350.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM E TENDA DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO EVENTO DE DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 19/10/2022 | 375.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE TENDAS DURANTE O EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 19/10/2022 | 106.60 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 19/10/2022 | 2007.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 19/10/2022 | 761.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 19/10/2022 | 616.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 19/10/2022 | 4007.45 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIAPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 19/10/2022 | 9350.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0008247 | 19/10/2022 | 40435.27 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 11 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 19/10/2022 | 73.78 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 19/10/2022 | 219.75 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE SETEMBRO 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 19/10/2022 | 201.11 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE SETEMBRO 10 E 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 19/10/2022 | 3600.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO MEDICAO ANACISE DE DADOS RELACIONADOS E GERACAO DE CONHECIMENTO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO E TODOS OS CANAIS DE REDES SOCIAIS. CAMPANHA INSTITUCIONAL - MÊS DE REFERENCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 19/10/2022 | 64.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 19/10/2022 | 750.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA AS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 19/10/2022 | 264.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 19/10/2022 | 256.61 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 19/10/2022 | 384.39 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 19/10/2022 | 101.05 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 19/10/2022 | 648.00 | 00009682167493 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE FUNCIONA OS PSF PARA O EVENTO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 19/10/2022 | 215.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGACAO DO EVENTO DIA D DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE DIVULGACAO REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 19/10/2022 | 300.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM PARA A REALIZAAO DO EVENTO PROJETO CAMINHAR REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 19/10/2022 | 250.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE TENDAS INSTALADAS NO MERCADO PUBLICO PARA A REALIZAAO DO EVENTO ACAO NA FEIRA REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 19/10/2022 | 250.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE TENDAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO PROJETO CAMINHAR REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 19/10/2022 | 250.00 | 00016430869440 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE TENDAS INSTALADAS NO MERCADO PUBLICO PARA A REALIZACAO DO EVENTO ACAO NA FEIRA REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 19/10/2022 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE TENDAS INSTALADAS EM LOCAIS DIVERSOS PARA A REALIZACAO DA VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADO NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 19/10/2022 | 285.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 19/10/2022 | 130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 19/10/2022 | 34.80 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 19/10/2022 | 710.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 19/10/2022 | 57.55 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 19/10/2022 | 273.59 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 19/10/2022 | 150.00 | 00006408373445 | SILVANILDA PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 19/10/2022 | 150.00 | 00002713563402 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 19/10/2022 | 150.00 | 00004449386485 | IRIS MARIA PEREIRA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 19/10/2022 | 180.28 | 00009973663462 | ELIENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 19/10/2022 | 150.00 | 00012809699461 | INGRID JUSTINO FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070271307420 | ITAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 19/10/2022 | 150.00 | 00007426913490 | TATIANA MARCELINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 19/10/2022 | 250.00 | 00006894386480 | MARIA BETANIA SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 19/10/2022 | 97.25 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A INSTITUCAO EDE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 19/10/2022 | 100.00 | 00070591792400 | FLORISMAR ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM RECARGA DE GAS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 19/10/2022 | 100.00 | 00009744504480 | FABIANA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 19/10/2022 | 58.64 | 00004760795430 | MARIA DE LOURDES ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 19/10/2022 | 150.00 | 00039931679883 | MARIA JUCELIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 19/10/2022 | 354.38 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 19/10/2022 | 293.31 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 19/10/2022 | 35.84 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 19/10/2022 | 58.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 20/10/2022 | 802.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA FELIZ DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 20/10/2022 | 200.00 | 00009199200473 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 20/10/2022 | 97.25 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 20/10/2022 | 460.00 | 00072686294434 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIINADA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 20/10/2022 | 400.00 | 41603021000189 | EDNA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA QFV1414 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 20/10/2022 | 2760.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO262022 CONTRATO1022022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 20/10/2022 | 2148.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 242022 CONTRATO 852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 20/10/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MES DE OUTOBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 20/10/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 20/10/2022 | 50127.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 20/10/2022 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSILANIA THAYNA DOS SANTOS FERREIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 20/10/2022 | 6500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ELABORACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 20/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/10/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00015573471406 | ALDEMIR CARNEIRO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/10/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/10/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 20/10/2022 | 1333.20 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 20/10/2022 | 1883.20 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 20/10/2022 | 1333.20 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DA SALA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/10/2022 | 2054.40 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA DA SALA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR LOCALIZADO NA PRACA MANOEL GALDINO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/10/2022 | 1333.20 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES LOCALIZADOS NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 20/10/2022 | 1883.20 | 00010826944442 | MÁRIO SERGIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAINAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/10/2022 | 1333.20 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 20/10/2022 | 384.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 20/10/2022 | 701.82 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO RESP.TENICA-ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 20/10/2022 | 1496.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMADO CEO LETREIRO DO PORTAL SOLEDADE E CENTRO CIRUGICO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/10/2022 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 20/10/2022 | 2369.60 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DO LETREIRO PORTAL SOLEDADE NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 20/10/2022 | 3400.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERACAO DEVIAS PUBLICAS E NAS REFORMAS DA ESCOLA BURITY ESTACIONAMENTO E MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001182021 | 0008330 | 20/10/2022 | 44611.20 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 6° MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL M° DO CARMO ARAUJO SOUTO SOLEDADEPB. | 00072022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/10/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 2778688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 20/10/2022 | 0.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 20/10/2022 | 634.72 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS RETIDO NA CONTA DO FPM N° 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 20/10/2022 | 9145.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE MÊS DE 082022 NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 20/10/2022 | 2233.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 20/10/2022 | 880.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO242022 LICITACAO852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 20/10/2022 | 2375.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO242022 LICITACAO852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 20/10/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 20/10/2022 | 3300.00 | 00009973662490 | GEANDRO MAURICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O APOIO A ATIVIDADE AGROPECUARIA TRABALHO BRACAL NA OBRA DE CONSTRUCAODE MATA BURRO NA EDIFICADO NA ESTRADA VICINAL QUE DAR ACESSO A COMUNIDADE DE LAGEADO DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 20/10/2022 | 4560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 21/10/2022 | 90.84 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 21/10/2022 | 214.94 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/10/2022 | 234.75 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 21/10/2022 | 49.67 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/10/2022 | 4171.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 21/10/2022 | 3226.03 | 07320871001456 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EVENTO ADMINISTRATIVO PASSAGEM AEREA DE RECIFE PARA BRASILIA 07112022 HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA DE BRASILIA PARA RECIFE DIA 10112022 PARA O PREFEITO GERALDO MOURA RAMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 21/10/2022 | 98.75 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB NA UNIFACISA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 21/10/2022 | 80.00 | 00005687296417 | LARISSA C MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIAMENTO DE RECARGAS DE CREDITOS DOS NUMEROS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA AS LIGACOES DAS DEMANDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 21/10/2022 | 2420.75 | 07320871001456 | CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EVENTO ADMINISTRATIVO PASSAGEM AEREA DE RECIFE PARA BRASILIA 07112022 HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA DE BRASILIA PARA RECIFE DIA 10112022 PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL JANAINA MARIA BARROS DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 24/10/2022 | 332.28 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 24/10/2022 | 224.50 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N 50 ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 24/10/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 24/10/2022 | 150.00 | 40761775000102 | JOSE CARLOS SIMOES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM INSTALCAO DE UMA PECA DE MARMORE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 24/10/2022 | 1320.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KJG8645-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 24/10/2022 | 960.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO CAMINHAR E CORRER REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 24/10/2022 | 540.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO CAMINHAR E CORRER REALIZADO NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 24/10/2022 | 1770.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 06 DE OUTUBRO DE 2022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 23 26 27 28 DE SETEMBRO E 03 13 17 18 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 24/10/2022 | 530.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 24/10/2022 | 2591.40 | 00011155041429 | ANTONIO ARQUIMEDES (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PQAVS- PROGAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE- PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA REFERENTE AO ANO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 24/10/2022 | 500.00 | 00044773072415 | IVANEIDE GONÇALVES OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 24/10/2022 | 425.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 24/10/2022 | 148.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 24/10/2022 | 130.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 24/10/2022 | 256.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 24/10/2022 | 563.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 24/10/2022 | 426.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 24/10/2022 | 1811.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICPIO. LICITACAO052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 24/10/2022 | 759.90 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 24/10/2022 | 381.70 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 24/10/2022 | 76.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 24/10/2022 | 136.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 24/10/2022 | 1292.73 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 282022 CONTRATO 1092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 24/10/2022 | 27872.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 24/10/2022 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 24/10/2022 | 260.32 | 00394494011766 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA EM CARRO DE PLACA QFI-4158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 24/10/2022 | 6732.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 24/10/2022 | 377.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO-TOMADA DE PRECOS N°72022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 24/10/2022 | 230.00 | 43404062000171 | MARCELO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 DOIS PENDRIVE DE 128 GB PARA CONTINUIDADE AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 14188-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 24/10/2022 | 2000.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE PLAYBACKS PARA REALIZACAO DO EVENTO SOL VOZ REGIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 24/10/2022 | 2400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADONO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL-AGRIPINO NETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 24/10/2022 | 90.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO DE PLACA MOK9B82 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 24/10/2022 | 3902.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MMOK9B825 QFF9B75 OGC4J99 OGE5E30 E QFG0H93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 24/10/2022 | 1487.48 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLY8F80 E OGD1E56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/10/2022 | 960.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 24/10/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 24/10/2022 | 86.77 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 24/10/2022 | 63.51 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 24/10/2022 | 252.91 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 24/10/2022 | 175.35 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 24/10/2022 | 2852.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS UTILIZADOS COMO ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 24/10/2022 | 82.53 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 24/10/2022 | 209.10 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 24/10/2022 | 410.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 24/10/2022 | 127.60 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 24/10/2022 | 218.38 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 25/10/2022 | 11600.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 25/10/2022 | 415.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO CAPAS DE CADEIRAS MESAS TOALHAS BROCADAS TOALHAS REDONDAS TAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00009676557498 | ROBERTO LEANDRO GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAAUXILIANDO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DOS MOVEIS E UTENCILIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM REFORMA E DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE FOI INSTALADA NO CENTRO DE CAPACITACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 25/10/2022 | 78.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO O SERVICO DE CONVIVENCIA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 25/10/2022 | 2862.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 25/10/2022 | 78.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO O ONIBUS NO DETRAN NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 25/10/2022 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTA NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 25/10/2022 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE PICUI-PB PARA CONDUZIR ONIBUS NO DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 25/10/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 25/10/2022 | 430.08 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 17 A 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 25/10/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 17 A 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 25/10/2022 | 600.00 | 30781485000169 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA 04189995460 - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA CONFECCAO DE COCHEIRAS CONFECCIONADAS EM AMDEIRA DESTINADAS A ENTREGA AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA ECPOFEIRA E II FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 25/10/2022 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA-BURROS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 25/10/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 25/10/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 25/10/2022 | 88.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 25/10/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 25/10/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 25/10/2022 | 78.75 | 00008576652781 | WANDERLEY BARBOSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO A SERVIDOR SUPRACITADO REFERENTE A GASTOS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 25/10/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0710 DISPENSA 152022 CTR 862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 25/10/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0710 DISPENSA 702022 CTR 872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 25/10/2022 | 118.00 | 00004963825430 | HELOIZA DE SOUSA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB PARA ACOMPANHAR VISTORIA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 25/10/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 25/10/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0000022022 - CPL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 25/10/2022 | 590.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISCORRENTE PLASTICA DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ATIVIDADES NO CAMPO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO52022 CONTRATO142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 25/10/2022 | 27148.09 | 13468383000179 | FACTA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. REFERENTE A 5° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 25/10/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 25/10/2022 | 3119.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO122022 CONTRATO382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 25/10/2022 | 1390.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 25/10/2022 | 6247.76 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7597 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 25/10/2022 | 1011.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 25/10/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 25/10/2022 | 354.38 | 00070904122450 | THAYNA CAVALCANTI ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA AO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA NO DIA 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 25/10/2022 | 295.63 | 00085877347500 | LARISSA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA AO PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DE GESTORES DA APS E SAUDE DA PESSOA IDOSA NO DIA 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 25/10/2022 | 730.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 25/10/2022 | 980.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 25/10/2022 | 870.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 25/10/2022 | 720.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TAPEROA-PB E JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 25/10/2022 | 690.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 25/10/2022 | 1610.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RECIFE E JOAO PESSOA NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 25/10/2022 | 270.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 25/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS CENTRO E CHICO PEREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 25/10/2022 | 133.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA FARMACIA BASICA E CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 25/10/2022 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 25/10/2022 | 1036.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 1° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 25/10/2022 | 7809.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 25/10/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COM EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATRO MEMBROS PARA O PACIENTE ERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 25/10/2022 | 170.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA- EXAME PRE OPERATORIO PARA PACIENTE JOSE RICARDO RAMOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 25/10/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 25/10/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VENCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 25/10/2022 | 100.00 | 00011540840433 | CANDICE CLAUDINO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 25/10/2022 | 1140.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 25/10/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 25/10/2022 | 1020.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 25/10/2022 | 1020.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 25/10/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 25/10/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA-KARATENO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 25/10/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 25/10/2022 | 625.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO ''ESTACAO CRIANCA'' REALIZADO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 25/10/2022 | 1514.00 | 04579250000340 | EXIBIDORA NACIONAL DE FILMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INGRESSOS PARA CRIANCAS E EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ASSISTIREM AO FILME PINOQUIO NO DIA 26102022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 26/10/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 26/10/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 26/10/2022 | 1034.00 | 17492894000268 | BC COSTA - CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA AS CRIANCAS E A EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE ASSISTIRAM O FILME PINOQUI NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 26/10/2022 | 1956.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO DE PLACA FIORINO PLACA QSD-9379 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 622022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 26/10/2022 | 784.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 26/10/2022 | 4406.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 26/10/2022 | 634.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 26/10/2022 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO MELO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 26/10/2022 | 897.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 26/10/2022 | 700.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CURATIVOS REALIZADO NA SENHORA WANDERLEIA LAURENTINO DA SILVA CPF046.700.964-35 PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 26/10/2022 | 4144.20 | 42890879000134 | K C L Costa Comercio Atacadista de Material Hospitalar Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 26/10/2022 | 336.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEPARA AS UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 26/10/2022 | 370.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0008460 | 26/10/2022 | 125467.14 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 5° MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA DESTE MUNCIPIO. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 26/10/2022 | 1950.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO PARA SEREM UTILIZADS NACONCRETAGEM DAS CALCADAS E ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 26/10/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 26/10/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 26/10/2022 | 2000.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 26/10/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 26/10/2022 | 353.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 26/10/2022 | 154.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES QUE ESTAO CONSTRUINDO MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 26/10/2022 | 90.54 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 26/10/2022 | 1179.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL iI DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 26/10/2022 | 400.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 26/10/2022 | 2912.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 26/10/2022 | 700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1372022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 26/10/2022 | 700.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO MISSA EM HOMENAGEM AO VAQUEIRO REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 26/10/2022 | 5520.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 27/10/2022 | 476.80 | 00002591786402 | ANA CLEIDE SOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO CURSO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 27/10/2022 | 700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1372022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 27/10/2022 | 634.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 27/10/2022 | 78.75 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB CONDUZINDO ONIBUS NO DETRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 27/10/2022 | 78.75 | 00001973632454 | CELIO DE ALBUQUERQUE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A SERVIDOR A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB CONDUZINDO ONIBUS NO DETRAN A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO DIAS 22 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/10/2022 | 78.75 | 00004384398484 | ELIELSON DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA CONDUZINDO ONIBUS PARA O DETRAN NA CIDADE DE PICUI-PB ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 22102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 27/10/2022 | 78.75 | 00002130168426 | JORGE DE SALES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO ONIBUS NO DETRAN ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DIA 22102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 27/10/2022 | 1687.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 8 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE ESCOLA LUCIA MARTINS COLEGIO BURITY JUVINA MARIA DO CARMOIRMA ANA E SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 27/10/2022 | 2340.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND. E COM. DE PEÇAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBS ESCOLAR NQE3J88 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 27/10/2022 | 561.49 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/10/2022 | 2000.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE MECANICO COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 27/10/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 27/10/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 27/10/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 27/10/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 27/10/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 27/10/2022 | 230.40 | 02030715002247 | ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 27/10/2022 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 27/10/2022 | 1556.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 12 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LICITACAO SEC. AGRICUTURA FINANCAS COMPRA TRIBUTOSOBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA GABINETE E GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 27/10/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 27/10/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 27/10/2022 | 150.00 | 21105129000134 | OFICINA DO MINERINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 27/10/2022 | 625.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS SUDEMA REF LAC PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO RUA JOSE GOMES GUIMARAES RUA SEVERINO HERMINIO DE MELO E DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 27/10/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE REFERENTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 27/10/2022 | 101.73 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 27/10/2022 | 556.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENCAO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 27/10/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 27/10/2022 | 900.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 27/10/2022 | 750.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 27/10/2022 | 975.63 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 27/10/2022 | 613.40 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 27/10/2022 | 316.23 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 27/10/2022 | 672.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 27/10/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO MENOR LUCAS VIANA ALBUQUERQUE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 27/10/2022 | 280.00 | 00002620509432 | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO DE SEU FILHO ARTHUR DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 27/10/2022 | 1600.00 | 00085351270463 | AMERICA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 27/10/2022 | 765.66 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 27/10/2022 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO O EVENTO PROJETO SOCIALIZANDO CONVIVÊNCIA REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/10/2022 | 144.19 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 27/10/2022 | 149.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 28/10/2022 | 1157.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 28/10/2022 | 1308.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 28/10/2022 | 14522.95 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 28/10/2022 | 14829.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 28/10/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 28/10/2022 | 8250.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 28/10/2022 | 204.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 28/10/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 28/10/2022 | 6060.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 28/10/2022 | 6459.96 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 28/10/2022 | 14550.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 28/10/2022 | 91.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 28/10/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 28/10/2022 | 780.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 28/10/2022 | 832.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 28/10/2022 | 700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 1372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 28/10/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 28/10/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 28/10/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 28/10/2022 | 12023.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 28/10/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 28/10/2022 | 77598.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 28/10/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 28/10/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE LINDENBERG DOS SANTOS LOPES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 28/10/2022 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA A SER FORNECIDA PARA MEDICO DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 28/10/2022 | 2908.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 28/10/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 28/10/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 28/10/2022 | 420.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 28/10/2022 | 400.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 28/10/2022 | 750.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 28/10/2022 | 1960.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 28/10/2022 | 70.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 28/10/2022 | 7200.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 28/10/2022 | 301.35 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 28/10/2022 | 227.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 28/10/2022 | 623.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 28/10/2022 | 65.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 28/10/2022 | 201.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 28/10/2022 | 1527.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 28/10/2022 | 8200.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 28/10/2022 | 10394.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 28/10/2022 | 10522.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 28/10/2022 | 660.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/10/2022 | 27397.93 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 28/10/2022 | 2800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 28/10/2022 | 15557.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 28/10/2022 | 9537.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 28/10/2022 | 55243.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 28/10/2022 | 5977.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 28/10/2022 | 14263.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 28/10/2022 | 29116.87 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 28/10/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 28/10/2022 | 22834.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 28/10/2022 | 38711.29 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 28/10/2022 | 84763.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 28/10/2022 | 119294.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 28/10/2022 | 38686.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 28/10/2022 | 52893.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 28/10/2022 | 10209.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 28/10/2022 | 32508.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 28/10/2022 | 33689.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 28/10/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 28/10/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 28/10/2022 | 1800.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O EVENTO VOLTA CICLISTICA DO CURIMATAU REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 28/10/2022 | 1290.30 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 28/10/2022 | 1260.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 28/10/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 28/10/2022 | 43228.92 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 28/10/2022 | 22082.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 28/10/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 28/10/2022 | 35.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 28/10/2022 | 1715.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA DO CEMITERIO DO DISTRITO DE BOM SUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 28/10/2022 | 1170.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA URBANA E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 28/10/2022 | 1887.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 28/10/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 28/10/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/10/2022 | 49751.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 28/10/2022 | 1315.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 28/10/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 REFERENTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 28/10/2022 | 67494.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 28/10/2022 | 10400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 28/10/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 28/10/2022 | 182.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 28/10/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 12102022 A 22102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 28/10/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE LOCACAO DOS VEICULOS QSH 1925 DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 28/10/2022 | 46749.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 28/10/2022 | 1930.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TROCA DE PECAS CONSERTOS DE VEICULO PERTENCENTE AO PERIODO DO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 28/10/2022 | 39873.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 28/10/2022 | 10303.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 28/10/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 28/10/2022 | 700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 28/10/2022 | 14780.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 28/10/2022 | 8000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 28/10/2022 | 9384.66 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 28/10/2022 | 9384.66 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 28/10/2022 | 1681.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25.969-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 28/10/2022 | 804.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I NESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 28/10/2022 | 928.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 28/10/2022 | 2000.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E GRAVACAO DE PLAYBACKS PARA REALIZACAO DO EVENTO SOL VOZ REGIONAL ETAPAS ELIMINATORIAS E FINAL REALIZADAS ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 28/10/2022 | 18711.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYX6G10 TRANSPORTANDO ALUNOS ROTA SOLEDADECAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDESOLEDADE TURNO TARDE COM 18 DEZOITO VIAGENS TURNO MANHA COM 09 NOVE VIAGENS PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 28/10/2022 | 5040.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE DE SOLEDADE-PB PARA DISTRIBUICAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO A SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 28/10/2022 | 1200.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CLUBE RECREATIVO PARA O EVENTO CERTIFICACAO DO CURSO DE FORMACAO PARA GESTORES E PROFESORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALREALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 28/10/2022 | 2950.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TROCA DE PECAS CONSERTOS DE VEICULO PERTENCENTE AO PERIODO DO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 28/10/2022 | 1000.45 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS EM EVENTOS DE FEIRA DE CIENCIAS SINALIZACAO DE ESCOLAR MUNICIPAIS E REPARTICOES DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 28/10/2022 | 30375.43 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRE ESCOLA CONTRATADOS REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 28/10/2022 | 105.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 28/10/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 28/10/2022 | 559176.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 28/10/2022 | 112.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 28/10/2022 | 50.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA LIMA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 28/10/2022 | 125.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 28/10/2022 | 156.55 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 28/10/2022 | 281.25 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 28/10/2022 | 278.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRODESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 28/10/2022 | 296.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 28/10/2022 | 18.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ADELINA OURIQUES DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 28/10/2022 | 18.75 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 28/10/2022 | 125.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 28/10/2022 | 625.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 28/10/2022 | 196.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 28/10/2022 | 3474.45 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 28/10/2022 | 180181.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 28/10/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 28/10/2022 | 148511.86 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 28/10/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 28/10/2022 | 49495.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFETIVO PRE-ESCOLA 70 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 28/10/2022 | 498.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 40 COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 28/10/2022 | 4242.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CRECHE 70 CONTRATADO REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 28/10/2022 | 48123.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNDEB 60 COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 28/10/2022 | 69461.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFETIVO CRECHE 70 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 28/10/2022 | 14460.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 28/10/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 28/10/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/10/2022 | 18410.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 28/10/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 28/10/2022 | 2266.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 28/10/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 28/10/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 28/10/2022 | 2153.50 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 28/10/2022 | 18791.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 28/10/2022 | 16614.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 31/10/2022 | 600.00 | 30781485000169 | RIVALDO CANDIDO DE ARRUDA 04189995460 - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA CONFECCAO DE COCHEIRAS CONFECCIONADAS EM AMDEIRA DESTINADAS A ENTREGA AOS PARTICIPANTES DA PRIMEIRA ECPOFEIRA E II FESTIVAL DO QUEIJO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 31/10/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 31/10/2022 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO A QUAL SE ENCONTRA EM OBRA DE REFORMA PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 31/10/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 31/10/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 31/10/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE ENCONTRAM EM REFORMA PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 31/10/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 31/10/2022 | 3540.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 1172022.QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ O FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 31/10/2022 | 35900.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 1172022.QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 31/10/2022 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 31/10/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA VIGÊNCIA CONVÊNIO DEBITADA NA CONTA 139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 31/10/2022 | 152.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 31/10/2022 | 0.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 31/10/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 31/10/2022 | 6196.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 31/10/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 31/10/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONS NO EVENTO REALIZADOS PELA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 31/10/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 31/10/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 31/10/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/10/2022 | 2400.00 | 00008708626421 | FERNANDO SERAFIM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PINTURA EM PARTES DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 31/10/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 31/10/2022 | 2400.00 | 24185247000198 | ARI SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO DORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS TROFEU DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A PREMIACAO DO EVENTO VOLTA CICLISTA DO CURIMATAU REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 31/10/2022 | 13709.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 267 EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 31/10/2022 | 8230.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 49 CURATIVOS EM REGIOES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSOES VARIADAS CUMPRIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 31/10/2022 | 5375.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 215 LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E O FORNECIMENTOS DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 31/10/2022 | 3072.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 24 CONSULTAS PEDIATRICAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 31/10/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 31/10/2022 | 16707.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO262022 CONTRATO1022022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 31/10/2022 | 16469.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO262022 CONTRATO1022022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 31/10/2022 | 15884.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO262022 CONTRATO1022022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 31/10/2022 | 17940.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO262022 CONTRATO1022022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 31/10/2022 | 487.30 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 31/10/2022 | 664.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 31/10/2022 | 446.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 31/10/2022 | 160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 31/10/2022 | 1260.00 | 00013701964408 | FRANCISCO LUCAS MOREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES E CURATIVOS PARA SUA MAE LAURA MOREIRA JUSTINO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N 50 ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 31/10/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 31/10/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 31/10/2022 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA N74 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 31/10/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 31/10/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 31/10/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 31/10/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 31/10/2022 | 6944.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS EM SESSOES DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS REFERENTE AOS MESSES DE MARCO A SETEMBRO DE 2022 TENDO EM VISTA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 31/10/2022 | 252.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VIECULO SPRINTER DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 31/10/2022 | 1990.19 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VIECULO SPLINTER DE PLACAOGA-7442 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 31/10/2022 | 765.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SER DE P ROD FOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 31/10/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 31/10/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 31/10/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 31/10/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/10/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 31/10/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 31/10/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 31/10/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 31/10/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 31/10/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 31/10/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 31/10/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 31/10/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 31/10/2022 | 150.00 | 00010276281411 | MARIA DE FATIMA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 31/10/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MÊS OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 31/10/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 31/10/2022 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28952-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 01/11/2022 | 100.00 | 00010557919495 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 01/11/2022 | 105.00 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28552-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00014653896445 | ASSIRIA MARIA RODRIGUES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 01/11/2022 | 460.00 | 00093603835468 | ELIAS DELMONN COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 01/11/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE GERALDINA LOPES DOS ANJOS REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 01/11/2022 | 90.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE SARAH ADRIELY CLAUDINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 01/11/2022 | 1227.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/11/2022 | 679.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 01/11/2022 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 01/11/2022 | 1072.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 01/11/2022 | 1295.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGA-7442 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 1° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 01/11/2022 | 279.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 01/11/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE EDITE FERREIRA RUFINO REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 01/11/2022 | 993.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 01/11/2022 | 115.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 01/11/2022 | 2790.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS HOSTPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 01/11/2022 | 1619.70 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO112022 CONTRATO1392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 01/11/2022 | 4666.66 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 01/11/2022 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA EDNA MARIA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 01/11/2022 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA EDNA MARIA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 01/11/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 01/11/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 01/11/2022 | 1045.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 01/11/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 01/11/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO CONFORME CONTRATO N° 01222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 01/11/2022 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 01/11/2022 | 73440.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 24h DURANTE A SEMANA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/11/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PROGRAMA CAPS MEDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 01/11/2022 | 64452.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 24h DURANTE A SEMANA NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 01/11/2022 | 4145.58 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 01/11/2022 | 5339.20 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE CARDEIRO LAGEDO DE TIMBAUBA E CAIANA PROFICIONAIS LOTADOS NO PSFPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/11/2022 | 3341.76 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 01/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE LICENCIMAENTO DO VEICULO PLACA QSD-9379 DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 01/11/2022 | 1262.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 1° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 01/11/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 01/11/2022 | 1200.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O EVENTO VOLTA CICLISTICA DO CURIMATAU REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/11/2022 | 7898.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 01/11/2022 | 680.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 01/11/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS A GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 001222022 REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 01/11/2022 | 700.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHOS BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO112022 CONTRATO1372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 01/11/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 01/11/2022 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 28 DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 01/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 01/11/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 01/11/2022 | 1773.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A FESTA DE COMEMORACAO DOSPROFESSORES DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 01/11/2022 | 489.60 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO DE CERTIFICACAO DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES E PROFESSORES REALIZADOS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 01/11/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 01/11/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 01/11/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIAS 24 A 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/11/2022 | 3144.96 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 01/11/2022 | 2356.22 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 01/11/2022 | 379.39 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/11/2022 | 71.68 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 01/11/2022 | 768.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 01/11/2022 | 768.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 07/11/2022 | 58775.26 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA MNK-0411 MNJ-1847 OGG-4485 RANDOM OGF-7345 CATERPILLAR REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 07/11/2022 | 2250.00 | 23698219000101 | ANA CARMEM SOUTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KGB9C96 PARA O TRANSPORTE DE AGUA DE RESERVATORIOS DESTE MUNICIPIO PARA O ABESTECIMENTO DE CISTERNAS DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 07/11/2022 | 4749.54 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2829 QSJ-3148QSJ-3158 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 07/11/2022 | 13424.55 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA NQD-1035 NQA-4944 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 07/11/2022 | 58163.15 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLY-8F80RLV-4F05 RLZ-4F05 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 07/11/2022 | 1584.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/11/2022 | 1503.00 | 45727182000135 | MARCLINTON IGOR FECHINE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENT DE PRODUTOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 07/11/2022 | 1853.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACAS QFF-9B75 OGC4J99 OGE5E30 MOK9B82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 07/11/2022 | 373.36 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS UNO WAY DE PLACA NPS8181 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 07/11/2022 | 1800.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA13 CONTRATO 832022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 07/11/2022 | 2786.45 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 07/11/2022 | 1332.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 07/11/2022 | 795.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 07/11/2022 | 675.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 07/11/2022 | 228.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 07/11/2022 | 58.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 07/11/2022 | 3111.83 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 07/11/2022 | 1330.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPUTADOR DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO112022 CONTRATO1392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 07/11/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 07/11/2022 | 176.06 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGG4485 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 07/11/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 07/11/2022 | 2362.50 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 07112022 A 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 07/11/2022 | 2255.79 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 07/11/2022 | 538.20 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAISCORRENTE PLASTICA DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO52022 CONTRATO142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 07/11/2022 | 300.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 07/11/2022 | 8829.58 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 MYW9462 JCB AUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 07/11/2022 | 745.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 07/11/2022 | 1696.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 282022 CONTRATO 1092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 07/11/2022 | 700.23 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JBC DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 282022 CONTRATO 1092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 07/11/2022 | 1100.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 07/11/2022 | 17599.64 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 07/11/2022 | 6000.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ELABORACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 07/11/2022 | 2084.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SEDE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 07/11/2022 | 460.00 | 00062501372468 | GEUDER MAGNO DE SOUTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 07/11/2022 | 1030.00 | 41603021000189 | EDNA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO POLO DE PLACA OGG-3642 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 07/11/2022 | 56239.54 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 07/11/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 07/11/2022 | 579.00 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 42022 CONTRATO 512022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 07/11/2022 | 6040.25 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 302022 CONTRATO 1262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 07/11/2022 | 943.90 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 07/11/2022 | 435.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 07/11/2022 | 5117.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 07/11/2022 | 500.00 | 00004224333490 | MARIA DA GUIA SALVIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SEDACAO E CONTRASTE DE EXAME DO MEU FILHO GERALDO SALVIANO DE SOUZA NETO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 07/11/2022 | 340.00 | 00072686294434 | MANOEL APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTIINADA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 07/11/2022 | 150.00 | 00005162012475 | MARIA IVANETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DA PESSOA CITADA ACIMA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL TENDO VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 07/11/2022 | 10884.91 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 JLZ-7958 RLU-6E88 RLZ-5H78 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 07/11/2022 | 101.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SANDEIRO DE PLACARLV-4187 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 07/11/2022 | 914.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 08/11/2022 | 960.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 08/11/2022 | 27.73 | 00010874759455 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO VIRACAO ATE INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO ROGERIO MOURA LUCENAREFERENTE AO MES DE OUTUBROTENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070262625482 | FABRICIA LOPES TORRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE TRANSLADO DE MOBILIA DE TEIXEIRAPB PARA SOLEDADEPB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 08/11/2022 | 100.00 | 00012215043717 | JACICLEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 08/11/2022 | 250.00 | 00006802871408 | JULIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 08/11/2022 | 150.00 | 00008724655430 | FRANCIELLE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 08/11/2022 | 125.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A REALIZACAO DO EVENTO 1° GINCANA CULTURAL REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 08/11/2022 | 300.00 | 07480978000147 | HOTEL POUSADA TEIU PRAIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA PARTICIPANDO DO CURSO DE CAPACITACAO PRESENCIAL DA PLATAFORMA DO CADASTRO UNICO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 08/11/2022 | 472.50 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESSENCIAL DA PLATAFORMA DO CADASTRO UNICO ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 08/11/2022 | 482.51 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA AS CIDADES JOAO PESSOA-PB LAGOA SECA-PB JACARAU-PB ESPERANCA-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 08/11/2022 | 280.63 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 08/11/2022 | 13251.69 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PRESENCIAL N°000462021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 08/11/2022 | 13865.21 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647 QSA-7617 QSA-7597 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 08/11/2022 | 29538.21 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB-9614 OFZ-7196 OFZ-8474 QFJ-4158 NPS-8181 OGA-7442 NQG-2022 QSD-9379 QSD-9820 OGG- 3642 QSB-6170 QSF-1693 OCG-9721 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 08/11/2022 | 26078.64 | 21910999000186 | EDVAN FONSECA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COFECCAO DA CERCA DE FAXINA DESTINADA AO ISOLAMENTO DO LOCAL ONDE FUNCIONAVA O ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8569-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 08/11/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 08/11/2022 | 81.08 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1593 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 08/11/2022 | 81.08 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1593 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 08/11/2022 | 29.90 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 08/11/2022 | 28.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 08/11/2022 | 57.98 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 08/11/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 08/11/2022 | 103.59 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 08/11/2022 | 800.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO - ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE IRMA ANA DE NAZARE REALIZADO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 08/11/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 31 DE OUTUBRO E 01 03 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 08/11/2022 | 286.72 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 31 DE OUTUBRO E 01 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 08/11/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOSNOS DIA 31 DE OUTUBRO E 01 03 04 DE NOVEMBRO DE 2022 E DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 08/11/2022 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB PARA BUSCAR ESTUDANTE UNIVERSITARIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 08/11/2022 | 78.75 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO ATLETAS DO FUTURO NO DIA 06 DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 08/11/2022 | 133.72 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1094 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 08/11/2022 | 402.28 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMEROS 3383-1725 3383-17253383-1094 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 08/11/2022 | 500.00 | 34634746000179 | WESLLEY BRUNO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA EM POCO COMUNITARIO NA LOCALIDADE DO SITIO PENDENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 09/11/2022 | 10106.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO CACAMBA WOLKSVAGEM DE PLACA OGF7345 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 09/11/2022 | 38.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 09/11/2022 | 26.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 09/11/2022 | 31.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 09/11/2022 | 65.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 09/11/2022 | 71.62 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 09/11/2022 | 47.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 09/11/2022 | 36.43 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 09/11/2022 | 24.06 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 09/11/2022 | 41.01 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 09/11/2022 | 72.18 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 09/11/2022 | 71.24 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 09/11/2022 | 47.19 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 09/11/2022 | 48.04 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 09/11/2022 | 103.24 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 09/11/2022 | 47.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 09/11/2022 | 98.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 09/11/2022 | 37.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 09/11/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 09/11/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 09/11/2022 | 306.40 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 302022 CONTRATO 1262022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 09/11/2022 | 10695.30 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A PLOICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO152022 CONTRATO1612022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 09/11/2022 | 8319.10 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO122022 CONTRATO382022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 09/11/2022 | 31.62 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 09/11/2022 | 200.00 | 00003655984456 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 09/11/2022 | 100.00 | 00009489426490 | FRANCINETE MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 09/11/2022 | 120.00 | 00011348082402 | ROSINERE DE SOUTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 09/11/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 09/11/2022 | 150.00 | 00005996702401 | DANIELA DELFINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTAS DE AGUA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 09/11/2022 | 150.00 | 00001575909413 | JOSE EDENBERGUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 09/11/2022 | 100.00 | 00007266254426 | LUCIENE ALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 09/11/2022 | 150.00 | 00010578372452 | ANTONIO LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICASTENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 09/11/2022 | 38.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 10/11/2022 | 32.17 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACA 092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 10/11/2022 | 137.83 | 00009225734417 | ALUSKA PATRÍCIAE OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008744679424 | MARIA BETANIA GONÇALVESB BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 10/11/2022 | 396.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 10/11/2022 | 120.00 | 00002339364400 | MARIA BERNADETE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 10/11/2022 | 140.39 | 00005555501412 | MARIA DO SOCORRO VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 10/11/2022 | 1900.00 | 09010563000135 | INSTITUTO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA EXAMES E CIRURGIA DE FACECTOMIA C IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULARCATARATA PACIENTE MARIA LUCIA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 10/11/2022 | 50774.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 10/11/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE JOSE HENRY GABRIEL FERREIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/11/2022 | 570.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE LORANNY VITORIA VIANA FERNANDES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 10/11/2022 | 842.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 631104. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 10/11/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 10/11/2022 | 456.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDEVIGILANCIA SANITARIA E CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 10/11/2022 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DO CONTRATO DE RATEIO 2022 DE SETEMBRO A NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 10/11/2022 | 1480.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 10/11/2022 | 147.50 | 00004196491588 | ANA CLAUDIA FARIAS DE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DA SERVIDORA SUPRACITADA PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB E NA UNIFACISA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 10/11/2022 | 98.75 | 00003340606480 | CRISTIANE MARIA MARINHO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAuDE DE CAMPINA GRANDE PB NA UNIFACISA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 10/11/2022 | 770.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. PRESENCIAL N°000322022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 10/11/2022 | 280.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA SEREM DOADOS LORRANNY VITORIA VIANA FERNANDES TENDO EM VISTA PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 10/11/2022 | 32.40 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 10/11/2022 | 386.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 10/11/2022 | 683.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 10/11/2022 | 6500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ELABORACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 10/11/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 10/11/2022 | 3636.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSUAL DO DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS TJPB TRT TRE JUSTICA FEDERAL 5°REGIAO TCE-PB DO-PB STJ STF TSE TST TRF5 DOU E TCE EM NOME DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 10/11/2022 | 3755.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 10/11/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 2778688. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 10/11/2022 | 45084.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSS COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 10/11/2022 | 32904.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS PARCELA N° 4760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 10/11/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 10/11/2022 | 55385.88 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 10/11/2022 | 27511.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 10/11/2022 | 764.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROSMULTA AO INSS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 10/11/2022 | 13026.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 10/11/2022 | 9635.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE MÊS DE 102022 NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 10/11/2022 | 553.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 10/11/2022 | 998.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFORMA DO MURO DO ESTADIO O BAIANAO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 10/11/2022 | 3655.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO DE GALERIAS DAS RUAS INACIO OURIQUES E JOSE FARIAS DE ASSIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 10/11/2022 | 975.94 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DE VENTILADORES NA ESCOLA IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 10/11/2022 | 957.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PINTURA DO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 10/11/2022 | 970.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A CONSTRUCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 10/11/2022 | 938.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO ELETRICA DA UBS DO DISTRITO DE BOMSUCESSO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 10/11/2022 | 672.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 10/11/2022 | 1395.80 | 35394349000130 | COLORIA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 10/11/2022 | 415.60 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 10/11/2022 | 1938.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS E CONSTRUCAO DE CALCADAS DA GARAGEM E REFORMA DO CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 10/11/2022 | 1198.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 10/11/2022 | 280.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 10/11/2022 | 440.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 10/11/2022 | 897.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIOS ONDE FUNCIONA COMANDO DA GUARDA E PREDIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 10/11/2022 | 245.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 10/11/2022 | 3046.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE 03 SPOTS ELETRONICOS COM DURACAO DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULACAO CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB CAMPANHA CONFORME AP0110682022. PROCESSO ADMINSTRATIVO 1162021 CONTRATO742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 10/11/2022 | 10500.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE A CAMAPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL SISTEMA DE CORREIO DE COMUNICACAO PERIODO 01 A23 DE SETEMBRO DE 2022 CAMPANHA INSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINSTRATIVO 1162021 CONTRATO742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 10/11/2022 | 70.00 | 37195697000103 | MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA-CHEFE DEGAMBINETE PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 10/11/2022 | 81.51 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DPRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 10/11/2022 | 42.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 10/11/2022 | 105.89 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DPRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 10/11/2022 | 105.89 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DPRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 10/11/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 10/11/2022 | 98.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 10/11/2022 | 42.16 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 10/11/2022 | 45.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 10/11/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 10/11/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 10/11/2022 | 45.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 10/11/2022 | 504.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 10/11/2022 | 768.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 10/11/2022 | 1854.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOFUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 10/11/2022 | 1976.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOFUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 10/11/2022 | 600.00 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 10/11/2022 | 49.67 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 10/11/2022 | 90.84 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 10/11/2022 | 154.85 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 10/11/2022 | 5965.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 10/11/2022 | 5545.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 10/11/2022 | 1280.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA SECRETARIA JOSEFA ANDREA BERTO DA SILVA DA TECNICA DE SISTEMAS FLAVIANA DE FARIAS LIMA E DAS GESTORAS ESCOLARES ADRIANA BERTO DA SILVA E YZAURA MONICA GUIMARARES QUE IRAO PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COMO O PDDE A REALIZAR-SE NOS DIAS 1617 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 10/11/2022 | 7497.84 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 10/11/2022 | 154.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES QUE ESTAO CONSTRUINDO MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 10/11/2022 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA CASA LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 10/11/2022 | 100.00 | 41322024000144 | JERRI ADRIANO DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA RECUPERACAO DA PECA DA MAQUINA RETRO RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 11/11/2022 | 2178.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 632022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 11/11/2022 | 173.48 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 11/11/2022 | 209.78 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 11/11/2022 | 99.78 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 11/11/2022 | 104.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 11/11/2022 | 2467.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022CONTRATO712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 11/11/2022 | 3777.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122022CONTRATO1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 11/11/2022 | 155.27 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 12022 CONTRATO 822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 11/11/2022 | 92.38 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 11/11/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 11/11/2022 | 489.15 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 11/11/2022 | 574.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MARINALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 11/11/2022 | 250.00 | 26216032000112 | CICERO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO SERIGRAFIA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO FARDAMENTO DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 11/11/2022 | 199.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO52022 CONTRATO712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 11/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVICOS DA SUDEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 11/11/2022 | 1175.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 11/11/2022 | 700.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 11/11/2022 | 99.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 11/11/2022 | 94.65 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 11/11/2022 | 1.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 11/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA VIGÊNCIA CONVÊNIO DEBITADA NA CONTA 139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 11/11/2022 | 5.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 11/11/2022 | 429.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 11/11/2022 | 156.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/11/2022 | 1066.80 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122022 CONTRATO1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 11/11/2022 | 231.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 11/11/2022 | 3600.00 | 00099169819491 | JOSE CLAUDIO GOMES MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXQ-8089 COM CONDUTOR DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA DA CIDADE DE SOLEDADE-PB PARA DISTRIBUICAO EM PSF'S NO PERIODO DOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 11/11/2022 | 600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 11/11/2022 | 296.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 1432022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 11/11/2022 | 145.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO122022 CONTRATO392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 11/11/2022 | 750.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO122022 CONTRATO392022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 11/11/2022 | 323.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO042022 CONTRATO492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 11/11/2022 | 4339.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO042022 CONTRATO492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/11/2022 | 208.99 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 11/11/2022 | 178.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 11/11/2022 | 1139.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO092022 CONTRATO1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 11/11/2022 | 94.20 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO712022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 11/11/2022 | 363.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO712022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/11/2022 | 195.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 11/11/2022 | 120.00 | 00007678418400 | MARIA HELENA DOS SANTOS DESIDERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 11/11/2022 | 166.12 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 11/11/2022 | 182.60 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 11/11/2022 | 1210.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 11/11/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA--KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 11/11/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COMO FACILITADORA DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS PARA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006646025410 | ERIKA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 14/11/2022 | 1130.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDCIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 14/11/2022 | 1358.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122022 CONTRATO372022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/11/2022 | 4300.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ORTOPEDICO DO PACIENTE JOAO VICTOR DOS SANTOS BERNARDO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 14/11/2022 | 208.80 | 37844754000138 | W ARAUJO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PISCOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO42022 CONTRATO512022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 14/11/2022 | 800.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE JOAO VICTOR DOS SANTOS BERNARDO TENDO EM VISTA PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 14/11/2022 | 146.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 14/11/2022 | 476.80 | 00002591786402 | ANA CLEIDE SOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO CURSO DE GESTORES E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 14/11/2022 | 700.00 | 00004411409470 | GIVANILSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 14/11/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 14/11/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 14/11/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOSNOS DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 14/11/2022 | 78.75 | 00007188464430 | SUETONE VASCONCELOS DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTUROASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 16/11/2022 | 264.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 16/11/2022 | 2400.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA13 CONTRATO 832022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 16/11/2022 | 1500.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA13 CONTRATO 832022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 16/11/2022 | 5167.80 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO NOSTURNO DE MANHA E TARDE. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 16/11/2022 | 1827.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHACACHOERINHA DE MANOEL DO OESPIRITO SANTOSEDEESPIRITO SANTOCACHOERINHA DE MANOEL DO OMALHADA VERMELHA TURNO MANHA PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 16/11/2022 | 1357.20 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE BAE ASSENTAMENTO ARCANJO CACHOERRINHA DOS TORRES SEDE ARCANJO ASSENTAMENTO BAE TURNO TARDE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 16/11/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0009071 | 16/11/2022 | 91627.32 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 11 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | 00052021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 16/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 16/11/2022 | 346.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 08 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 16/11/2022 | 7194.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 16/11/2022 | 620.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 16/11/2022 | 198.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 16/11/2022 | 4460.26 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 16/11/2022 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE INJECAO ANTIANGIOGENICO- EYLIA MEDICAMENTO NO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE TULIO BATISTA DE SANTANA CPF 05788315468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 16/11/2022 | 1099.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO NO VEICULO DE PLACAA QSA-7647 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 16/11/2022 | 738.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 16/11/2022 | 277.60 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 16/11/2022 | 1971.20 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 16/11/2022 | 239.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE MATERIAIS ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 16/11/2022 | 272.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE MATERIAIS ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 16/11/2022 | 506.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO112022 CONTRATO242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 16/11/2022 | 544.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 12 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/11/2022 | 330.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 16/11/2022 | 61.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 16/11/2022 | 353.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 17/11/2022 | 49.24 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACA 092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 17/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 17/11/2022 | 658.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 17/11/2022 | 58.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 17/11/2022 | 98.75 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O SELO UNICEF ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003812672456 | BENEDITO RICARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 17/11/2022 | 125.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DE TENDA DURANTE A PARTIDA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 17/11/2022 | 490.00 | 29356603000102 | HAROLDO CLEMENTINO DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PARA A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA PARA A AREA DO ANTIGO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 17/11/2022 | 488.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 17/11/2022 | 234.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACASSPIN QFI4158 QSA7617 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 17/11/2022 | 1225.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 17/11/2022 | 710.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 17/11/2022 | 522.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 17/11/2022 | 256.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 17/11/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 17/11/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 17/11/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA AS UBS's DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 17/11/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 17/11/2022 | 220.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 17/11/2022 | 178.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 17/11/2022 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA COM NEFROLOGISTA NO PACIENTE HOMERO DE ARAUJO PEREIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 17/11/2022 | 340.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA CLINICA FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 17/11/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 17/11/2022 | 272.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 17/11/2022 | 100.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 17/11/2022 | 240.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 17/11/2022 | 200.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 17/11/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRA DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 17/11/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 17/11/2022 | 10620.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 17/11/2022 | 116.28 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 17/11/2022 | 71.24 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 17/11/2022 | 94.36 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 17/11/2022 | 65.42 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 17/11/2022 | 47.38 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 17/11/2022 | 31.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 17/11/2022 | 26.75 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 17/11/2022 | 36.43 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 17/11/2022 | 106.02 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 17/11/2022 | 397.76 | 00008380381408 | FLAVIANA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM NO PDDE E IV CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E CONSELHEIROS DOS PDDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 17/11/2022 | 295.00 | 00000756993466 | JOSEFA ANDRE BERTO S. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM NO PDDE E IV CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E CONSELHEIROS DOS PDDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022 E TAMBEM PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 17/11/2022 | 157.50 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDOR SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA CONDUZINDO SERVIDORAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM NO PDDE E IV CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E CONSELHEIROS DOS PDDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 17/11/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 17/11/2022 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDOR SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA CONDUZINDO SERVIDORAS A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 17/11/2022 | 397.76 | 00002676848437 | ADRIANA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM NO PDDE E IV CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E CONSELHEIROS DOS PDDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 17/11/2022 | 78.78 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 17/11/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2022 ASSUNTO DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 17/11/2022 | 118.34 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 17/11/2022 | 95.07 | 00002931372420 | MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO DA UNDIME ASSUNTO DE INTERESSE SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 17/11/2022 | 45.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 17/11/2022 | 397.76 | 00008937198460 | YZAURA MONICA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM NO PDDE E IV CAPACITACAO DE GESTORES TECNICOS E CONSELHEIROS DOS PDDE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 16 A 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 17/11/2022 | 78.75 | 00005316034406 | JOSE ANCHIETA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DOENVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 17/11/2022 | 53656.98 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLY8F80 RLV-JL26 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 17/11/2022 | 1250.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DE TENDA DURANTE A FEIRA DE ANIMAIS NO MÊS OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 17/11/2022 | 1460.00 | 32333594000149 | NOVA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VALVULA AR NA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 17/11/2022 | 1580.72 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE PESCA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 282022 CONTRATO1092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 17/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 18/11/2022 | 4442.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESETINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO VEICULO VW DE PLACA NQA4J44 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 18/11/2022 | 111.19 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 18/11/2022 | 256.39 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 18/11/2022 | 36.17 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 18/11/2022 | 57.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 18/11/2022 | 98.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 18/11/2022 | 320.87 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 18/11/2022 | 163.27 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 18/11/2022 | 82.53 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 18/11/2022 | 230.10 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 18/11/2022 | 5131.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 18/11/2022 | 4075.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 18/11/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 18/11/2022 | 3127.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 18/11/2022 | 0.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 18/11/2022 | 1.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 18/11/2022 | 99.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 18/11/2022 | 31.61 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 18/11/2022 | 313.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 18/11/2022 | 262.27 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 18/11/2022 | 263.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 18/11/2022 | 569.40 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO042022 CONTRATO492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 18/11/2022 | 10411.60 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO042022 CONTRATO492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 18/11/2022 | 84.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO042022 CONTRATO492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 18/11/2022 | 1262.48 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO042022 CONTRATO492022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 18/11/2022 | 1905.70 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 18/11/2022 | 690.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PICUI A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 18/11/2022 | 1420.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RECIFE E JOAO PESSOA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 18/11/2022 | 660.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 18/11/2022 | 780.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 18/11/2022 | 720.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 18/11/2022 | 850.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 18/11/2022 | 710.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 18/11/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 18/11/2022 | 250.00 | 00011087865450 | GICELE GOUVEIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE ALUGUEL SOCIAL PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 18/11/2022 | 150.00 | 00090960025472 | ROSILENE RITA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 18/11/2022 | 250.00 | 00006052814403 | MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM SEU FILHO TAUAN WOSMICKE LOURENCO SUPRIR DESPESA COM ALIMENTACAO DURANTE O MES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB ONDE VAI TREINAR NO CLUBE PERI LIMA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 18/11/2022 | 450.00 | 00004355744426 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM TRANSPORTE DE MOBILIA DE SOLEDADE PARA JOAO PESSOAPB TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 21/11/2022 | 141.90 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CADUNICO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO722022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 21/11/2022 | 97.25 | 00006291656450 | MARIA JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A INSTITUCAO EDE ENSINO DO SEU FILHO KAIQUE GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 21/11/2022 | 111.14 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA DURANTE 20 DIAS 16KM POR DIA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 21/11/2022 | 150.00 | 00004957489432 | VERONICA DE SOUZA TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRI DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 21/11/2022 | 268.10 | 00006726146426 | MARIA ANDECLEIDE LIBANO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO COM A CAGEPA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 21/11/2022 | 150.00 | 00069133336415 | DINACY ERONDINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 21/11/2022 | 100.00 | 00009687907479 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 21/11/2022 | 97.25 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 21/11/2022 | 1693.78 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 21/11/2022 | 983.77 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 21/11/2022 | 2243.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANTENCAO DO VEICULO VW DE PLACA OGG-3642 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 21/11/2022 | 4865.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 21/11/2022 | 1360.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 21/11/2022 | 1601.56 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO05 CONTRATO722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 21/11/2022 | 529.69 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A REQUERIMENTO DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO COM OBJETIVO DE EFETUAR OS REGISTROS DOS ARMAMENTOS ADQUIRIDOS PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 21/11/2022 | 80.55 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA GUARDA MUNICIPAL.LICITACAO132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 21/11/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 21/11/2022 | 505.08 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 21/11/2022 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTUTRA PARA A MANTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 21/11/2022 | 531.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 21/11/2022 | 616.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCODESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 21/11/2022 | 761.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 21/11/2022 | 4007.45 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 21/11/2022 | 2007.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 21/11/2022 | 237.57 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 22/11/2022 | 71.68 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROJETO ATLETAS DO FUTUROA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 22/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO UTILIZADO COMO ESCOLA LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 22/11/2022 | 198.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO PARA UTILIZACAO COMO ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 22/11/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 22/11/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 22/11/2022 | 78.75 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDOR SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA CONDUZINDO SERVIDORAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 22/11/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOSNOS DIA 1416 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 22/11/2022 | 2240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 22/11/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 22/11/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 22/11/2022 | 50.00 | 08847865000108 | S OLIVEIRA REPRESENTACAI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA O VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG-4485 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 22/11/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 22/11/2022 | 7.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 22/11/2022 | 3833.40 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE A CAMAPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL BLOGS BLOG HELENO LIMA BLOG PARAIBA EM DEBATE PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022CAMPANHA INSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINSTRATIVO 1162021 CONTRATO742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 22/11/2022 | 8640.00 | 35486075000109 | TAKES PRODUÇÃO E PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS REFERENTE A CAMAPANHA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL RADIO CARUA FM VEICULACAO PUBLICITARIA DE 120 SPOTS DE 30 SEG. VEICULACAO PUBLICITARIA NO PROGRAMA FALA PREFEITO PERIODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2022CAMPANHA INSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINSTRATIVO 1162021 CONTRATO742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 22/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 22/11/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 22/11/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 22/11/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 22/11/2022 | 1333.20 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES LOCALIZADOS NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 22/11/2022 | 1712.00 | 00010826944442 | MÁRIO SERGIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 22/11/2022 | 1333.20 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 22/11/2022 | 1333.20 | 00015573471406 | ALDEMIR CARNEIRO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 22/11/2022 | 1151.40 | 00070850068460 | ALMIR GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECURCAO DA OBRA DE TAPA BURACO EM CALCAMENTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 22/11/2022 | 1333.20 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DA SALA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NEVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 22/11/2022 | 1712.00 | 00088607631420 | FRANCISCO DE ASSIS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUCAO DA OBRA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 22/11/2022 | 1721.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 22/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 22/11/2022 | 280.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 22/11/2022 | 1548.45 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 22/11/2022 | 1330.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 22/11/2022 | 499.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 22/11/2022 | 55.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 22/11/2022 | 1320.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 22/11/2022 | 3274.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 22/11/2022 | 62.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 22/11/2022 | 385.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 22/11/2022 | 939.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 22/11/2022 | 247.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 22/11/2022 | 165.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 22/11/2022 | 110.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 22/11/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE NOVEBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 22/11/2022 | 419.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 22/11/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEPARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 22/11/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 22/11/2022 | 336.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 22/11/2022 | 1036.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2° PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 22/11/2022 | 784.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 22/11/2022 | 3200.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 22/11/2022 | 1359.05 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 22/11/2022 | 750.00 | 00042151597415 | RAUL MEDEIROS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 22/11/2022 | 178.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 22/11/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 22/11/2022 | 114.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 22/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 22/11/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 22/11/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 22/11/2022 | 120.00 | 00004619363480 | ADRIANA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 22/11/2022 | 60.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA OFEERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 22/11/2022 | 1170.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS OFEERECIDOS AO GRUPO DE IDOSOS PARTICIPANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 22/11/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VENCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 22/11/2022 | 1020.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 22/11/2022 | 1020.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 22/11/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA-KARATE PRESTADOS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 22/11/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 22/11/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 22/11/2022 | 250.08 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO JONAS RAMON PEREIRA MACAMBIRA AUXILIO PARA TRANSPORTE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 22/11/2022 | 180.00 | 00010699555400 | IVANILDA BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PARCELA DE CONTA DE AGUA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 22/11/2022 | 100.00 | 00071028882440 | LUCIENE PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 22/11/2022 | 133.78 | 00027558557895 | VANUSA MARTA TAVARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ENERGIA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 23/11/2022 | 368.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGEM DE PLACA QFV1414 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO LICITACAO272022 CONTRATO1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 23/11/2022 | 150.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 23/11/2022 | 120.00 | 00018481924873 | MARIA HELENA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 23/11/2022 | 2384.40 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O FIGURINO DO BALE DAS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 23/11/2022 | 375.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00000075823403 | ANTONIO MARINHO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SEU FILHOLUCAS MOREIRA DE MELO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 23/11/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 23/11/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 23/11/2022 | 2100.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 08 DE OUTUBRO E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 28 26 25 E 24 DE OUTUBRO E 01 04 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 23/11/2022 | 434.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 23/11/2022 | 1763.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 23/11/2022 | 933.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQG2022 E NQB9614 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 23/11/2022 | 1245.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 23/11/2022 | 104.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 23/11/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE EVERALDO COSTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 23/11/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 23/11/2022 | 9033.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NOS PREDIOS DAS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 23/11/2022 | 229.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 23/11/2022 | 278.40 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 23/11/2022 | 350.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 23/11/2022 | 2037.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 23/11/2022 | 498.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 23/11/2022 | 412.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 282022 CONTRATO 1092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000932018 | 0009341 | 23/11/2022 | 290857.51 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DA 13 MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO COM IMPLANTACAO DE REDE COLETORA E EMISSARIO ESTACAO DE BOMBEAMENTO ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO COM LAGOAS AEROBIAS E ANAEROBIAS NESTE MUNICIPIO. | 00022019 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 23/11/2022 | 28249.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 23/11/2022 | 147.50 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO DEMUTRAN PARA TRATAR DE ASSUNTOS AO REFERIDO ORGAO JUNTO AO DETRANPB E DNITPB ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 23/11/2022 | 3250.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PAISAGISMO URBANO | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PRACAS E PARQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0009357 | 23/11/2022 | 2289.61 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 3° MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA MANOEL GALDINO AS MARGENS DA BR-230 KM 217 CENTRO SOLEDADEPB CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 23/11/2022 | 253.18 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 23/11/2022 | 60.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 23/11/2022 | 147.50 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 23/11/2022 | 207.43 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 23/11/2022 | 130.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AOS GASTOS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 23/11/2022 | 3000.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIODURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 23/11/2022 | 320.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 23/11/2022 | 66.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 23/11/2022 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 23/11/2022 | 83.52 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 23/11/2022 | 3505.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA RECARGA DE EXTINTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 23/11/2022 | 6666.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 23/11/2022 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRA DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 23/11/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 23/11/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 23/11/2022 | 286.72 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 1416 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 23/11/2022 | 241.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO CAPAS DE CADEIRAS MESAS TOALHAS TAMPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 23/11/2022 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO MISSA REALIZADA NA COMUNIDADE DE SANTA LUZIA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 23/11/2022 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO MISSA REALIZADA NO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 23/11/2022 | 550.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM E TENDAS DURANTE O EVENTO APRESENTACAO DEPROJETOS DA FEIRA DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 23/11/2022 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE GESTORES DE PROFESSORES REALIZADA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 23/11/2022 | 925.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM E TENDAS DURANTE O EVENTO APRESENTACAO DE PROJETOS DA FEIRA DE CIÊNCIAS DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 23/11/2022 | 202.25 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 23/11/2022 | 40.17 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 23/11/2022 | 230.19 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 23/11/2022 | 2277.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 23/11/2022 | 4691.95 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 23/11/2022 | 805.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 23/11/2022 | 644.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ACRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 23/11/2022 | 2127.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFI4218 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 23/11/2022 | 874.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82 QFF9B75 OGE5E30 E ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1E56 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 23/11/2022 | 674.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQE3J88 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 23/11/2022 | 554.04 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5E30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 23/11/2022 | 882.83 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA QFF9B75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 23/11/2022 | 318.93 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA MOK9B82 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 23/11/2022 | 510.25 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS FIAT UNO DE PLACA NPS8181 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 23/11/2022 | 3012.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS UTILIZADOS COMO ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 23/11/2022 | 1292.73 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE PESCA PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 282022 CONTRATO1092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 23/11/2022 | 284.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE PESCA PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA MNJ1847 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 23/11/2022 | 6810.06 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 24/11/2022 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 24/11/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 24/11/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 24/11/2022 | 1312.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA-BURROS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 24/11/2022 | 1212.00 | 00012770503413 | ANDERSON YURE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXERCUCAO DA OBRA DE REFORMA E CONSTRUCAO DE MATA BURROS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 24/11/2022 | 4161.48 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BUTITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 24/11/2022 | 490.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 24/11/2022 | 8195.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 24/11/2022 | 1736.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG0793 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 24/11/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 24/11/2022 | 3.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 24/11/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEAMENTO BASICO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0000022022 - CPL. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 24/11/2022 | 500.00 | 00007877419490 | RAFAELA FREIRE SOUTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SUA FILHA RAISSA KETTLEN FREIRE DOS SANTOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 24/11/2022 | 1929.30 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 24/11/2022 | 2385.40 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O FIGURINO DO BALE DAS CRIANCAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 24/11/2022 | 3307.50 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELO CHEF DE COZINHA CUMPRADRE JOAO PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM REFEICOES DE CAFE E ALMOCO PARA 42 PESSOAS EM SUA FAZENDA OLHO D'AGUA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | AQUIS.DE MA. E EQUIP. P/ SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 24/11/2022 | 235.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 24/11/2022 | 395.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 25/11/2022 | 933.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 25/11/2022 | 150.00 | 00071856590437 | NATHACHA VALENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 25/11/2022 | 1380.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 602022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 25/11/2022 | 160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 25/11/2022 | 195.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 25/11/2022 | 160.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 25/11/2022 | 212.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 25/11/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 25/11/2022 | 3496.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 25/11/2022 | 155.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 25/11/2022 | 1287.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 8960052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 25/11/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 25/11/2022 | 566.65 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 25/11/2022 | 593.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP APURACAO DO PERIODO DE 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 25/11/2022 | 4500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 25/11/2022 | 123.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 25/11/2022 | 239.00 | 07890025000157 | LEIDIANE MAURICIO ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 25/11/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 28/11/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 28/11/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0810 DISPENSA 702022 CTR 872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 28/11/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0810 DISPENSA 152022 CTR 862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 28/11/2022 | 2000.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 28/11/2022 | 655.00 | 41603021000189 | EDNA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB6170 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 28/11/2022 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA EDNA MARIA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 28/11/2022 | 7800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 28/11/2022 | 294.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 032022 CONTRATO572022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 28/11/2022 | 1915.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO182022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 28/11/2022 | 1895.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 28/11/2022 | 505.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 28/11/2022 | 2330.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 28/11/2022 | 937.40 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 28/11/2022 | 707.68 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 28/11/2022 | 300.00 | 00005013638402 | JOANA DARC DE LUNA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 28/11/2022 | 751.49 | 00008866729450 | JANILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 28/11/2022 | 600.00 | 00077019342434 | JOAO WAMBERTO DE ARAUJO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESPACO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA A REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 29/11/2022 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 29/11/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 29/11/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 29/11/2022 | 93.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 29/11/2022 | 120.00 | 00008380380428 | ISABEL ANGÉLICA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 29/11/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 29/11/2022 | 838.50 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 29/11/2022 | 3245.75 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 29/11/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 29/11/2022 | 1025.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSA-7647 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 29/11/2022 | 1851.57 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 29/11/2022 | 599.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DESTINADO NO VEICULO DE PLACAA QSA-7617 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 29/11/2022 | 655.00 | 41603021000189 | EDNA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB6170 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 29/11/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 29/11/2022 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE INJECAO ANTIANGIOGENICO- EYLIA MEDICAMENTO NO OLHO DIREITO DO PACIENTE TULIO BATISTA DE SANTANA CPF 05788315468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 29/11/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COM EXAME ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE ANA CLAUDIA RODRIGUES OLIVEIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 29/11/2022 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N 50 ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 29/11/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 29/11/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 29/11/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 29/11/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 29/11/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 29/11/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 29/11/2022 | 5940.00 | 39296139000160 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO 02168746451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 29/11/2022 | 2130.00 | 48050163000105 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO 22568824468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O CAMPEONATO COPA DO ALTO SAO JOSE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 29/11/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00011039760449 | ALBERTO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADVOCATICIA REALIZADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 29/11/2022 | 1030.00 | 00079961770587 | EDIVAN DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTOS LOCUCAO REALIZADOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 29/11/2022 | 1500.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSÉ MACEDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SONS NO EVENTO REALIZADOS PELA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 29/11/2022 | 136.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 29/11/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 29/11/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/11/2022 | 715.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0009424 | 29/11/2022 | 165964.57 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 6° MEDICAO DA OBRA E REFROMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 29/11/2022 | 9478.28 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 29/11/2022 | 2000.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE MECANICO COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 29/11/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 29/11/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 29/11/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 29/11/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 29/11/2022 | 1500.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TROCA DE PECAS CONSERTOS DE VEICULO PERTENCENTE AO PERIODO DO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 29/11/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 29/11/2022 | 3000.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 29/11/2022 | 15939.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYX6G10 TRANSPORTANDO ALUNOS ROTA SOLEDADECAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDESOLEDADE TURNO TARDE COM 18 DEZOITO VIAGENS TURNO MANHA COM 05 CINCO VIAGENS PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 29/11/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 1416 e 19 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 29/11/2022 | 1550.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFF9B75 OGE5E30 QSB2D42 E MOK9B82 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 29/11/2022 | 157.50 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDOR SUPRACITADA A CIMA CONDUZINDO VEICULO PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPB PARA BUSCAR ESTUDANTE UNIVERTSITARIA NO DIA 26112022E A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINARIO DA UNDIME NO DIA 23112022PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 29/11/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 29/11/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 29/11/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOSNOS DIA 21 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 29/11/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE JANEIDE DA COSTA ARAUJO JUSTIFICANDO QUE O ANEXO ESTA SENDO UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DE ARAUJO SOUTO LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 29/11/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/11/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE ENCONTRAM EM REFORMA PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 29/11/2022 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO A QUAL SE ENCONTRA EM OBRA DE REFORMA PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/11/2022 | 320.87 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/11/2022 | 150.93 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 30/11/2022 | 82.53 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 30/11/2022 | 200.10 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 30/11/2022 | 4315.20 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO NOS TURNO DE MANHA E TARDE. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 30/11/2022 | 904.80 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE BAE ASSENTAMENTO ARCANJO CACHOERRINHA DOS TORRES SEDE ARCANJO ASSENTAMENTO BAE TURNO TARDE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 30/11/2022 | 1827.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA CACHOERINHA DE MANOEL DO O ESPIRITO SANTO SEDE TURNO TARDE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 30/11/2022 | 34.68 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/11/2022 | 675.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA ACRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/11/2022 | 795.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/11/2022 | 2007.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/11/2022 | 4039.45 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/11/2022 | 31400.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/11/2022 | 561521.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 30/11/2022 | 39703.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRE ESCOLA CONTRATADOS REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 30/11/2022 | 49136.29 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFETIVO PRE-ESCOLA 70 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/11/2022 | 69194.57 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFETIVO CRECHE 70 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 30/11/2022 | 2958.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 30/11/2022 | 18453.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 30/11/2022 | 2611.11 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 30/11/2022 | 2584.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 30/11/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 30/11/2022 | 4400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 30/11/2022 | 223024.42 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 30/11/2022 | 4957.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CRECHE 70 CONTRATADO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 30/11/2022 | 17895.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 30/11/2022 | 1700.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1456 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 30/11/2022 | 200.00 | 00070065970489 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO COSERTO DE RADIADOR DO VEICULO DE PLACA NQD1A35 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 30/11/2022 | 11600.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 30/11/2022 | 6142.94 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACA QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLY-8F80RLV-4F05 RLZ-4F05 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 30/11/2022 | 14115.41 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA NQD-1035 NQA-4944 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 30/11/2022 | 4570.52 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2829 QSJ-3148 QSJ-3158 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 30/11/2022 | 590.00 | 03574732000183 | IVANILDA DIAS DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO BROS HONDA DE PLACA MOM2289 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 30/11/2022 | 450.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO IVECO DE PLACA OGD1456 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 30/11/2022 | 1011.78 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O REPARO NAS MAQUINAS DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 30/11/2022 | 396.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/11/2022 | 336.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/11/2022 | 340.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 30/11/2022 | 118.13 | 00098006347468 | IVANILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 30/11/2022 | 18456.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 30/11/2022 | 13614.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 30/11/2022 | 780.00 | 00037668242449 | FRANCISCO DE ASSIS AVELINO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 30/11/2022 | 200.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA MANUTENCAO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNJ1847 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 30/11/2022 | 60932.66 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA TL85E MNJ1874 OGG4485RANDOM PATROLOGF-7345 ENCHEDEIRA QSK8969 REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 30/11/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/11/2022 | 625.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/11/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 30/11/2022 | 580.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRA DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 30/11/2022 | 40227.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 30/11/2022 | 47966.54 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 30/11/2022 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRA DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 02122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 30/11/2022 | 9920.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 30/11/2022 | 68.00 | 00090965124487 | SANDRA NAILMA ALMEIDA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO NO ORGAO DE IDENTIFICACAO IPC PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 30/11/2022 | 1450.00 | 18244077000172 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL ATRAVES DA ESCRITURACAO DIGITAL DAS OBRIGACOES FISCAIS PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTASSPED EM CONFORMIDADE COM O DECRETO FEDERAL N° 8.37314 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 30/11/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 30/11/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 30/11/2022 | 3309.06 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 30/11/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 30/11/2022 | 8000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 30/11/2022 | 11934.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 30/11/2022 | 5033.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 30/11/2022 | 132.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 30/11/2022 | 1.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 30/11/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 30/11/2022 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 283145-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 30/11/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 30/11/2022 | 889.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/11/2022 | 231.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/11/2022 | 782.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/11/2022 | 850.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/11/2022 | 108.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 30/11/2022 | 504.00 | 35394349000130 | COLORIA TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA PINTURA PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 30/11/2022 | 1875.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 30/11/2022 | 7400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 30/11/2022 | 395.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DO SR.FERNANDO E DA SRA.REGINA NA RUA M IMACULADA SOUTO DE ARAUJO N°02 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 30/11/2022 | 136.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NO LETREIRO PORTAL SOLEDADE DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 30/11/2022 | 78.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTACAO DOS ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 30/11/2022 | 27.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALACAO ELETRICA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 30/11/2022 | 256.80 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL PORTAL DA CIDADE E MANUTENCAO DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 30/11/2022 | 237.55 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DO SR. FERNANDO E DA SR. REGINA NA RUA M IMACULADA SOUTO DE ARAUJO N°02 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 30/11/2022 | 48378.81 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 30/11/2022 | 1100.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PLACA INOX DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 30/11/2022 | 230.00 | 00002591786402 | ANA CLEIDE SOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO AUDIENCIA PUBLICA DA 2° SEMANA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 30/11/2022 | 8930.57 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 KLP1679 JCB AUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 30/11/2022 | 11025.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE PASSAGEM MOLHADA DE TRAVESSIA DO RIO SANTA TEREZA INTERLIGANDO OS BAIRROS CHICO PEREIRA E MUTIRAO PELAS RUAS CLOVES ALVES DE MEDEIROS JUNIOR COM A RUA ANTONIO HERMENEGILDO GOMES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 0001832022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00008989945437 | FELIPE QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PINTURA DO PORTAL DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 30/11/2022 | 367.50 | 22867090000155 | CASA DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A PINTURA DO PORTAL ENTRADA DA CIDADE NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/11/2022 | 44.79 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 30/11/2022 | 50.00 | 00032344279415 | ARTUR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 30/11/2022 | 10400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 30/11/2022 | 67545.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 30/11/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 30/11/2022 | 1974.74 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 30/11/2022 | 2210.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO PARA A REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 30/11/2022 | 408.00 | 00004616433402 | IGOR SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADO AO SERVIDOR CITADO ACIMA PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 30/11/2022 | 2000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 30/11/2022 | 10212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/11/2022 | 920.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 30/11/2022 | 9000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 30/11/2022 | 42377.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 30/11/2022 | 22282.62 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 30/11/2022 | 8218.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 30/11/2022 | 17676.32 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 30/11/2022 | 4666.66 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 30/11/2022 | 1540.00 | 00085433535487 | JOSE HELENO FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/11/2022 | 1540.00 | 00003726557423 | JOSÉ LUCIENIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/11/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/11/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/11/2022 | 3122.55 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 30/11/2022 | 4721.15 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE CARDEIRO LAGEDO DE TIMBAUBA E CAIANA PROFICIONAIS LOTADOS NO PSFPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/11/2022 | 3186.00 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 30/11/2022 | 50.00 | 27887057000100 | LUIZ HENRIQUE SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CONFECCAO DE MOLDURA EM ALUMINIO COM VIDRO DESTINADO A FUNDACAO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 30/11/2022 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 30/11/2022 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 30/11/2022 | 55128.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 24h DURANTE A SEMANA NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/11/2022 | 74260.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 24h DURANTE A SEMANA NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 30/11/2022 | 4200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DURANTE A SEMANA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 30/11/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 30/11/2022 | 10394.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 30/11/2022 | 15348.86 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 30/11/2022 | 156.72 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A CEO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 30/11/2022 | 2033.30 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO352022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/11/2022 | 5977.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/11/2022 | 25829.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 30/11/2022 | 80915.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/11/2022 | 38796.04 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/11/2022 | 39262.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 30/11/2022 | 897.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/11/2022 | 32508.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/11/2022 | 34244.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 30/11/2022 | 12850.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 254DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 30/11/2022 | 2625.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 105CENTO E CINCO LEITURAS DE LAMINAS CITOLOGICAS E FORNECIEMENTO DE LAUDOS CITOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 30/11/2022 | 9270.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 53CINQUENTA E TRÊS CURATIVOS EM REGIOES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSOES VARIADAS CUMPRIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ FUNDO M. DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 30/11/2022 | 3798.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS AR CONDICIONADO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO 1342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 30/11/2022 | 300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVICOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTA MEDICA REALIZADO NO PACIENTE ANDRE CORDEIRO GONCALVES PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 30/11/2022 | 2300.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE TURBINA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 30/11/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 30/11/2022 | 80304.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 30/11/2022 | 9537.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 30/11/2022 | 52597.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 30/11/2022 | 118973.46 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 30/11/2022 | 2400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 30/11/2022 | 2800.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 30/11/2022 | 2908.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 30/11/2022 | 53532.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 30/11/2022 | 10836.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 30/11/2022 | 9647.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 30/11/2022 | 12372.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 30/11/2022 | 22834.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 30/11/2022 | 29116.87 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 30/11/2022 | 14263.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 30/11/2022 | 750.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA LOCACAO DE CADEIRAS DURANTE A VACINACAO DO COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 30/11/2022 | 1600.00 | 40302669000152 | EDGAR ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FECHADURA MAGNETICA NA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 30/11/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 30/11/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 30/11/2022 | 2182.09 | 00070259016446 | HANNA FERNANDA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO PLANTOES REALIZADOS NA FUNDACAO MEDICA HOSPITALAR DURANTE OS DIAS 02 11 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022 E TAMBEM COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SOLEDADE-PB A CAMPINA GRADE-PB PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 30/11/2022 | 26257.14 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB9614 OFZ7196 OFZ8474 QFJ4158 NPS8181 OGA7442 NQG2022 QSD9379 QSD9820 OGG3642 QSB6170 QSF1693 OGG972 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 30/11/2022 | 12097.15 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA7647 QSA717 QSA7597 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA N74 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 30/11/2022 | 178.20 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 30/11/2022 | 143.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 30/11/2022 | 425.00 | 45961624000103 | IVANDEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DO EVENTO DE ENCERAMENTO DA SEMANA DO BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/11/2022 | 2500.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO OS EVENTOS ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ ''ENCERAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ'' E NOVEMBRO AZUL REALIZADO NOS DIAS 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/11/2022 | 2840.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE GRADES DISCIPLINADORAS DURANTE O EVENTO ESTACAO CRIANCA FELIZ REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/11/2022 | 81.59 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/11/2022 | 462.77 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 352022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/11/2022 | 58.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/11/2022 | 14425.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/11/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 30/11/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/11/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/11/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/11/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/11/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 30/11/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/11/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 30/11/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 30/11/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 30/11/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 30/11/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 30/11/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 30/11/2022 | 120.00 | 00004772858482 | JOSÉ DA CRUZ BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO CREDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 30/11/2022 | 5400.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 30/11/2022 | 14550.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 30/11/2022 | 8242.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 30/11/2022 | 14909.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 30/11/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 30/11/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 30/11/2022 | 2424.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO INFANTE JOSE LIRA DE OLIVEIRA CONFORME PROCESSO DE N° 0801220-49.2022.8.15.0191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 30/11/2022 | 6314.52 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 30/11/2022 | 18812.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 23382-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 30/11/2022 | 250.00 | 33341787000104 | RODRIGO APARECIDO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADAS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CREAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 30/11/2022 | 300.00 | 33341787000104 | RODRIGO APARECIDO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADAS AO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM GRUPO DE CRIANCAS E ADOLECENTES ACOMPANHADAS PELO CREAS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 30/11/2022 | 10660.79 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULOS DE PLACAS QFV-1414 QFL-4154JLZ-7958 RLU-6E88 RLZ5H78 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 30/11/2022 | 991.40 | 26636766000150 | MARINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O EVENTO DE NATAL LUZ REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 20222 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 01/12/2022 | 78.75 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAJEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA REALIZAR AS COMPRAS DAS ROUPAS DO GRUPO DE BALLET DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DIA 25112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 01/12/2022 | 295.63 | 00008369386407 | RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 01/12/2022 | 300.00 | 00007093271456 | JESSICA VASTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/12/2022 | 42.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 01/12/2022 | 93.68 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 01/12/2022 | 115.61 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 01/12/2022 | 318.28 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 01/12/2022 | 102.30 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/12/2022 | 75.50 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 01/12/2022 | 4865.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 01/12/2022 | 3072.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO122022 LICITACAO382022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 01/12/2022 | 960.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO CAMINHAR E CORRER REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 01/12/2022 | 861.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/12/2022 | 641.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 192022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 01/12/2022 | 3208.70 | 27806274000129 | PROMEDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 32022 CONTRATO 592022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 01/12/2022 | 432.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232022 CONTRATO 932022 | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 01/12/2022 | 1272.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 232022 CONTRATO 932022 | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 01/12/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 01/12/2022 | 800.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 01/12/2022 | 295.42 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 01/12/2022 | 800.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 01/12/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 01/12/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 01/12/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAC DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/12/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 01/12/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 01/12/2022 | 70.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.FORNECEDORMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ 37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 01/12/2022 | 30.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 01/12/2022 | 271.40 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO292022. CONTRAPARTIDA CONTA 28858-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 01/12/2022 | 324.15 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO292022. CONTRAPARTIDA CONTA 28858-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 01/12/2022 | 30.46 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 01/12/2022 | 384.39 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 01/12/2022 | 352.79 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 01/12/2022 | 869.70 | 00007117772417 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SUA FILHA JESSILANIA THAYNA DOS SANTOS FERREIRA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 01/12/2022 | 9930.00 | 21510857000121 | FERNANDA SILVA DE ASSIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 212022 CONTRATO 772022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 01/12/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME CONTRATO N° 01222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 01/12/2022 | 1375.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA RECARGA DE EXTINTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 01/12/2022 | 746.76 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/12/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 01/12/2022 | 122.72 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 01/12/2022 | 6500.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ELABORACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 01/12/2022 | 500.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO REBORQUE DA CIDADE DE SOLEDADE-PB PARA JOAO PESSOA-PB DO VEICULO RENAULT SANDEIRO DE PLACA OFY5896 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 01/12/2022 | 1350.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE 03TRÊS RADIOS TRANSMISSORES MOTOROLA DESIGNADOS A GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 001222022 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 01/12/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 REFERENTE O PERIODO DE NOVEBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 01/12/2022 | 1050.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 01/12/2022 | 2150.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTURURA PARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E URBANA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO182022 CONTRATO682022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 01/12/2022 | 83.48 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 01/12/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE NOEVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 01/12/2022 | 3.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2792-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 01/12/2022 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 01/12/2022 | 35.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 01/12/2022 | 1580.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NA RECARGA DE EXTINTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 01/12/2022 | 1096.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 12 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LICITACAO SEC. AGRICUTURA FINANCAS COMPRA TRIBUTOSOBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA GABINETE E GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 01/12/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE LOCACAO DOS VEICULOS QSH 1925 DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 01/12/2022 | 396.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OGG4485 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/12/2022 | 10363.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 01/12/2022 | 1245.99 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATEIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO1112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 01/12/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QSK-8969 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 01/12/2022 | 1700.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGD1E56 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 01/12/2022 | 140.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 01/12/2022 | 320.66 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 01/12/2022 | 203.91 | 35173009000189 | MARIA CAROLINA CALADO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA PARA ESCOLAS DAS ZONAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 292022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 01/12/2022 | 12425.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO APOIO AO EVENTO II FESTIVAL DO QIEOJO DURANTE O PERIODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/12/2022 | 550.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 01/12/2022 | 2274.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 8 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE ESCOLA LUCIA MARTINS COLEGIO BURITY JUVINA MARIA DO CARMOIRMA ANA E SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 02/12/2022 | 200.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA MANUTENCAO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA NQDDIA-35 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 02/12/2022 | 200.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA MANUTENCAO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MNJ1847 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 02/12/2022 | 168.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 02/12/2022 | 664.00 | 11607166000197 | E & R COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 02/12/2022 | 1980.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAMISA BASICA CONFECCIONADA EM MALHA FIO 30 100 ALGODAO SERIGRAFIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO 2° SEMANA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 02/12/2022 | 320.00 | 00070466992408 | GESSIANY CLAUDINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE MEDICACAO PARA SEU FILHO DAVI FRANCISCO CLAUDINO MELO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 02/12/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 02/12/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 02/12/2022 | 150.00 | 07480978000147 | HOTEL POUSADA TEIU PRAIA LTDA | VALOR QUE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SERVIDORA MUNICIPAL RAFAELLY DAYANE DINIZ DE LIMA PARTICIPANDO DO CURSO DE DE ELABORACAO DE PLANOS DECNAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTENOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 02/12/2022 | 150.00 | 00005265749411 | FABIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 05/12/2022 | 794.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 05/12/2022 | 579.58 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO722022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 05/12/2022 | 548.25 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO132022 CONTRATO342022 . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 05/12/2022 | 160.99 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 05/12/2022 | 656.80 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 05/12/2022 | 50.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM CAPACIDADE DE 7M3 PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 05/12/2022 | 460.00 | 00002720430447 | ELOISA DO AMARAL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 05/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 05/12/2022 | 780.00 | 00008567698430 | ADRIANA LAURENTINO BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 05/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 05/12/2022 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE BIOPSIA DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE JOSE GOMES COELHO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 05/12/2022 | 0.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 05/12/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 06/12/2022 | 320.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 06/12/2022 | 1610.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA MNJ1847 CAMINHAO PIPA OGG4485 CACAMBA OGF7345TRATOR PATROL RETRO-RANDOM E GRANDE ARADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 06/12/2022 | 95.19 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMERO 3383-1593 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 06/12/2022 | 526.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 06/12/2022 | 683.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA REFORMA DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 06/12/2022 | 390.46 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE MULTAS COMETIDAS DURANTE A LOCACAO DOS VEICULOS DAS SEGUINTES PLACAS RTL5G25 E QSK8969. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 06/12/2022 | 422.40 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA A GRANEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 06/12/2022 | 66.52 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 06/12/2022 | 140.67 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 06/12/2022 | 181.25 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 06/12/2022 | 63.51 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 06/12/2022 | 110.85 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 06/12/2022 | 5000.00 | 43884760000111 | MARIA APARECIDA BARBOSA DE FIGUEIREDO 52931820482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO EVENTO CHEGADA DO PAPAI NOEL REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 06/12/2022 | 284.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OGE5430 RLY8F80 OGD1561 MOK9B82 E MOM2289DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 06/12/2022 | 268.56 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE DE NUMEROS 3383-1725 3383-17253383-1094 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 06/12/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 06/12/2022 | 430.08 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 05 A 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 06/12/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 28 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 06/12/2022 | 78.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTURO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 06/12/2022 | 26037.81 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE NNOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 06/12/2022 | 32012.29 | 09553687000167 | GUIMARAES E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 06/12/2022 | 1262.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSF-1693 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 06/12/2022 | 254.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NOS PREDIOS DAS SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA E VIGILANCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 06/12/2022 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA A SER FORNECIDA PARA MEDICO DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 06/12/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 06/12/2022 | 30.00 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE DOSIMETROS UTILIZADOS NA UNIDADE MEDICA HOSPITALR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 06/12/2022 | 125.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO ''SOCIALIZANDO CONVIVENCIAS'' REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 06/12/2022 | 112.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO ''SEMANA DO BEBE'' REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 06/12/2022 | 78.75 | 00006035231454 | IRABIANA VALENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL CONDUZINDO ADOLESCENTE EM MEDIDA PROTETIVA PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS COMPULSORIOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 06/12/2022 | 78.75 | 00005939073450 | JANEIDE COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL CONDUZINDO ADOLESCENTE EM MEDIDA PROTETIVA PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS COMPULSORIOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 06/12/2022 | 78.75 | 00013641053498 | ALLIFE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA TRANSPORTANDO SERVIDORES COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL CONDUZINDO ADOLESCENTE EM MEDIDA PROTETIVA PARA REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS COMPULSORIOS NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 06/12/2022 | 516.88 | 00070923537422 | JULIO CESAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB E JOAO PESSOA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 06/12/2022 | 482.51 | 00007129617470 | ALISSON GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA AS CIDADES JOAO PESSOA-PB LAGOA SECA-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 07/12/2022 | 971.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 07/12/2022 | 491.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 07/12/2022 | 204.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 07/12/2022 | 1210.00 | 29475614000101 | SUELI MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO COM BALOES NO ESPACO ONDE SERA REALIZADO A CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL DOS GRUPOS DE CATADORES DE RECICLAVEIS GRUPO DE GESTANTES GRUPO AMOSTRA SOLEDADE E EQUIPE SDHS A SER REALIZADA NO DIA 19122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 07/12/2022 | 520.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 07/12/2022 | 15985.96 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 07/12/2022 | 1153.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 07/12/2022 | 16100.00 | 39695653000178 | HOSPEDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES TESTE DE COVID-19 SWAB DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO192022 LICITACAO702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 07/12/2022 | 130.00 | 00002505081417 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS OURIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUSPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 07/12/2022 | 233.00 | 33511641000160 | VIDA NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DA SAuDE PARA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO102022 CONTRATO202022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 07/12/2022 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA COM DMSA REALIZADO NA PACIENTE ANGELINA MAYA DIAS SAMPAIO PEREIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 07/12/2022 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA DE SAMUEL DE SOUZA FERNANDES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 07/12/2022 | 5852.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 07/12/2022 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO EM MARIA DIANA CLAUDINO MENDES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 07/12/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUIZ GABRIEL DA SILVA GOMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 07/12/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - NEUROCEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUCAS VIANA ALBUQUERQUE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 07/12/2022 | 506.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 07/12/2022 | 1295.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGA-7442 PARCELA 2 DE 5 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 07/12/2022 | 15520.98 | 00007099230409 | RITA CELIA O COSTA (PMAQ CEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO PMAQCEO PERIODO DOS MÊSES 05 6 7 E 8 DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 07/12/2022 | 200.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ORNAMENTACAO DO EVENTO DA FINAL CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2022 REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 07/12/2022 | 875.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO172022 CONTRATO452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 07/12/2022 | 792.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS RESPIRADOR PFF2 DESTINADOS PARA ULTILIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 07/12/2022 | 331.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE CAPACITACAO E FORMACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 07/12/2022 | 616.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 07/12/2022 | 67.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 10343-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 07/12/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE 2 ANALISES MICROBIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 07/12/2022 | 480.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 07/12/2022 | 3516.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 07/12/2022 | 680.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 07/12/2022 | 84.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 07/12/2022 | 1570.49 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO182022 CONTRATO672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 07/12/2022 | 629.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 07/12/2022 | 17000.00 | 07892633000109 | SERRALHARIA SANTA LUZIA - JERMANI VALDIR DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O GRADEADO DA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 07/12/2022 | 657.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 07/12/2022 | 770.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 08/12/2022 | 340.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO A DE MATERIAIS ALCOOL 70 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 08/12/2022 | 140.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 08/12/2022 | 35.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 08/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 9866-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 08/12/2022 | 10245.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 08/12/2022 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ORNAMENTACAO DO EVENTO DA SEGUNDA SEMANA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA DE SOLEDADE-PB REALIZADO NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 08/12/2022 | 1080.00 | 44425966000146 | GJ AUTOPEÇAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC4J99 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 08/12/2022 | 2800.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 08/12/2022 | 2800.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 08/12/2022 | 2268.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 08/12/2022 | 4702.90 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 08/12/2022 | 1036.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 08/12/2022 | 633.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 08/12/2022 | 1040.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARQUIVOS DIGITAIS FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COBERTURA DO EVENTO ABERTURA DO CAMPEONATO SOLEDADENSE DE FUTEBOL AMADOR DE 2022 E CORRIDA DE JEGUE REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 08/12/2022 | 72.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 102022 CONTRATO 172022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 08/12/2022 | 70.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 08/12/2022 | 70.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO.FORNECEDORMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ 37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 08/12/2022 | 100.00 | 00004760880461 | JOSEFA SILENE LUCENA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GAS DE COZINHA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 09/12/2022 | 120.00 | 00006757891417 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 09/12/2022 | 150.00 | 00070065851471 | JESSICA RAYANE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA ALUGUEL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 09/12/2022 | 211.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 09/12/2022 | 6452.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO232022 CONTRATO932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 09/12/2022 | 309.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NOS PREDIOS DAS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 09/12/2022 | 7272.00 | 00060983400563 | ANGELO RICARDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA OS SERVIDORES PELA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA DURANTE O PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 17 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 09/12/2022 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 09/12/2022 | 16.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 09/12/2022 | 2000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO DIA 21122022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 09/12/2022 | 400.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO A CONFRATERNIZACAO DO PESSOAL QUE COMPOE A COORDENACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 06122022 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 09/12/2022 | 600.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO BAILE DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 09/12/2022 | 600.00 | 31575309000133 | GIVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 09/12/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 09/12/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 05 A 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 09/12/2022 | 78.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 09/12/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 28 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 09/12/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 09/12/2022 | 121338.07 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 09/12/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 09/12/2022 | 479.49 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 09/12/2022 | 1000.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NA LOCACAO DE TENDA DURANTE A FEIRA DE ANIMAIS NO MÊS NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0009870 | 09/12/2022 | 187004.11 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A 7° MEDICAO DA OBRA E REFROMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 09/12/2022 | 27579.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 09/12/2022 | 10147.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 09/12/2022 | 13.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO IPSOL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 09/12/2022 | 33233.00 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELAMENTO DO IPSOL 4860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 09/12/2022 | 35678.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 081230000009035522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 09/12/2022 | 82281.69 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 09/12/2022 | 842.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13°REGIÃO-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID081340000000642190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 09/12/2022 | 308.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 09/12/2022 | 9000.00 | 37808983000105 | MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS CONTABEIS NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 09/12/2022 | 1007.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 12/12/2022 | 1200.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE COM COMBUSTIVEIS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SOLEDADE-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/12/2022 | 998.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 12/12/2022 | 197.25 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA APICACAO NO VEICULO DOBRO DE PLACA OFZ7196 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 12/12/2022 | 1406.16 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA APICACAO NO VEICULO CITROEN DE PLACA OFL4B54 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 12/12/2022 | 79.90 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 12/12/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 12/12/2022 | 1844.90 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA APICACAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 12/12/2022 | 2000.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 12/12/2022 | 1658.80 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA CACHOERINHA DE MANOEL DO O ESPIRITO SANTO SEDE TURNO TARDE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 12/12/2022 | 2233.00 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE MALHADA VERMELHA CACHOERINHA DE MANOEL DO O ESPIRITO SANTO SEDE TURNO MANHA PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 12/12/2022 | 7464.60 | 45541432000148 | JARDENICE SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA LOH-5B73-VAN TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ROTA CAROAANA DE OLIVEIRAQUIXUDIVERDESCAIANASEDECAIANA NOS TURNO DE MANHA E TARDE REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 12/12/2022 | 10395.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KYX6G10 TRANSPORTANDO ALUNOS ROTA SOLEDADECAMPINA GRANDE CAMPINA GRANDESOLEDADE VIAGENS TURNO MANHA COM 15 QUINZE VIAGENS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 12/12/2022 | 1272.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO232022 CONTRATO932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 12/12/2022 | 6452.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO232022 CONTRATO932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 12/12/2022 | 479.40 | 40120343000104 | PROXXIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENERT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 12/12/2022 | 12600.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ACS PEC AB NO AMBITO DE ATENCAO BASICA CONTRATO 11920172019-CPL REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 12/12/2022 | 548.96 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSA7617 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 272022 LICITACAO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 12/12/2022 | 977.67 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO POLO DE PLACA OGG3642 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 272022 LICITACAO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 12/12/2022 | 614.99 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO FORD K DE PLACA QSB6170 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 272022 LICITACAO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/12/2022 | 2153.60 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO RANGER DE PLACA QSA7597 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 272022 LICITACAO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 12/12/2022 | 591.19 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QSA7617 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 272022 LICITACAO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 12/12/2022 | 1752.40 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 12/12/2022 | 85549.07 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 12/12/2022 | 841.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 032022 CONTRATO 572022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 12/12/2022 | 181.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 12/12/2022 | 1121.70 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 302022 CONTRATO 1272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 12/12/2022 | 1.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 12/12/2022 | 2700.00 | 00065269780453 | GEDILSN MENDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COFCCAO DE CAMISAS E CAMISETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA O EVENTO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE CICLISMO 2022 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 12/12/2022 | 1431.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/12/2022 | 1150.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 12/12/2022 | 120.00 | 00002402162457 | JOSELITO LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM PARA RECIFEPE PARA VISITAR PARENTE DOENTE E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 12/12/2022 | 100.00 | 00007510665400 | MARINALVA APOLINARIO ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GENEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 12/12/2022 | 698.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 13/12/2022 | 227.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 13/12/2022 | 250.08 | 00011087174465 | JANAINA RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO BARRA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO JONAS RAMON PEREIRA MACAMBIRA AUXILIO PARA TRANSPORTE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 13/12/2022 | 100.00 | 00093603193415 | MARIA SALOME FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 13/12/2022 | 231.54 | 00045796904191 | MARIA ALFREDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM CONTA DE ENERGIA EM ATRASO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 13/12/2022 | 1400.00 | 00010276384490 | CALINE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT FUNERARIOS DO MEU COMPANHEIRO JOSE CORREIA NETO FALECIDO NO DIA 23112022 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 13/12/2022 | 1240.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 13/12/2022 | 40.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 13/12/2022 | 641.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 13/12/2022 | 24022.44 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO262022 CONTRATO1022022. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 13/12/2022 | 80.00 | 00005687296417 | LARISSA C MOURA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE CREDITOS DOS NUMEROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE QUE SAO DESTINADOS PARA AS LIGACOES DAS DEMANDAS DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 13/12/2022 | 5000.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICACAO DE INJECAO ANTIANGIOGENICO- EYLIA MEDICAMENTO NO OLHO DIREITO DO PACIENTE TULIO BATISTA DE SANTANA CPF 057.883.154-68. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 13/12/2022 | 120.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 13/12/2022 | 320.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 13/12/2022 | 80.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 13/12/2022 | 70.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.FORNECEDORMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ 37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 13/12/2022 | 140.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO.FORNECEDOR MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 13/12/2022 | 875.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 13/12/2022 | 6.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 13/12/2022 | 1200.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA13 CONTRATO 832022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 13/12/2022 | 204.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A CASA DE MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO PARA UTILIZACAO COMO ESCOLA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 13/12/2022 | 90.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO172022 CONTRATO442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 13/12/2022 | 107.31 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 13/12/2022 | 136.53 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 13/12/2022 | 365.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 13/12/2022 | 302.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 13/12/2022 | 159.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 13/12/2022 | 159.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 13/12/2022 | 490.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 13/12/2022 | 234.00 | 00011246461404 | JANAINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A OBRA DE CONSTRUCAO DE MATA BURRO NA LOCALIDADE DO SITIO CARUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 13/12/2022 | 149.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA CASA LEITE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 13/12/2022 | 880.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA A RESTAURACAO DE CERCA E CONSTRUCAO DOS MATAS BURROS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 442022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 13/12/2022 | 16785.00 | 13545473000116 | LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA - LUKAUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA AS SINALIZACOES DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 13/12/2022 | 70.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 13/12/2022 | 1105.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 13/12/2022 | 55858.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 9071421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 13/12/2022 | 70.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO.FORNECEDOR MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 13/12/2022 | 77.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 14/12/2022 | 3600.00 | 43382376000110 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO APOIO TECNICO ESPECIALIZADOS FAZENDARIOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 14/12/2022 | 2040.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 14/12/2022 | 2890.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 14/12/2022 | 1360.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 14/12/2022 | 401.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 14/12/2022 | 864.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 14/12/2022 | 420.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352020 | 0009982 | 14/12/2022 | 60338.29 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 7° MEDICAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO E LUIZ GONZAGA BURITY COM RECURSOS DA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00032020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 14/12/2022 | 5000.00 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E DE SANEMANETO BASICO NO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 00022022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 14/12/2022 | 147.50 | 00062892800404 | JULIO CEZAR DE VASCONCELOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO DEMUTRAN PARA TRATAR PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 14/12/2022 | 606.00 | 00015573471406 | ALDEMIR CARNEIRO DO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DE PREDIO PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 14/12/2022 | 300.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA OGF7345 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 14/12/2022 | 145.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O PREDIOS ONDE FUNCIONA COMANDO DA GUARDA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 14/12/2022 | 147.50 | 00003590302461 | JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POLICIA RODOVIARIA FEDERAL NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 14/12/2022 | 98.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 14/12/2022 | 105.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 14/12/2022 | 249.90 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA USADO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 14/12/2022 | 899.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA USADO PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 14/12/2022 | 236.25 | 00001370462433 | ESDRAS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDOR SUPRACITADA A CIMA CONDUZINDO VEICULO PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIROPB PARA BUSCAR ESTUDANTE UNIVERTSITARIA NO DIA 13122022 NO DIA 09122022 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE UM SEMINARIO DA UNDIME NO DIA 12122022 A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO DA UNDIME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 14/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CASA DE JANEIDE DA COSTA ARAUJO JUSTIFICANDO QUE O ANEXO ESTA SENDO UTILIZADO PELA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO DE ARAUJO SOUTO LOCALIZADO NA RUA DR.GOUVEIA NOBREGA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 14/12/2022 | 650.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO NA COBERTURA DO EVENTO NATAL LUZ REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 14/12/2022 | 8330.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACOES PRODUCAO E PRESTACOES DE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO NATAL LUZ REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 14/12/2022 | 188.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NOS PREDIOS DAS SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 14/12/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM SOLANGE ROSENDO DE MACEDO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 14/12/2022 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARGARIDA COSTA E SOUSA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 14/12/2022 | 1999.80 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ADESIVACAO COMPLETA DO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RVM5D76 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 14/12/2022 | 3100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COM EXAME ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA CLINICA SNP ARRAY PARA O PACIENTE MARIA LETYCIA DOS SANTOS DE ARAUJO TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 14/12/2022 | 2131.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 14/12/2022 | 1566.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 14/12/2022 | 2914.50 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGE AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 14/12/2022 | 330.00 | 41140261000194 | MATHEUS LEE GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OEV 7168-PB TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A CIDADE DE PICUI-PB PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO DE 2022 E TRANSPORTANDO TAMBEM PACIENTES PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 14/12/2022 | 200.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO OS EVENTOS CONFRATERNIZACAO COM O PESSOAL DO GRUPO DE CATADORES E RECICLAVEIS GRUPO DE GESTANTES GRUPO DE MOSTRA SOLEDADE E EQUIPE DA SDHS REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 14/12/2022 | 1000.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO OS EVENTOS CONFRATERNIZACAO - FIM DE ANO DE 2022 REALIZADO COM CRIANCAS E IDOSOS ATENDIDOS PELOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 14/12/2022 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 14/12/2022 | 300.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DURANTE O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 14/12/2022 | 97.25 | 00011898673462 | JANAILMA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA SOCIOECONOMICA DE DESLOCAMENTO ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DO SEU FILHO AUXILIO TRANSPORTE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 14/12/2022 | 850.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GARCON REALIZADO NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM O PESSOAL DO GRUPO DE CATADORES DE RECICLAVEIS GRUPO DE GESTANTESGRUPO DE MOSTRA SOLEDADE E EQUIPE DA SDHS REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 15/12/2022 | 1692.00 | 31118528000193 | FEDERAÇÃO DE KARATE DA ESTADO DA PARAIBA - FEKAPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA EXAMES DE FAIXAS DE SEVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 15/12/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 15/12/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 15/12/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 15/12/2022 | 500.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 15/12/2022 | 392.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 15/12/2022 | 160.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 15/12/2022 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 15/12/2022 | 39.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 15/12/2022 | 118.13 | 00044704712400 | JANEIDE COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE NO DIA 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 15/12/2022 | 118.13 | 00002525781473 | JOSEFA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDORA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE NO DIA 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 15/12/2022 | 316.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NOS PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 15/12/2022 | 157.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 15/12/2022 | 900.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS TENDO EM VISTA PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 15/12/2022 | 800.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ORTOPEDICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PACIENTE YANE GABRIELA SALES DOS SANTOS TENDO EM VISTA PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 15/12/2022 | 784.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 15/12/2022 | 2183.00 | 00070259016446 | HANNA FERNANDA E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COMO PLANTOES REALIZADOS NA FUNDACAO MEDICA HOSPITAR ACOMPANHANDO PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL DE SOLEDADE PARA ATENDIMENTOS HOSPITALARES NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB DURANTE OS DIAS 02 11 E 15 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 15/12/2022 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 15/12/2022 | 863.23 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO DE PLACA RENAUT MASTER DE PLACA NQB9614 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 CONTRATO 1062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 15/12/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 15/12/2022 | 255.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 15/12/2022 | 1576.06 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM PLACA QSB2C92 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO272022 CONTRATO1062022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 15/12/2022 | 36.17 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 15/12/2022 | 45.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 15/12/2022 | 78.78 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 15/12/2022 | 118.34 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 15/12/2022 | 168.64 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 15/12/2022 | 108.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 15/12/2022 | 57.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 15/12/2022 | 69.83 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 15/12/2022 | 157.50 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E LAGOA SECA CONDUZINDO PROFESSORES DA CRECHE MARINALDO CASTELO BRANDO DE MELO PARA VISITACAO EM UMA EXPOSICAO CULTURAL NO DIA 17122022 E CONDUZINDO ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO PARA UMA AULA DE CAMPO NO DIA 14122022 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 15/12/2022 | 114.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 15/12/2022 | 35.68 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 15/12/2022 | 59.56 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 15/12/2022 | 30.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 15/12/2022 | 49.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 15/12/2022 | 616.37 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA VEICULO CACAMBA DE PLACA OGF7345 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 282022 CONTRATO 1102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 15/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADA A BASE DA GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 15/12/2022 | 340.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 15/12/2022 | 16.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 15/12/2022 | 965.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO - RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 172022 CONTRATO 462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 15/12/2022 | 600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA A GARAEGM DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 112022 CONTRATO1332022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 15/12/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 15/12/2022 | 1330.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMPUTADOR DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOPARA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO112022 CONTRATO1392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 15/12/2022 | 25.70 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS TECLADO DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTOPARA GARAGEM DESTE MUNICIPIO.LICITACAO112022 CONTRATO1392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 15/12/2022 | 5500.00 | 00004391272466 | MAX LEITE SERRANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA ASSESSORAR E ACOMPANHAR O PROCESSO LICITATORIO DE CONTRATACAO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 16/12/2022 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 16/12/2022 | 249.90 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO USADO PARA A SALA DO EMPREENDEDOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 16/12/2022 | 258.50 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 16/12/2022 | 3000.00 | 00010900697407 | ISAAC NILTON COSTA LIMA E OUTROS (ESTAGIARIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 16/12/2022 | 660.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 16/12/2022 | 4004.65 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DA AMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 16/12/2022 | 21956.12 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 16/12/2022 | 16780.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 16/12/2022 | 3000.00 | 46816125000195 | LICARIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 16/12/2022 | 5218.97 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13° DO SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 16/12/2022 | 3695.24 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 16/12/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 16/12/2022 | 7.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 16/12/2022 | 55.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 16/12/2022 | 3641.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 16/12/2022 | 21264.26 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 16/12/2022 | 525.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 16/12/2022 | 152.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DE RUAS NO BAIRRO NOVA OLINDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 16/12/2022 | 70.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO PARA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.FAVORECIDOMERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 16/12/2022 | 152.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO ENTREGA DOS QUIOSQUES DA PRACA MANOEL GALDINO REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 16/12/2022 | 80.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADA A COBERTURA DO EVENTO ENTREGA DOS FARDAMENTO AOS COMPONENTES DA GUARDA MUNICPAL REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 16/12/2022 | 30383.72 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 16/12/2022 | 5116.66 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 16/12/2022 | 27000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 16/12/2022 | 7222.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO FOLHA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 16/12/2022 | 8619.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 16/12/2022 | 13534.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRE ESCOLA CONTRATADOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 16/12/2022 | 32612.89 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO 13° FOLHA EFETIVO CRECHE 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 16/12/2022 | 4629.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 13° DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 16/12/2022 | 70688.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 16/12/2022 | 1133.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 16/12/2022 | 22892.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° FOLHA EFETIVO PRE-ESCOLA 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 16/12/2022 | 492.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS MERCEDES DE PLACA NQE3J88 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 16/12/2022 | 1135.85 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13° FOLHA CRECHE 70 CONTRATADO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 16/12/2022 | 1843.77 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE5E30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 16/12/2022 | 1292.03 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 16/12/2022 | 1326.72 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG0H93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 16/12/2022 | 1818.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOFUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 16/12/2022 | 1000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 16/12/2022 | 8730.36 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 16/12/2022 | 31.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 16/12/2022 | 51.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 16/12/2022 | 21.52 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 16/12/2022 | 96.54 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 16/12/2022 | 96.67 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 16/12/2022 | 98.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 16/12/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 16/12/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 16/12/2022 | 430.08 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 12 A 17 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 16/12/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 12 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 16/12/2022 | 250131.58 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 16/12/2022 | 1363.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 16/12/2022 | 2200.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO15 DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 16/12/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 16/12/2022 | 156.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 16/12/2022 | 9487.94 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/12/2022 | 19876.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 16/12/2022 | 4375.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 16/12/2022 | 6000.00 | 42180817000139 | CLEBER DE LIMA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA A ELABORACAO DO CIRCUITO DE CICLOTURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 16/12/2022 | 4930.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 16/12/2022 | 996.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13° DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 16/12/2022 | 792.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM PRODUTOS HOSP LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 16/12/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 16/12/2022 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNCIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULOS AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQB9614 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 16/12/2022 | 897.20 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 16/12/2022 | 174.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 16/12/2022 | 700.00 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 16/12/2022 | 280.63 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 16/12/2022 | 452.87 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 16/12/2022 | 4539.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 16/12/2022 | 64170.88 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13° DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 16/12/2022 | 4711.78 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 16/12/2022 | 1525.49 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO PEVA REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 16/12/2022 | 3050.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 16/12/2022 | 6305.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DESEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 16/12/2022 | 1100.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO NASF REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 16/12/2022 | 1225.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO CEO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 16/12/2022 | 13691.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 16/12/2022 | 7346.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 16/12/2022 | 4676.40 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 16/12/2022 | 560.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA RVM5D76 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 16/12/2022 | 4822.87 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 16/12/2022 | 5056.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13 SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 16/12/2022 | 33385.02 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 16/12/2022 | 13131.90 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 16/12/2022 | 1194.22 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 16/12/2022 | 11833.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 16/12/2022 | 9341.83 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 16/12/2022 | 14775.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13° FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 16/12/2022 | 25347.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/12/2022 | 20738.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13°FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 16/12/2022 | 21130.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° PARCELA DO 13° DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 16/12/2022 | 31957.08 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 16/12/2022 | 14028.77 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 16/12/2022 | 121.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 16/12/2022 | 600.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 16/12/2022 | 3376.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS ARQUIVOS DIGITAIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOEM EVENTOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 16/12/2022 | 609.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO242022 CONTRATO852022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 16/12/2022 | 261.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 16/12/2022 | 116.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 16/12/2022 | 4184.50 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 16/12/2022 | 174.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 16/12/2022 | 6621.37 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 16/12/2022 | 512.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 16/12/2022 | 280.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARAR CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 16/12/2022 | 2431.82 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 16/12/2022 | 3030.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 16/12/2022 | 2302.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 16/12/2022 | 181.82 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO92022 CONTRATO302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 16/12/2022 | 6387.61 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13° FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 16/12/2022 | 4122.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 13° DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 16/12/2022 | 37.99 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 16/12/2022 | 8853.99 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 16/12/2022 | 6908.27 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO 13° DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24585-2. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 19/12/2022 | 120.00 | 00071903138426 | MARIA DO SOCORRO BRAGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 19/12/2022 | 111.14 | 00070270925490 | RAYANE DOS SANTOS MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO SITIO NOVA OLINDA ATE A INSTITUICAO DE ENSINO DA FILHA MARIANE DOS SANTOS LIMA DURANTE 20 DIAS 16KM POR DIA TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 19/12/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 19/12/2022 | 380.90 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 19/12/2022 | 215.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CRAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 19/12/2022 | 352.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 092022 CONTRATO 1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 19/12/2022 | 38.55 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 19/12/2022 | 576.10 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA CREAS DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 19/12/2022 | 0.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 19/12/2022 | 220.00 | 00061453684468 | HELIO JUNIOR OLIVEIRA QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 19/12/2022 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA VEICULO FORRD KA DE PLACA QSB6170 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 19/12/2022 | 1085.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS PARA VEICULO FORRD KA DE PLACA QSB6170 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 19/12/2022 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB-6170 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 19/12/2022 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA7597 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 19/12/2022 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA7647 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 19/12/2022 | 480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANTENCAO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSA7617 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 19/12/2022 | 7800.00 | 00010817975411 | IGOR LIMA RIBEIRO ( E OUTROS ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ESTAGIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 19/12/2022 | 1610.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122022 CONTRATO1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 19/12/2022 | 948.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO122022 CONTRATO1432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 19/12/2022 | 273.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO092022 CONTRATO1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 19/12/2022 | 547.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO092022 CONTRATO1042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 19/12/2022 | 2406.50 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 19/12/2022 | 1257.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 19/12/2022 | 430.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE MARIA DAS DORES GALDINO DA SILVA REFERENTE A VIDEOLARINGOSCOPIA PESSOA EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 19/12/2022 | 90.30 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EM MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE SARAH ADRIELY CLAUDINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00013357910438 | MARIANA LUZIA MOURA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 19/12/2022 | 300.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 19/12/2022 | 494.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. LICITACAO052022 CONTRATO712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 19/12/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 19/12/2022 | 440.00 | 32333594000149 | NOVA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ DE PLACA NQD1A35 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 19/12/2022 | 468.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 19/12/2022 | 578.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA CONSTRUCAO DE MATA BURROS DESTE MUNCIPIO. LICITACAO222022 CONTRATO812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 19/12/2022 | 4950.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE A CONSULTORIA COM OS PRODUTORES RURAIS DAS AREAS DE BOIVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA LEITEIRA DURANTE O PERIODO DE 10 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 19/12/2022 | 2900.00 | 00039231067850 | AMANDA LAURENTINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA PTIOT ELABORACAO DA ART DESTINADAS A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO DE REVEILLON 20222023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 19/12/2022 | 8125.00 | 30592222000101 | JOSE DA CUNHA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA DTD 6330 PERANTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 19/12/2022 | 1701.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 19/12/2022 | 2443.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 19/12/2022 | 128.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 19/12/2022 | 680.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 19/12/2022 | 1020.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 222022 CONTRATO 812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 19/12/2022 | 1315.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 19/12/2022 | 384.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 52022 CONTRATO 712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 19/12/2022 | 323.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 19/12/2022 | 210.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.FORNECEDOR MERLY ANGELO DE SOUTO LIMA MARQUES CNPJ37.195.6970001-03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 19/12/2022 | 2500.00 | 44818340000108 | ELOISE FARIAS DE ASSIS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 19/12/2022 | 1660.01 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO1052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 19/12/2022 | 610.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO LICITACAO 282022 CONTRATO1092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/12/2022 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A MANTENCAO DO VEICULO PATROL MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 19/12/2022 | 280.00 | 32333594000149 | NOVA AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 20/12/2022 | 1500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS PORTAL CORREIO-PERIODO 08122022 A 16122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 20/12/2022 | 1450.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA DO E-SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 20/12/2022 | 5469.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 20/12/2022 | 51.75 | 34028316374020 | ECT EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENVIO DE DOCUMENTACAO AOS TRIBUNAIS PELO O GABINETE DO PREFEEITO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 20/12/2022 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 20/12/2022 | 6340.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGAMAS DE COMPUTACAO OS SEGUINTES SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS CONTABILIDADE TRANSPARENCIA FISCALFOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA SERVIDOR PORTAL CONTRIBUINTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 20/12/2022 | 1508.52 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 20/12/2022 | 86.72 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 20/12/2022 | 49649.81 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 20/12/2022 | 2538.96 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 20/12/2022 | 55017.35 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONALCOMPETENCIA 13°2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 20/12/2022 | 6601.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 20/12/2022 | 3100.00 | 13531679000197 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DE GALERIAS EM RUAS DESTA CIDADE TROCA DE TAMPAS DE GALERIAS CONSTRUCAO DE ARMACAO PARA TAMPAS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 20/12/2022 | 3212.00 | 00009465426431 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KLP 1679 DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 20/12/2022 | 27951.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINCACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 20/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CEMITERIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00070066165490 | POLIANA FERREIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ESTAGARIA NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 20/12/2022 | 98.00 | 09370388000197 | SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL-MARIA SALETE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DO CONSELHO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 20/12/2022 | 29.58 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/12/2022 | 591.67 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 20/12/2022 | 47053.26 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 20/12/2022 | 2397.84 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 20/12/2022 | 3751.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS UTILIZADOS COMO ESCOLAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 20/12/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 13°2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 20/12/2022 | 144092.96 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 13°2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 20/12/2022 | 2150.00 | 39627366000120 | KLEBER LINS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVO E JURIDICA REALIZADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 20/12/2022 | 2000.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA TECNICA EM SAUDE PLANEJAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO E ASSESSORIA EM SAUDE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/12/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA MARCELO ARAUJO DOS SANTOS CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 20/12/2022 | 2400.00 | 29903352000139 | INACIO FERINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA NPY-4898 PARA O CAPS 1 CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 20/12/2022 | 1000.00 | 15214294000121 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 20/12/2022 | 2050.00 | 35379079000198 | JORGE LUIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA-MTU-7114 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEPSF CEO E OUTROS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SOLEDADE E DE SOLEDADE A CAMPINA GRANDE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 20/12/2022 | 640.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 20/12/2022 | 9502.95 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 122022 CONTRATO 372022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 20/12/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 20/12/2022 | 2330.67 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 20/12/2022 | 43973.07 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 20/12/2022 | 80891.57 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 13°2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 20/12/2022 | 1010.00 | 00013701964408 | FRANCISCO LUCAS MOREIRA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM EXAMES E CURATIVOS PARA SUA MAE LAURA MOREIRA JUSTINO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 20/12/2022 | 1036.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VAN SPRINTER PARCELA 3 DE 5 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 20/12/2022 | 11002.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA NOS DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 20/12/2022 | 0.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 20/12/2022 | 2271.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SAO SARUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DO CONTRATO DE RATEIO 2022 DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/12/2022 | 204.85 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A SCFV DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 20/12/2022 | 339.20 | 21318384000165 | JTA COM ART DESCARTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO 412022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 20/12/2022 | 200.00 | 00003655984456 | LUIZ MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA QUE A MESMA VIVE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 20/12/2022 | 200.00 | 00001155491459 | JEANE SIMONE VIEIRA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE SOLEDADEPB PARA SALVADORBA COM OBJETIVO DE VISITAR PARENTES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 21/12/2022 | 27.73 | 00010874759455 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO VIRACAO ATE INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO ROGERIO MOURA LUCENAREFERENTE AO MES DE DEZEMBROTENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 21/12/2022 | 27.73 | 00010874759455 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DO SITIO VIRACAO ATE INSTITUICAO DE ENSINO DO MEU FILHO ROGERIO MOURA LUCENAREFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 21/12/2022 | 300.00 | 00012966464402 | BARBARA LUANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E ALIMENTOS PARA SEU FILHO BOSCO LEVI QUE ESTA NO MOMENTO EM CASA DE ACOLHIMENTO TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 21/12/2022 | 8281.17 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 JLZ-7958 RLU-6E88 RLZ-5H78 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 21/12/2022 | 137.18 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO VOYAGE QFF-1414 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO1052022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 21/12/2022 | 35069.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 21/12/2022 | 1753.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 21/12/2022 | 432.00 | 00027464140826 | JOSE GOMES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 21/12/2022 | 2000.00 | 27088316000133 | ROGERIO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA QUE SE DESTACA NO PROCESSAMENTO E FATURAMENTO DOS SISTEMAS AMBULATORIAL E HOSPITALAR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 21/12/2022 | 1200.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA PARA GESTAO DE LABORATORIOS NA POLICLINICA EDNA MARIA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 21/12/2022 | 350.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO A PESSOA JURIDICA ACIMA CITADA REFERENTE A LOCACAO DE APARELHOS MEDICOS CONCENTRADOS DE OXIGENIO EVERFLO DESTINADO A PESSOA JOSE RICARDO FERREIRA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 21/12/2022 | 877.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SCERETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 21/12/2022 | 4229.70 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SCERETARIA DE SAUDE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 21/12/2022 | 12360.28 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA7647 QSA717 QSA7597 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 21/12/2022 | 7734.02 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 21/12/2022 | 329.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 21/12/2022 | 14815.77 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB9614OFZ7196OFZ8474 QFI4158 NPS8181 OGA7442 NQG2022 QSD9379 QSD9820 OGG3642 QSB6170 QSF1693 OCG9721 QSK4C83 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 21/12/2022 | 208.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QSB-9379 OGC-9721 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 21/12/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 21/12/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 21/12/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 21/12/2022 | 124.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO POLO PLACA OGG-3642 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 272022 LICITACAO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 21/12/2022 | 67.86 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO POLO PLACA OGG-3642 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 272022 LICITACAO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 21/12/2022 | 750.00 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A VACINACAO DO COVID-19 REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 21/12/2022 | 480.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 21/12/2022 | 5367.40 | 27315436000126 | LUCIENE DE ALMEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA NPW-6142 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE A LOCALIDADE DE CARDEIRO LAGEDO DE TIMBAUBA E CAIANA PROFICIONAIS LOTADOS NO PSFPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 21/12/2022 | 2952.36 | 12951285000125 | ADELMO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFY-3500 TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DE BONSUCESSO ATENDIMENTO E VISITAS NAS LOCALIDADES DE PENDENCIA POSSE E DISTRITO DE BONSUCESSO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 21/12/2022 | 4009.50 | 19417760000127 | JOSE JACKSON LEITE DO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KIB-8283 TRANSPORTANDO DESTA CIDADE ATE AS LOCALIDADES DO SITIO SAO JOSE VIRACAO CEDRO FLORIANO CAICARA E MANOEL DE SOUZA PROFISSIONAIS LOTADOS NA UBS DA VIRACAO. PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 21/12/2022 | 18378.11 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA DTD-6330 OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 21/12/2022 | 34451.75 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 21/12/2022 | 1722.58 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 21/12/2022 | 22.73 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 21/12/2022 | 454.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 21/12/2022 | 600.00 | 00002787621406 | FRANCISCO JOILTON GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA SER UTILIZADO NO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS PERTECENTES A CRECHE MUNICIPAL MARINALDO CASTELO BRANCO A QUAL SE ENCONTRA EM OBRA DE REFORMA PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 21/12/2022 | 950.00 | 00095306722415 | IZABEL DE FATIMA GOMES CORDEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTIANDO AO ARMANEZAMENTO DE MATERIASI DA MOBILIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SE ENCONTRAM EM REFORMA PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001462022 | 0010290 | 21/12/2022 | 90000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL NA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001452022 | 0010291 | 21/12/2022 | 30000.00 | 43502403000141 | ADRIANO ESTIGADO PRODUES ARTISTICAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA ADRIANO ESTIGADO NA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 001282022 | 0010292 | 21/12/2022 | 47590.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACOES PRODUCAO E PRESTACOES DE SERVICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO FESTA DE REVEILLON DESTE MMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00035692901404 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DOUTOR GOUVEIA NOBREGA N° 53 DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO EM VIRTUDE DO PREDIO SE ENCONTRAR EM REFORMAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001422022 | 0010300 | 21/12/2022 | 5000.00 | 21628883000159 | JOSE ANDERSON ARAUJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA IGOR LIMA NA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 21/12/2022 | 12839.87 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-0793OGC-4999NQE-3988 RLY-8F80RLV-1L26 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001432022 | 0010303 | 21/12/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA BIXO BOM NA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 21/12/2022 | 1468.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 1012 ATE 1312 DE 2022 PARA COMEMORACAO EVENTO NATAL LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 21/12/2022 | 41491.24 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS QFF-9175 MOK-9182 OGE-5430 OGD-1456 QFG-0793 OGC-4999 NQE-3988 RLY8F80 RLV-JL26 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 21/12/2022 | 4147.87 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA QFI-4218 MON-2829 QSJ-3148 QSJ-3158 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 21/12/2022 | 280.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO DIA 0712 ATE 2112 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 21/12/2022 | 13764.89 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULO DE PLACA NQD1035 NQA4944 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 21/12/2022 | 600.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA E PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 21/12/2022 | 1950.00 | 44522982000157 | JOSE SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM A EQUIPE DE BOMBEIRO NA COBERTURA DO EVENTO COLACAO DE GRAU E DO REVEILLON REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 21 E 31 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 21/12/2022 | 600.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A COBERTURA DO EVENTO DA AULA DA SAUDADE COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY E MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 21/12/2022 | 90.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS NQE-3J88 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 21/12/2022 | 500.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA APICACAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 21/12/2022 | 9000.00 | 17620399000106 | IDE - PROJETOS SOCIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO PRAVIMENTO DO 1° ANDAR LOCALIZADO NA RUA GERSON OURIQUES DE LIMA N°13 PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR LUIZ GONZADA BURITY PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 21/12/2022 | 162.54 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA APICACAO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFI-4218 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 272022 E CONTRATO 1072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 21/12/2022 | 2195.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULOS ONIBUS VOLARE DE PLACA OGD-1E56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 21/12/2022 | 536.55 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QFF9B75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO 1052022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 21/12/2022 | 1500.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QFF9B75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/12/2022 | 2000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA QFF9B75 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 21/12/2022 | 2107.75 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO CAPAS DE CADEIRAS MESAS TOALHAS TAMPOSCOBRA MANCHAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 21/12/2022 | 64.80 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COLACAO DE GRAU NO DIA 21122022 NESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 21/12/2022 | 300.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FOI REALIZADO O NATAL LUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 21/12/2022 | 70.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A COLACAO DE GRAU NO DIA 21122022 NESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 21/12/2022 | 200.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO O EVENTO DE AULA DA SAUDADE COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA REALIZADO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 21/12/2022 | 250.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE SERA REALIZADO O EVENTO CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE FUNCIOANARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IRMA ANA DE NAZARE REALIZADO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 21/12/2022 | 250.00 | 18097549000101 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO ONDE SERA REALIZADO O EVENTO CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIOANARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE REALIZADO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 21/12/2022 | 7188.00 | 00008792040446 | LUIS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA DISTRIBUICAO DE SEMENTES CRIOULAS JUNTOS AS FAMILIAS DE AGRICULTORES PARA PRODUCAO AGRICOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 21/12/2022 | 46909.68 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA TL85E MNJ1874 OGG4485RANDOM PATROLOGF-7345 ENCHEDEIRA QSK8969 REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 21/12/2022 | 1700.00 | 00009523698427 | CLAUDIANA CARDOSO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA RURAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 21/12/2022 | 1700.00 | 00010512743460 | ANDRE JOSE DE OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS RURAIS PARA ESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00008980263422 | ERIVALDO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00004628851433 | WELLITON GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS RETRO ESCAVADEIRA NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00004657639447 | CELIA GARCIA FELIXZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAMAROTE NA REALIZACAO DO EVENTO REVEILLON 20222023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 21/12/2022 | 2328.79 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 21/12/2022 | 1900.00 | 37843420000140 | MATEUS LEITE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO EDICAO DE VIDEOS E TRANSMISSAO DE LIVES-MIDIA SOCIAL PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 21/12/2022 | 305.90 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 182022 CONTRATO 672022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 21/12/2022 | 390.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 21/12/2022 | 1262.50 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 21/12/2022 | 635.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 21/12/2022 | 219.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 21/12/2022 | 990.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 21/12/2022 | 12500.00 | 33659694000122 | BETHANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA EM ORNAMENTACAO NATALINA INSTALADA PARA FESTEJOS NATALINOS 20222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 21/12/2022 | 5377.61 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS MNO-2829 KLP1679 JCB AUJ-6573 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 21/12/2022 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 21/12/2022 | 1701.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 21/12/2022 | 1020.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 21/12/2022 | 1284.00 | 00010826944442 | MÁRIO SERGIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REALIZACAO DE OBRAS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 21/12/2022 | 1284.00 | 00004587727474 | JOSE ADRIANO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DA REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 21/12/2022 | 909.00 | 00014655407417 | MAURICELIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 21/12/2022 | 1212.00 | 00009304484480 | PETRONIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE QUIOSQUES LOCALIZADOS NA PRACA MANOEL GALDINO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 21/12/2022 | 424.20 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE MATA BURROS EM COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 21/12/2022 | 909.00 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA DA SALA DO CENTRO CIRURGICO DA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE 15 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDAS DIVERSAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 21/12/2022 | 571.81 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 10.513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 21/12/2022 | 1812.34 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 21/12/2022 | 598.36 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP APURACAO DO PERIODO DE 31112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 21/12/2022 | 1679.32 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 21/12/2022 | 83.96 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 21/12/2022 | 149.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 5293-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 21/12/2022 | 3522.29 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 21/12/2022 | 2500.00 | 37028923000161 | CLODOALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO GERAL SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TIRANTE EMBUCHAMENTO DE BALANCA MANUTENCAO EM SUSPENSAO TROCA DE OLEO LIMPEZA EM RADIADORES TROCA DE OLEO LIMPEZA DE RADIADORES EM VEICULOS LEVES PARA 05 CINCO PASSAGEIROS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 21/12/2022 | 1500.00 | 37022495000160 | RIVALDO GALDINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA COM DISPONIBILIDADE DE 24VINTE E QUATRO HORAS DIARIAS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 21/12/2022 | 2000.00 | 40747497000120 | JESSYCA THAIS CORDEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS FROTA DA PREFEITURA PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 21/12/2022 | 2000.00 | 46471248000131 | KEVILLY ROCHA DE ARRUDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSISTENTE DE MECANICO COM DISPONIBILIDADE DE 24 HORAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 21/12/2022 | 2020.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO TROCA DE PECAS CONSERTOS DE VEICULO PERTENCENTE AO PERIODO DO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 21/12/2022 | 2700.00 | 34358496000191 | RAFAEL LUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS DESTE MUNICIPIO NO TOCANTE AS ORIENTACOES NA ELABORACAO DE EDITAIS DE LICITACOES MINUTAS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 21/12/2022 | 2500.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO SIOPS SIOPE RAIS E SEFIP PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 21/12/2022 | 78.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU DO VEICULO OFZ-7196 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 21/12/2022 | 520.00 | 14132150000163 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEU DO VEICULO MNJ-1847 QSK-8969 OGF-3745 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 21/12/2022 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERV. EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARENCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 21/12/2022 | 130.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL ES. PROTETOR ELE BIVOLT 500VA DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 21/12/2022 | 112.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 22022 CONTRATO 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 21/12/2022 | 45.00 | 16953385000222 | FRANKLIN WILLIAMS CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DESENGRAXANTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DE PECAS EM GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 22/12/2022 | 2590.00 | 39422751000131 | BOREAL SUL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNCIMENTO DE PRODUTO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA O VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA RLY8F80 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 062022 CONTRATO 632022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 22/12/2022 | 919.43 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULO FIORINO DE PLACAS QSD-9379 DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 272022 CONTRATO 1082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 22/12/2022 | 1520.00 | 21610770000126 | MULTIPECAS IDEAL COM VAREJ DE PECAS AUTOMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA QSD9379 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 22/12/2022 | 2127.60 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA VEICULO LOGAN DE PLACA RLU6E88 DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 62022 CONTRATO 622022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 22/12/2022 | 183.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO RENAULT RLU6E88 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO LICITACAO 272022 CONTRATO1052022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 22/12/2022 | 300.00 | 00009576585406 | MIRELLEN SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 22/12/2022 | 1440.00 | 27814944000159 | PANIFICADORA FAGNER JOSE BAROS SAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANOPARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DAS CRIANCAS E IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 22/12/2022 | 150.00 | 00008852351426 | AILMA ARAUJO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 22/12/2022 | 150.00 | 00003508954498 | VALDEANE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 22/12/2022 | 437.50 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS CADEIRAS DE PLASTICO E DE FERRO DESTINADA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA A REALIZACAO DO EVENTO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS COM USUARIOS SCFVL REALIZADA NO DIA 20 DE DEZAMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 22/12/2022 | 358.75 | 00091104319420 | BENEDITA MARIA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE OBJETOS MESAS DE PLASTICO E CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTINADAS AO EVENTO ENCERAMENTO DOS TRABALHOS COM GRUPOS DE GESTANTES PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDO PELO CRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00005904746423 | VANDREIA PAULA MARTINS DE GOUVEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CRAS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 22/12/2022 | 1000.00 | 33660108000160 | ISAAC TOMAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 22/12/2022 | 1020.00 | 45607383000107 | GUSTAVO CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE DANCA A ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 22/12/2022 | 3350.00 | 31617224000170 | DALVAN MOREIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PLACA JLZ-7958 TRANSPORTANDO USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO-SCFV PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 22/12/2022 | 1000.00 | 27913626000145 | LUIZ PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTE E CULTURA-KARATENO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 22/12/2022 | 1020.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MINISTRANDO ATIVIDADES RECREATIVAS COM O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE QUE FREQUENTAM O SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 22/12/2022 | 1140.00 | 20557145000103 | ANA CLARA CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA OFEERECIDOS NO PESSOAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 22/12/2022 | 1000.00 | 30935529000168 | MARIA APARECIDA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DO CURSO DE CABELEREIRA ASSISTENTE TRANCAS E PENTEADOS NO CRAS NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00005349135473 | RAIMUNDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM KIT E SERVICOS FUNERARIOS DA SUA MAE MARIA SILVA DELFINO FALECIDA NO DIA 23092022 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 23/12/2022 | 7.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 23/12/2022 | 613.98 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 6 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA CAPS HOSPITAL POLICLINICA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 23/12/2022 | 1877.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 8 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA CRECHE ESCOLA LUCIA MARTINS COLEGIO BURITY JUVINA MARIA DO CARMOIRMA ANA E SEC. ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 23/12/2022 | 2880.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 23/12/2022 | 901.62 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 26 EQUIPAMENTOS SENDO 12 MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LICITACAO SEC. AGRICUTURA FINANCAS COMPRA TRIBUTOSOBRAS CONTROLADORIA PROCURADORIA GABINETE E GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 23/12/2022 | 3.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 139-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 26/12/2022 | 4000.00 | 13613436000106 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 26/12/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0910 DISPENSA 702022 CTR 872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 26/12/2022 | 1740.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA - DT SERVIÇOS E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS LICITACOES E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGIALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 1010 DISPENSA 702022 CTR 872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 26/12/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 0910 DISPENSA 152022 CTR 862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 26/12/2022 | 1700.00 | 45096447000144 | ARMINDA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO E ARQUIVAMENTO GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE-PB DO ANO DE 2020. PARCELA 1010 DISPENSA 152022 CTR 862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0010417 | 26/12/2022 | 84894.07 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 1 MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY SETOR EDUCACIONAL SERVICOS E RECREACAO RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | 00112022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 26/12/2022 | 2500.00 | 43557504000110 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS AOS FESTEJOS DE FORMATURAS NATALINOS E REVEILLON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 26/12/2022 | 250.00 | 00070586592490 | ADERALDO GOMES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS COM EXAMES TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 26/12/2022 | 130.00 | 00011717806481 | VITORIA FERNANDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 26/12/2022 | 300.00 | 00003402599732 | ELIAS GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM AACOMPANHANTE PARA SUA MAE JOSEFA PAULO DE SOUSA QUE ESTA INTERNADA COM QUADRO GRAVE TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 27/12/2022 | 99.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 27/12/2022 | 11551.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES ESPECIAIS DE FIM DE ANO DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 27/12/2022 | 160.20 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNOROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 27/12/2022 | 1168.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 27/12/2022 | 256.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 27/12/2022 | 123.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA CRAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 27/12/2022 | 353.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 27/12/2022 | 205.10 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO722022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 27/12/2022 | 7424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 27/12/2022 | 8672.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 27/12/2022 | 1717.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 27/12/2022 | 6060.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 27/12/2022 | 150.00 | 00008764002411 | LUZINETE GOMES TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 27/12/2022 | 100.00 | 00007358949498 | EDIVANIA BERNADO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 27/12/2022 | 150.00 | 00005136654473 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 27/12/2022 | 2712.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 27/12/2022 | 14225.38 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SCFV REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 27/12/2022 | 7444.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 27/12/2022 | 9787.30 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CREAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 27/12/2022 | 14160.39 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 27/12/2022 | 600.00 | 00014799910400 | JOEL GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALGUEL DO IMOVEL LOCALIZADA A RUA JOSE FRANCISCO DE ARAUJO N°65 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00069632596749 | JOSE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO N°100 ONDE FUNCIONA A ONG CASA DE ACOLHIMENTO A CRIANCA PEQUENINOS CNPJ 17.6203990001-06 EM PARCERIA COM O PODER JUDICIARIO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E ORGANIZACOES GOVERNAMENTAIS. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00042151201449 | SILVAM ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA RAMOS N°65 UM PREDIO COMERCIAL TERREO E PRIMEIRO ANDAR OBJETO DE LOCACAO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL PERIODO DO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 25969-1. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 28422-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 27/12/2022 | 16407.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 262022 CONTRATO 1022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 27/12/2022 | 442.69 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 92022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 27/12/2022 | 435.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 27/12/2022 | 9750.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 27/12/2022 | 4991.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO142022 CONTRATO312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 27/12/2022 | 3198.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 27/12/2022 | 2670.20 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 27/12/2022 | 1169.80 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 27/12/2022 | 227.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 27/12/2022 | 738.00 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 27/12/2022 | 10300.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DESEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 27/12/2022 | 43152.69 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 27/12/2022 | 12816.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 27/12/2022 | 48812.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 27/12/2022 | 14263.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DO CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 27/12/2022 | 9537.60 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 27/12/2022 | 1350.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO PARA MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 27/12/2022 | 1100.00 | 00009921326490 | WILKER JOHN BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTA A SER FORNECIDA PARA MEDICO DO PROGAMA MEDICOS PELO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 27/12/2022 | 323.00 | 00009657678412 | EDILMA COUTO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM EXAME TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 27/12/2022 | 300.00 | 00005195688427 | MARIA VITORIA NINES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO DE DESPESA COM CORRECAO OPTICA TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 27/12/2022 | 107.00 | 00008599188402 | EDVANIA PEREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM MEDICACAO FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 27/12/2022 | 72.00 | 00005904612494 | REJANE RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESAS COM MEDICACAO D SEU FILHO GABRIEL RUFINO DOS SANTOS TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 27/12/2022 | 1295.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA OGA7442 PARCELA 3 DE 5 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 27/12/2022 | 730.00 | 00003665562406 | JOSE LEANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/12/2022 | 910.00 | 00010051978490 | INÁCIO ESTEVÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 27/12/2022 | 780.00 | 00090964411415 | JEFFERSON LEITE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 27/12/2022 | 630.00 | 00044201818420 | ENILDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR SUPRACITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 27/12/2022 | 600.00 | 00055997660478 | FERNANDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 27/12/2022 | 1510.00 | 00003617747450 | JOSE MENDES DA CRUZ NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RECIFE E JOAO PESSOA NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 27/12/2022 | 480.00 | 00007789365460 | HOOVER CUNHA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 27/12/2022 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM MARIA JULIA BRASILIANO LOURENCO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 27/12/2022 | 1150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO REALIZADO EM AFMA MARIA XAVIER DELFINO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 27/12/2022 | 360.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE ANA BEATRIZ GALDINO DA SILVA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 27/12/2022 | 480.00 | 29880315000152 | SAMPAIO E OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE NEUROLOGIA CLINICA INFANTIL PARA O PACIENTE JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 27/12/2022 | 1575.90 | 27257010000163 | T.L VISACHI COMERCI DE PRODUTOS TERAPEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TERAPEUTICO PARA JEREMIAS AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA TENDO EM VISTA FAMILIA EM SITUACAO VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 27/12/2022 | 52971.18 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 27/12/2022 | 4475.90 | 00026254301415 | VALDEMIR FERNANDES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADOA RUA DRHORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TORAL DE 1450 METRO QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACOES SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 27/12/2022 | 25293.35 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/12/2022 | 8216.00 | 00009017729414 | REBEKA SAMPAIO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA DR HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO LAVANDERIA SALA DE REFEITORIO COZINHA SALAS DE OBSERVACAO SALA DE ENFERMAGEM SALA PARA ESCRITORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 27/12/2022 | 22216.15 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 27/12/2022 | 308.10 | 00062501496434 | JOSE GILBERTO DE ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA HORACIO DA COSTA LIMA N°13 CONSTANDO NO IMOVEL VARIAS EDIFICACOES NUMA AREA TOTAL DE 1450 METROS QUADRADOS COMPOSTO DE BANHEIROS CORREDORES ENFERMARIAS CONSULTORIO CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ASSINADO ENTRE AS PARTES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E SAMU PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 27/12/2022 | 600.00 | 00008784499494 | CARLOS YURI DE ARAUJO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO SN PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA E DA FARMACIA DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSOCIAL CAPS DESTE MUNICIPIO. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 27/12/2022 | 121923.44 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00055254160420 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DR GOUVEIA NOBREGA N74 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00006525205450 | JOSE ANTONIO FERREIRA DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA CLOVIS DE SOUTO NOBREGA N°59 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00023629770487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL DA RUA PREFEITO INACIO CLAUDINO N 50 ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/12/2022 | 9647.56 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00004184060498 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE CASTOR DE ARAUJO N°35 PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CLINICA DE FISIOTERAPIA PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00010050161431 | ALISSON VIEIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE RUFINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS l REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 27/12/2022 | 300.00 | 01895823000195 | ASSOCIAÇAO DE DESENVOLVIMENTO COM. DA PENDENCIA - ADCOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DO PSF- PROGAMA SAUDE DA FAMILIA NA LOCALIDADE DE PENDENCIA PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 27/12/2022 | 11235.93 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 27/12/2022 | 34189.31 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 27/12/2022 | 81031.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/12/2022 | 76108.31 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 27/12/2022 | 28427.06 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | VIGILANCIA EM SAuDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 27/12/2022 | 38186.64 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 27/12/2022 | 15276.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS DO NASF REFERENTE MÊ DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 27/12/2022 | 154.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 27/12/2022 | 132.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 27/12/2022 | 632.50 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO112022 CONTRATO242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 27/12/2022 | 900.00 | 08957185000139 | CONFERÊNCIA SANTANA DA SOCIED. DE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR GOUVEIA NOBREGA N° 34 PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 27/12/2022 | 42055.63 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 27/12/2022 | 707.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO Do SALARIO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTEDESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 27/12/2022 | 66.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO PERIODO DO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONDO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 27/12/2022 | 1515.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 27/12/2022 | 1050.00 | 22896829000157 | MARCLITON IGOR FECHINE MARTINS 01797934465 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR NO IDE LOCAL CONTRATADO PARA FUNCIONAMENTO TEMPORARIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 27/12/2022 | 2400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDCIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO E MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 27/12/2022 | 2400.00 | 22088382000190 | ROBERTO DE SOUTO LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO E HIGIENIZACAO DE AR CONDCIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO EDUCACIONAL AGRIPINO NETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 27/12/2022 | 1900.00 | 41589162000194 | LUAN KAIO LOPES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICODESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS VEICULOS DE PLACAS OGE5E30 QSB2D42 RLY8F80 MOK9B82 OGC4J99 OGE1E56 REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 27/12/2022 | 405.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 27/12/2022 | 34.00 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 052022 CONTRATO 722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 27/12/2022 | 134.40 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. LICITACAO132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 27/12/2022 | 630.00 | 36310106000139 | COOP COMER INDUST.AGRICULTURA FAMILIAR D CAMPINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 12022 CHAMADA PuBLICA13 CONTRATO 832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 27/12/2022 | 98.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAl MARIA DO CARMO ARAUJO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 27/12/2022 | 191.05 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAl MARIA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 27/12/2022 | 45.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO HENRIQUE DE GOUVEIA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 27/12/2022 | 78.78 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL JUVINA DE OLIVEIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 27/12/2022 | 118.34 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL IRMA ANA DE NAZARE DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 27/12/2022 | 168.64 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 27/12/2022 | 36.17 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO GONCALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 27/12/2022 | 57.76 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS ESCOLAS DO CAMPO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 27/12/2022 | 69.83 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAPARA AS PRE-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 27/12/2022 | 21.52 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 27/12/2022 | 31.14 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 27/12/2022 | 30.60 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 27/12/2022 | 49.22 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 27/12/2022 | 35.68 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 27/12/2022 | 59.56 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 27/12/2022 | 51.70 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 27/12/2022 | 114.92 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 27/12/2022 | 96.54 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 27/12/2022 | 96.67 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 27/12/2022 | 108.26 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A FORNECEDOR PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO092022 CONTRATO302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 27/12/2022 | 1818.50 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 27/12/2022 | 136.53 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIALDO CASTELO BRANCO DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 27/12/2022 | 107.31 | 29421952000160 | COOPERATIVA AGRO INDÚSTRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO. LICITACAO12022 CONTRATO822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 27/12/2022 | 159.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLAS MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 27/12/2022 | 159.90 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MARIA DO CARMO ARAUJO SOUTO DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 27/12/2022 | 302.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DA PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 27/12/2022 | 302.65 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAIS DO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 27/12/2022 | 470079.25 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 27/12/2022 | 3445.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 30 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 27/12/2022 | 324935.80 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFETIVO CRECHE 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 27/12/2022 | 232515.59 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA EFETIVO PRE-ESCOLA 70 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 27/12/2022 | 7428.19 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA CRECHE 70 CONTRATADO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 27/12/2022 | 92706.41 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRE ESCOLA CONTRATADOS REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 27/12/2022 | 6436.75 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 27/12/2022 | 41672.71 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO FUNDEB 70REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/12/2022 | 6722.67 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MANUTENCAO DE DESENV. DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ PROGRAMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 27/12/2022 | 35900.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA A ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 122022 CONTRATO 1172022.QUE HORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 27/12/2022 | 2716778.21 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO FUNDEB 70 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 27/12/2022 | 300.00 | 00035692588404 | JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINO BATISTA DOS SANTOS N°09 DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 27/12/2022 | 2500.00 | 08749194000134 | CLUBE RECREATIVO BENEFICENTE F.C. DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO CLUBE RECREATIVO DESTINADA A REALIZACAO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA FEIRA A SEXTA FEIRA DAS 0700H A 1700 E NO SABADO DAS 700 AS 1100 PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 27/12/2022 | 2424.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 27/12/2022 | 2783.47 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 27/12/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13911-4. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 27/12/2022 | 606.00 | 00006385747492 | ELINTON LUIZ VIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NAS OBRAS DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MATA-BURROS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.REFERENTE A 10 DIAS DE SERVICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 27/12/2022 | 154.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES QUE ESTAO CONSTRUINDO MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 27/12/2022 | 225.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES QUE ESTAO CONSTRUINDO MATA BURRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 27/12/2022 | 6045.23 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SALARIO FOLHA COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 27/12/2022 | 424.20 | 00001045392405 | JOELSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE MATA-BURRO EM COMUNIDADES DESSE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 07 DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 27/12/2022 | 1712.00 | 00004223229460 | CLAUDINE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO RFEERENTE A SERVICOS PRESTAOS COMO PEDREIRO NA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM MATA BURRO CONSTRUIDO EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/12/2022 | 800.00 | 13673846000134 | COLETIVO REGIONAL DAS ORGANIZAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A RUA JOSE VITORINO E ARAUJO N°04 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ECONOMIA SOLIDARIA BODEGA AGROECOLOGIA E ECONOMIA SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 27/12/2022 | 17836.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECC DE DESENV. RURAL E PESCA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 27/12/2022 | 1175.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES ESPECIAIS DE FINAL DE ANO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 27/12/2022 | 610.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 21 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 27/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG E ARQ DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO RESP.TENICA-ART. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 27/12/2022 | 47814.33 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 27/12/2022 | 1138.50 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 16 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 27/12/2022 | 657.80 | 08919342000111 | JUACI LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 112022 CONTRATO 242022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 27/12/2022 | 2500.00 | 00076392686487 | JOSE CHAGAS DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-230DISTRITO INDUSTRIAL PARA FUNCIONAMENTO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DESPESAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 27/12/2022 | 600.00 | 00053318056715 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE FERREIRA RAMOS N39 PARA FUNCIONAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 27/12/2022 | 35999.98 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ELETIVO DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 27/12/2022 | 6212.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 27/12/2022 | 65559.68 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 27/12/2022 | 13772.73 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 27/12/2022 | 47011.01 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 27/12/2022 | 9571.91 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/12/2022 | 5000.00 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 27/12/2022 | 10146.20 | 08919425000100 | Prefeitura Municipal de Soledade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 27/12/2022 | 500.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 28/12/2022 | 800.00 | 08741688000172 | PREFEITURA DE POCINHOS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ESTORNO DO ITBI N°615 E N°616 REALIZADO INDEVIDAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 28/12/2022 | 130.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES. PROTETOR ELE BIVOLT 500VA DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 28/12/2022 | 2355.60 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE LOCACAO DOS VEICULOS QSH 1925 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 28/12/2022 | 235.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 28/12/2022 | 5760.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DA LOCACAO DO VEICULO COROLLACROS DE PLACA RLT5G25 REFERENTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 28/12/2022 | 2280.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO TERMINO DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWSAVEIRO 1.6 DE PLACA QUJ-6573 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 28/12/2022 | 2520.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE LOCACAO DO VEICULO DA SEGUINTE PLACA QSK8969 DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 28/12/2022 | 629.47 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 28/12/2022 | 151150.27 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA FUNDEB 60 COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 28/12/2022 | 11600.00 | 00002997238447 | FERNANDA DOS SANTOS CADETE (ESTAGIÁRIOS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 28/12/2022 | 6356.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS DURANTE O PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2022. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 28/12/2022 | 10188.00 | 14728500000159 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 DESTINADO A COLETA DE RESIDOS SOLIDOS LIXO NESTA CIDADE REFERENTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 28/12/2022 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA A UBS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO152022 CONTRATO1602022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 28/12/2022 | 2028.00 | 09508579000172 | LEO RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DO CONTRATO MENSAL DO VEICULO VWGOL 1.0 DE PLACA OGC-9721 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 28/12/2022 | 200.00 | 00006552002408 | SIMONE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A CREDORA A CIMA CITADA PARA A MESMA SUPRIR PAGAMENTO COM DESPESA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 28/12/2022 | 125.00 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 29/12/2022 | 150.00 | 00009212235794 | ADRIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 29/12/2022 | 250.00 | 00008519009417 | JOÃO DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 29/12/2022 | 150.00 | 00007552133430 | ELIZANGELA APARECIDA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 29/12/2022 | 600.00 | 00010276419464 | DAMIANA DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 29/12/2022 | 600.00 | 00070933576447 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 29/12/2022 | 600.00 | 00002791588400 | MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 29/12/2022 | 600.00 | 00008354272427 | PATRICIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 29/12/2022 | 600.00 | 00007192101435 | MARIA APARECIDA MOTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 29/12/2022 | 600.00 | 00010573567433 | DAMIÃO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 29/12/2022 | 600.00 | 00007893775432 | MARIA APARECIDA SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 29/12/2022 | 600.00 | 00007917835456 | PAULO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 29/12/2022 | 600.00 | 00014293040811 | SEBASTIÃO SOTERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 29/12/2022 | 600.00 | 00006437820446 | JOSE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADOR DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 29/12/2022 | 600.00 | 00006323099462 | ADRIANA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 29/12/2022 | 600.00 | 00001251573479 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 29/12/2022 | 600.00 | 00012262187410 | DAMIÃO DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA FISICA CITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA EM VIRTUDE DE SUA ATIVIDADE COMO CATADORA DE MATERIAL RECICLAVEL TER SIDO EXTINTA POR CONTA DA DESATIVACAO DO LIXAO EM CUMPRIMENTO A LEI 12.3052010 E TENDO EM VISTA PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 29/12/2022 | 98.80 | 32050815000171 | THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 092022 CONTRATO 302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 29/12/2022 | 128.71 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICIPIO. LICITACAO 132022 CONTRATO 342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 29/12/2022 | 202.65 | 20614515000199 | THACIANA MARIA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O CREAS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 132022 CONTRATO342022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 29/12/2022 | 501.00 | 18096771000190 | CASA DE CARNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 142022 CONTRATO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 29/12/2022 | 8281.17 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULO DE PLACA QFV-1414 QFL-4154 JLZ7958 RLV-4187 RLZ-5H78 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 29/12/2022 | 1100.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE CONFORME CONTRATO 000072022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 29/12/2022 | 4880.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE RECUPERACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS RECUPERACAO E REFORMA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 4 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS CADEIRAS EQUIPAMENTOS REFLETOR CUSPIDEIRA MOCHOCOMPRESSOR APARELHO DE RAIO-X APARELHO DE AUTOCLAVE CANETA DE ALTAROTACAO MICROMOTOR CONTRAANGULO E JET SONIC E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERIFERICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 29/12/2022 | 7630.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 40 QUARENTA CURATIVOS EM REGIOES DIVERSAS COM TAMANHOS E DIMENSOES VARIADAS CUMPRIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 29/12/2022 | 2775.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 111CENTO E ONZE LEITURAS DE LAMINAS CINTOLOGICAS E FORNECIMENTO DE LAUDOS CINTOPATOLOGICOS CUMPRIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 29/12/2022 | 13453.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE E SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 274DUZENTOS E SETENTA E QUATRO EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS CUMPRIDOS NESTE MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 29/12/2022 | 35357.27 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RECURSO FUS - PATRONAL PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 29/12/2022 | 3805.11 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RECURSO FUS - GILRAT PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 29/12/2022 | 85014.15 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 29/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPAINHA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DESTINADO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 29/12/2022 | 22953.68 | 01958301000195 | CIMSC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU E SERIDO PARAIBANO RELATORIO DE ATENDIMENTO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 29/12/2022 | 8400.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PSIQUIATRA DURANTE A SEMANA NO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 29/12/2022 | 70960.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 24H DURANTE FINAL DE SEMANA E FERIADOS NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 29/12/2022 | 56832.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO PLANTONISTA 24H DURANTE FINAL DE SEMANA E FERIADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 29/12/2022 | 65600.00 | 32991817000165 | MEDNORTH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGAMA SAuDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 29/12/2022 | 2.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624109-6. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 29/12/2022 | 217.28 | 11187606000102 | ATEPE ASSOCIAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DOSIMETROSDESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA A UNIDADE MEDICA HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 29/12/2022 | 154.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 10513-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 28741-5. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 29/12/2022 | 21840.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O EVENTO DE REVEILLON REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 29/12/2022 | 358.40 | 00000814370489 | JONADAS DE ALCANTARA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 29/12/2022 | 358.40 | 00090963695487 | JOSÉ NADILSON DE BRITO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 29/12/2022 | 358.40 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO ESTUDANTE UNIVERSITARIOS NOS DIA 19 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 29/12/2022 | 98.75 | 00008937198460 | YZAURA MONICA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARIA FORNECIDA PARA SERVIDORA SUPRACITADA A CIMA PARA A MESMA SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ACOMPANHAR ALUNOS CONCLUINTES DA ESCOLA ONDE A MESMA E DIRETORA ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 29/12/2022 | 78.75 | 00006858213406 | MOIZES GALDINO E OUTROS (INCENTIVO COVID 19) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY PARA UMA AULA DE CAMPO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 29/12/2022 | 143.36 | 00002537541430 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DE SERVIDOR CITADO A CIMA PARA O MESMO SUPRIR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JUNCO-PB E CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL M° DO LUCIA MATIAS PARA UMA AULA DE CAMPO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTURO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 29/12/2022 | 2251.69 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS FUNDEB 70 - PATRONAL PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 29/12/2022 | 2274.72 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS A OUTSOURCING DE IMPRESSAO-PAG.A4-MONOCROMATICO-DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL.FRANQUIA GLOBAL ANUAL 760.800COPIASIMPRESSOES PARA 23 EQUIPAMENTOS SENDO 7 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MULTIFUCIONAIS NA CRECHE ESCOLA LUCIA MATIAS COLEGIO BURITY JUVINA MARIA DO CARMO ESCOLA IRMA ANA E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO FUNDEB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 29/12/2022 | 225.16 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS FUNDEB 70 - PATRONAL PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12841-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 29/12/2022 | 24346.02 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ELABORACAO DE PROJETO DE DRENAGEM SUPERFICIAL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS NO BAIRRO CHICO PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 29/12/2022 | 14924.40 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ELABORACAO DE PROJETO DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABESTIMENTOS DE AGUA EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 29/12/2022 | 11946.18 | 42153232000120 | MESTRE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA DA PRACA ALEXANDRE JOSE DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 29/12/2022 | 1511.00 | 07839714000137 | MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVES COMERCIAL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FONECIMENTO DE MATERIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.LICITACAO 172022 CONTRATO 452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000982021 | 0010667 | 29/12/2022 | 23985.54 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR - CONSTR. ADM. RERALIZANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 13° MEDICAO DA REFORMA E AMPPLIACAO DA ESCOLA LUCIA MATIAS DE OLIVEIRA SOLEDADE PB. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000522019 | 0010668 | 29/12/2022 | 51258.37 | 27106131000104 | AN PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 4 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB. | 00082020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 29/12/2022 | 3000.00 | 34221510000100 | ADILSON CARDOZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AO PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SOLEDADE-PB DE PESSOA JURIDICA DEVIDAMENTE INSCRITA NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-OAB ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS TECNICOS EM ASSESSORIA O2 DIAS SEMANAIS E A DISTANCIA NA ELABORACAO DE PARECERES INICIAIS CONCLUSIVOS PARECERES EM IMPUGNACOES DE EDITAIS BEM COMO EM RECURSOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS... REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 29/12/2022 | 2350.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE LICITACAO PUBLICA COM CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS E ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/12/2022 | 384.00 | 11823776000128 | Empresa Paraibana de Comunicacao LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTSA 8568-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 29/12/2022 | 330.00 | 05757771000141 | CARIMBO REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARIMBO TRODAT DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 29/12/2022 | 20604.00 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 29/12/2022 | 2082.96 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS OUTROS - GILRAT PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 29/12/2022 | 1508.52 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RECURSO CRIANCA - PATRONAL PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 29/12/2022 | 173.44 | 00394460043975 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | VALOR PAGO REFERENTE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS RECURSO CRIANCA - GILRAT PERIODO DE APURACAO 31 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO IPSOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 29/12/2022 | 51432.55 | 10732530000188 | IPSOL - INSTITUTO DE PREV DOS SERV MUNICIPAIS DE SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRIBUICAO PATRONAL COMPETENCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 29/12/2022 | 5925.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 2789-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 29/12/2022 | 242.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 29/12/2022 | 1575.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 2789-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 29/12/2022 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 3741-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 29/12/2022 | 2.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADA NA CONTA 283145. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/12/2022 | 3137.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/12/2022 | 56134.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE SALDO DE CONVÊNIO NA CONTA 647697-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/12/2022 | 349.25 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO PARA O VEICULO DE PLACA QSH-1925 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/12/2022 | 2000.00 | 42262512000176 | DEBORAH ARAUJO BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E VERIFICACAO DE PROJETOS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO CONTRATO N°00052022 CPL- PROCESSO ADMINSTRATIVO N°00010202DV000102022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/12/2022 | 5504.38 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS KLP1679JCB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO/AMPLIACAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001092021 | 0010690 | 30/12/2022 | 149877.53 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EOO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MEDICAO DA EXECURCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIZ GONZAGA BURITY RUA JOSE CHAGAS DE BRITO N 04 CENTRO SOLEDADE-PB. | 00112022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO DE QUALIDADE | CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000592022 | 0010694 | 30/12/2022 | 640009.49 | 42924945000140 | JCB NETO CONSTRUÇÕES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOES PRESTADOS REFERENTE A ULTIMA PARCELA DA OBRA E REFROMA E AMPLIACAO DA CRECHE MARIALDO CASTELO BRANCO SEGUNDO BAIRRO SANTA TEREZA CIDADE DE SOLEDADE-PB. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISICAO/DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 30/12/2022 | 55858.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL ID 9071421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 30/12/2022 | 935.76 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DO GABINETE PARA O VEICULO DE PLACA RLT5G25 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/12/2022 | 4620.00 | 31355123000179 | RESTAURANTE DONNA MARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES COM SUCO DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO PERIODO DOS DIAS 07 A 26 E 28 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/12/2022 | 5474.00 | 43505631000175 | CHURRASCARIA PATAGONIA IV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/12/2022 | 1926.23 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA O VEICULOS DE PLACAS OGC-4999RLZ-4F05 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/12/2022 | 267.78 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA | Agricultura | Extensão Rural | INFRAESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/12/2022 | 19715.18 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA PARA OS VEICULOS DE PLACA MNJ-1847 OGG4485RANDOM PATROL ENCHEDEIRA QSK8969 REFERENTE AOS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/12/2022 | 5066.44 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMUSTIVEL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULOS DE PLACAS QSA-7647QSA-7617QSA-7597 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/12/2022 | 5818.99 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMUSTIVEL DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O VEICULOS DE PLACAS NQB9614 OGA7442 QSD9820 QSB6170 QSF1693OCG-9721 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/12/2022 | 960.00 | 00070109391446 | OWAIRAN BARROS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMO EDUCADOR COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO CAMINHAR E CORRER REALIZADO NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Comunitária | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/12/2022 | 22.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DO MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/12/2022 | 8548.39 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA O VEICULO DE PLACA OIJ-3D42 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITARIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/12/2022 | 1639.45 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL PARA O VEICULO DE PLACA QFL-4154RLU-6E88 RLV-4187 RLZ-5H78 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 10686
Última atualização: 11/06/2024